Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A. Gondová A.Gondová Alžbeta Potančoková Anna Bániková Anna Gondová Anna Kokavcová B.Štulrajterová Barzík Jozef Beata Štulrajterová Chromek Dušan Datko Ján Dobríková Elena Gondová Gondová Anna Gonos Ján Haviar Kamil Ing. Anna Miklovičová Ing. Juraj Uhrin Ing. Renáta Bírešová Ing. Zuzana Slezáková Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková Ing.Z.Slezáková JUDr.Piliar Richard Jaroslav Adamec Jaroslav Cút Jaroslav Kocúr Jenča Peter Bc. Juraj Holišík Kalaš Gabriel Krisztián Tar Kučera Peter Kúdelková Eva LANTASTIK OK, s.r.o. LANTASTIK SK, s.r.o. LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Libor Vlček Lubomir Miko Magda Vaníková Marek Poliak Mgr. Alena Kubaliaková Mgr. Anna Cabanová Mgr. Beata Némethová Mgr. Denisa Maťovčíková Mgr. Eva Hanková Mgr. Honková Alexandra Mgr. Hrončeková Mgr. Ingrid Sedliaková Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Jana Pohorelcová Mgr. Katarína Paprčková Mgr. Kristína Puťošová Mgr. Magda Vaníková Mgr. Martin Schmidt, PhDr. Mgr. Maťovčíková Denisa Mgr. Michaela Badinková Mgr. Miriam Slivková Mgr. Miriam Uhrinová Mgr. Molčanová Mgr. Peter Jenča Mgr. Pohorelcová Mgr. Silvia Paulovičová Mgr. Soňa Skladaná Mgr. Vaníková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr.Eva Hanková Mgr.Ingrid sedliaková Mgr.Magda Vaníková Mgr.Martin Schmidt, PhDr. Mgr.Matúš Magera Mgr.P.Jenča predseda klubu Mgr.Piliarová Mgr.Vaníková Mgr.Štefánia Piliarová Michal Lengyel Molčanová Anna Bc. OFK Slovak Valaská, o.z. OTEX Ivan Kubra Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. Ohradka Ohradka Miroslav PaedDr. I.Očenáš, PhD. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Miriam Slivková Patrik Ridzoň Pavel Gondek Pavol Benedek Pavol Blahuta Pavol Šima Pavol Šmidák Piliarová,Bániková Péter Zsidró R.Jantulík RNDr. Mariana Rafajová RNDr. Marianna Rafajová Radoslav Gonda Radovan Antal Radovan Jantulík Rafajová Emília Róbert Severényi TYMEX, s.r.o.,P. Rucek VAN SPED s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. VLČEK s.r.o. Vlček Vlček s.r.o. Zdenka Ridzoňová Zelenčík Pavol Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 Šakova Silvia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2017/9	odstránenie nedostatkov revízie elektrosp.	300,00	bez DPH			17.02.2017			SNEKO -Juraj Šnek	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy		24.02.2017
	Faktúra	2019032	príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019	5,81	bez DPH		VZN obce č.1/2013+úprava réžie	03.05.2019			ZŠ Valaská,ŠJ	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	06.05.2019	13.05.2019
	Objednávka	2019/30	kuch.vybavenie-tyč.mixér-z réžie str.	235,00	bez DPH			10.05.2019			Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy		13.05.2019
	Objednávka	2019/32	uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice, PZ	387,35	s DPH			10.05.2019			AD REM Distribučná agentúra	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy		13.05.2019
	Objednávka	2019/33	produkty z uplat.bodov-kalkulačky,CD prehr.,...	6,00	s DPH			10.05.2019			AD REM Distribučná agentúra	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy		13.05.2019
	Faktúra	9224754919	elektric.energia za 4/2022 preplatok	-379,27	s DPH		91002631	15.08.2022			Stredoslovenská energetika a.s.	Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46	PaedDr. Michaela Badinková	riaditeľ školy	22.08.2022	16.09.2022
	Faktúra	19008962	servisné služby hyg.potrieb	97,54	s DPH		303506	24.04.2019			ILLE Papier-Service SK,s.r.o.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	25.04.2019	13.05.2019
	Faktúra	8754996198	zemný plyn za 5/2019	1 735.00	s DPH		9103926691	02.05.2019			Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	06.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	9224754918	elektric.energia za 3/2022 preplatok	-402,08	s DPH		91002631	15.08.2022			Stredoslovenská energetika a.s.	Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46	PaedDr. Michaela Badinková	riaditeľ školy	22.08.2022	16.09.2022
	Faktúra	9224754917	elektric.energia za 2/2022 preplatok	-401,36	s DPH		91002631	15.08.2022			Stredoslovenská energetika a.s.	Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46	PaedDr. Michaela Badinková	riaditeľ školy	22.08.2022	16.09.2022
	Faktúra	2019031	režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019	830,83	bez DPH		VZN obce č.1/2013+úprava réžie	03.05.2019			ZŠ Valaská,ŠJ	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	06.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	9224754922	elektric.energia za 7/2022	1 087,36	s DPH		91002631	15.08.2022			Stredoslovenská energetika a.s.	Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46	PaedDr. Michaela Badinková	riaditeľ školy	22.08.2022	16.09.2022
	Objednávka	2019/29	požiar. hadice do hydrantov vrátane montáže	500,00	s DPH			10.05.2019			MIROMAX s.r.o.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy		13.05.2019
	Faktúra	190180004	preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 4/2019	1 275.00	bez DPH		14/2015 dodatok č.3	06.05.2019			AUTOŠKOLA MAJO	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	07.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	1190512636	telek.služby swan za 4/2019	7,06	s DPH		amtel/83088h	09.05.2019			SWAN, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	10.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	BB3190748	šj- zber a odvoz odpadu 4/2019	33,60	s DPH		2017/BB6041	09.05.2019			ESPIK Group s.r.o.	Anna Gondová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	10.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	8232191638	telekomunik.služby za 4/19 šj+EO	29,00	s DPH		2028561096	09.05.2019			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	10.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	8232191621	telek.služby za 4/2019 šj-mob.,šj-d	29,99	s DPH		2029527081	09.05.2019			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	10.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	SF 2019007	príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019	191,40	bez DPH		VZN obce č.1/2013+úprava réžie	31.01.2019			ZŠ Valaská,ŠJ	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	31.01.2019	28.02.2019
	Faktúra	SF 2019010	príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019	192,60	bez DPH		VZN obce č.1/2013+úprava réžie	28.02.2019			ZŠ Valaská,ŠJ	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	28.02.2019	27.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4605