• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva zmluva o prenájme telocvične 17,50 s DPH 12/2011 14.04.2011 ZŠ Valaská OTEX Ivan Kubra
    Faktúra 49. elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15 1 243,07 s DPH 91002631 11.03.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
    Faktúra 54. odber kuchyn.odpadu zo šj 38,40 s DPH 2014/1210/37690224 25.03.2015 INTA s.r.o. A.Gondová 27.03.2015
    Zmluva 5/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 21.03.2015 VLČEK SK, s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. 20.03.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 49. elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15 1 243.07 s DPH 91002631 11.03.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
    Faktúra 53. oprava svetiel v triedach 475,99 s DPH 8/2015 19.03.2015 Peter Sorkovský - Elektrogas Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
    Faktúra 52. telekom.služby od 8.2.do 7.3.2015- mobily 37,30 s DPH č.úč.1.91180585 16.03.2015 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
    Faktúra 51. čistenie odpadu WC chlapci 46,38 s DPH ústne 12.03.2015 VALBYT,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
    Faktúra 50. telek.služby swan za 2/2015 7,06 s DPH amtel/83088h 11.03.2015 SWAN a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 19.03.2015
    Zmluva 4/2015 prenájom školskej jedálne 39,00 bez DPH 20.03.2015 Chromek Dušan Chromek Dušan 19.03.2015
    Zmluva 6/2015 prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni 39,00 bez DPH 11.04.2015 Radovan Jantulík RADO+ R.Jantulík 10.04.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 44. zemný plyn za 3/2015 zš 1 875.00 s DPH 6300151257 05.03.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 09.03.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 43. dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2015 1 193.64 s DPH 27/2014 P 5173 04.03.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 04.03.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 31. nerezové stoly pre šk.jedáleň 1 420.00 s DPH 3/2015 16.02.2015 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová 03.03.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 24. elektric.energia zš za 1/2015 1 487.78 s DPH 91002631 09.02.2015 SSE Žilina Mgr. Štefánia Piliarová 02.03.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22. zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015 1 875.00 s DPH 6300151257 05.02.2015 SPP Bratislava Mgr. Štefánia Piliarová 09.02.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20. dopravné žiakov na vyučovanie za 12015 1 449.42 s DPH 27/2014 P 5173 04.02.2015 SAD Zvolen, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová 06.02.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5. elektric.energia zš za 12/2014 1 501.25 s DPH 91002631 14.01.2015 SSE Žilina Mgr.Vaníková 23.01.2015
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10. nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014 2 720.38 s DPH zml.účet 6300151257 20.01.2015 SPP Bratislava Mgr.Vaníková 30.01.2015
    Faktúra 55. deratizácia v šk.kuchyni 166,00 s DPH 9/2015 27.03.2015 Mišura, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová 27.03.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4312