• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva zmluva o prenájme telocvične 17,50 s DPH 12/2011 14.04.2011 ZŠ Valaská OTEX Ivan Kubra
    Zmluva objednávka - reproduktory s DPH 20.04.2011
    Zmluva o úhrade preddavkov za služby na Eurosalaši Michalová pre 24 žiakov 240,00 s DPH 03.05.2012 Fantázia Brezno s.r.o. Molčanová Anna Bc. 03.05.2012
    Zmluva zmluva o bežnom účte s DPH 18.12.2015 Prima banka Slovensko, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.12.2015
    Zmluva Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry s DPH 11.08.2011
    Zmluva Dodatok 1.k zml. o registr.-cenník služieb s DPH 11.08.2011
    Zmluva Dodatok 2. k zml.o registrat.-vš.zmluvné podmienky s DPH 11.08.2011
    Zmluva Dodatok 3. k zml.o registr.-špecifikácia prác s DPH 11.08.2011
    Faktúra 1. telek.služby swan za 12/2015 7,06 s DPH zml.amtel/83088h 11.01.2016 SWAN plus, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1. plyn za 1/2013 2 521.00 s DPH zák.č.5101588247 08.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 14.01.2013
    Faktúra 1. telefón ekon.od.+ŠJ za 12/2014 29,08 s DPH č.a.1022669603 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Vaníková 19.01.2015
    Faktúra 01 oprava čalúnenia 13 ks stoličiek 195,00 s DPH 2019/61 27.08.2019 Čalúnnictvo Kvetoslav Trocha Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.08.2019 03.09.2019
    Faktúra 1 služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2023 270,00 bez DPH 2/2021 05.01.2024 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
    Faktúra 2. telefony riadit.zš,1.st., ŠKD za 12/2014 42,01 s DPH č.adres.1022669602 07.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Vaníková 19.01.2015
    Faktúra 2. telek.služby za 12/2015 42,01 s DPH 2028253731 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2. vodné,stočné,zráž.voda za 4.Q.2012 1 468.00 s DPH 806200425 07.01.2013 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica 14.01.2013
    Faktúra 2 šj- zber a odvoz odpadu 12/2023 21,60 s DPH SZ2022/BB 1036 08.01.2024 ESPIK Group s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
    Faktúra 3 telekomunik.služby za 12/23 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 12.01.2024 17.01.2024
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3. elektrina za 12/2012 1 420.40 s DPH 9100263 1 09.01.2013 Stredoslovenská energetika a.s. 14.01.2013
    Faktúra 3. telek.služby za 12/2015 29,00 s DPH 2028561096 11.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 08.02.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4313