Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A. Gondová A.Gondová Alžbeta Potančoková Anna Bániková Anna Gondová Anna Kokavcová B.Štulrajterová Barzík Jozef Beata Štulrajterová Chromek Dušan Datko Ján Dobríková Elena Gondová Gondová Anna Gonos Ján Haviar Kamil Ing. Anna Miklovičová Ing. Juraj Uhrin Ing. Renáta Bírešová Ing. Zuzana Slezáková Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková Ing.Z.Slezáková JUDr.Piliar Richard Jaroslav Adamec Jaroslav Cút Jaroslav Kocúr Jenča Peter Bc. Juraj Holišík Kalaš Gabriel Krisztián Tar Kučera Peter Kúdelková Eva LANTASTIK OK, s.r.o. LANTASTIK SK, s.r.o. LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Libor Vlček Lubomir Miko Magda Vaníková Marek Poliak Mgr. Alena Kubaliaková Mgr. Anna Cabanová Mgr. Beata Némethová Mgr. Denisa Maťovčíková Mgr. Eva Hanková Mgr. Honková Alexandra Mgr. Hrončeková Mgr. Ingrid Sedliaková Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Jana Pohorelcová Mgr. Katarína Paprčková Mgr. Kristína Puťošová Mgr. Magda Vaníková Mgr. Martin Schmidt, PhDr. Mgr. Maťovčíková Denisa Mgr. Michaela Badinková Mgr. Miriam Slivková Mgr. Miriam Uhrinová Mgr. Molčanová Mgr. Peter Jenča Mgr. Pohorelcová Mgr. Silvia Paulovičová Mgr. Soňa Skladaná Mgr. Vaníková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr.Eva Hanková Mgr.Ingrid sedliaková Mgr.Magda Vaníková Mgr.Martin Schmidt, PhDr. Mgr.Matúš Magera Mgr.P.Jenča predseda klubu Mgr.Piliarová Mgr.Vaníková Mgr.Štefánia Piliarová Michal Lengyel Molčanová Anna Bc. OFK Slovak Valaská, o.z. OTEX Ivan Kubra Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. Ohradka Ohradka Miroslav PaedDr. I.Očenáš, PhD. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Miriam Slivková Patrik Ridzoň Pavel Gondek Pavol Benedek Pavol Blahuta Pavol Šima Pavol Šmidák Piliarová,Bániková Péter Zsidró R.Jantulík RNDr. Mariana Rafajová RNDr. Marianna Rafajová Radoslav Gonda Radovan Antal Radovan Jantulík Rafajová Emília Róbert Severényi TYMEX, s.r.o.,P. Rucek VAN SPED s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. VLČEK s.r.o. Vlček Vlček s.r.o. Zdenka Ridzoňová Zelenčík Pavol Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 Šakova Silvia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	30.	poistenie majetku r.2015-notebooky	50,13	s DPH		19-41533	13.02.2015			Union poisťovňa, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				03.03.2015
	Faktúra	29.	telekom.služby od 8.1.do 7.2.2015-1 mobily	37,40	s DPH	č.úč.1.91180585		13.02.2015			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				03.03.2015
	Faktúra	27.	telek.služby swan za 1/2015	7,06	s DPH		amtel/83088h	11.02.2015			SWAN a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				03.03.2015
	Faktúra	26.	telefóny ZŠ+ŠKD za 1/2015	42,01	s DPH	č.a.1022669602		09.02.2015			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				02.03.2015
	Faktúra	25.	telefón ekon.od.+ŠJ za 1/2015	32,87	s DPH	č.a.1022669603		09.02.2015			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				02.03.2015
	Faktúra	73.	odb.literat.pre ZŠ-Testovanie 9.-6.doplnok	39,06	s DPH	zák.č.SK3111		23.04.2015			Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o.	Mgr. Štefánia Piliarová				04.05.2015
	Faktúra	75.	servis sl.hyg.potreby	91,92	s DPH	zák.č.303506		27.04.2015			ILLE Papier-Service SK,s.r.o.	Mgr. Štefánia Piliarová				06.05.2015
	Faktúra	1.	telefón ekon.od.+ŠJ za 12/2014	29,08	s DPH	č.a.1022669603		07.01.2015			Slovak Telekom, a.s.	Mgr.Vaníková				19.01.2015
	Faktúra	129.	rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2015	663,00	bez DPH	ústne		29.06.2015			ZŠ Valaská,ŠJ	Mgr. Štefánia Piliarová				01.07.2015
	Faktúra	137.	oprava int.roletky	18,00	s DPH	ústne		02.07.2015			MARS-Marcel Sitarčík	Mgr.Štefánia Piliarová				20.07.2015
	Faktúra	136.	čistiace prostriedky pre šk.jedáleň	151,86	s DPH	obj.23/2015		02.07.2015			DeLUX ZPS, s.r.o.	Mgr. Štefánia Piliarová				20.07.2015
	Faktúra	135.	zemný plyn za 7/2015 zš	1 875.00	s DPH		6300151257	02.07.2015			SPP Bratislava	Mgr. Štefánia Piliarová				20.07.2015
	Faktúra	134.	toner do tlačiarne	22,20	s DPH	ústne		02.07.2015			PrimaCOp Oravec Marcel	Mgr. Štefánia Piliarová				20.07.2015
	Faktúra	133.	dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2015	1 790,46	s DPH	27/2014	P 5173	30.06.2015			SAD Zvolen, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				01.07.2015
	Faktúra	131.	autobus.preprava VP turisti	158,40	s DPH	obj.VP doprava		30.06.2015			MARIAN KUPEC - autobusová doprava	Mgr. Štefánia Piliarová				01.07.2015
	Faktúra	130.	príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2015	132,60	bez DPH	ústne		29.06.2015			ZŠ Valaská,ŠJ	Mgr. Štefánia Piliarová				01.07.2015
	Faktúra	128.	vš.služ.kopírovanie za 5-6/2015	248,24	s DPH		ZS 3010-2014	26.06.2015			PrimaCOp Oravec Marcel	Mgr.Štefánia Piliarová				29.06.2015
	Faktúra	140.	telefón ekon.od.+ŠJ za 6/2015	29,00	s DPH	č.a.1022669603	9911238518	08.07.2015			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				20.07.2015
	Faktúra	127.	preventívne lekárske prehliadky zamestnancov	785,70	s DPH	obj.11/2015		26.06.2015			MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia	Mgr. Štefánia Piliarová				29.06.2015
	Faktúra	126.	reproduktory VP	43,98	s DPH	26/2015		26.06.2015			NAY a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová				29.06.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4894