|
|
Faktúra |
20208004
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 6/2020
|
300,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
30.06.2020 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
zemný plyn za 2/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
09.02.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8745706369
|
zemný plyn za 7/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20015666
|
servisné služby hyg.potrieb
|
102,82 |
s DPH |
|
303506
|
13.07.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201325
|
servisné práce PC za 5-6/2020
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.07.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200876
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
07.07.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007000704
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
09.07.2020 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200732274
|
telek.služby swan za 6/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.07.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
služby technika PO,ABT za 2.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
09.07.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263915468
|
telekomunik.služby za 6/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263915456
|
telek.služby za 6/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,07 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F2026536
|
uč.pomôcky na nemecký jazyk zš2
|
486,59 |
s DPH |
2020/43
|
|
10.07.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1370482904
|
služby mobil.operátora za 6/20-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.07.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200198
|
rozvádzač TP-Link TL-SF 1024
|
57,85 |
s DPH |
2020/44
|
|
10.07.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0132/20
|
Učeb.-PZ pre 1.r. NV
|
154,50 |
s DPH |
2020/42
|
|
10.07.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9203490858
|
elektric.energia za 6/2020
|
1 613,89 |
s DPH |
|
91002631
|
13.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200014
|
skrinka na knihy so skl.dvierkami
|
156,00 |
s DPH |
2020/17
|
|
25.03.2020 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2201059925
|
vodné,stočné za 1-3/2020 zš1
|
391,24 |
s DPH |
|
806200425
|
20.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200808
|
údržba tlačiarne RŠ+toner
|
129,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.08.2020 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9200008494
|
elektric.energia za 12/2019
|
1 482,42 |
s DPH |
|
91002631
|
16.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
10.02.2020 |