• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2021/106 žiacke stoličky, stoly 1 667,00 s DPH 16.12.2021 INSGRAF s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 17.12.2021
    Faktúra 2112362 žiacke stoličky, stoly 1 667.00 s DPH 2021/106 22.12.2021 INSGRAF s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 23.12.2021 03.01.2022
    Objednávka 58/2015 školský nábytok 2 236.80 s DPH 03.12.2015 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 03.12.2015
    Faktúra 262. školský nábytok 2 236.80 s DPH 58/2015 07.12.2015 Alex kovový a školský nábytok Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 11.12.2015
    Faktúra 20180910 školské potreby 235,70 s DPH telef. 12.09.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.09.2018 17.09.2018
    Faktúra 20201273 školské atlasy sveta 97,50 s DPH 2020/97 04.12.2020 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 07.12.2020 04.01.2021
    Objednávka 2020/97 školské atlasy sveta 97,50 s DPH 01.12.2020 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 04.12.2020
    Faktúra 23071 školenie zamestnancov BOZP a PO 275,00 bez DPH 2/2021 09.11.2023 HLÁČIK - HV, s.r.o. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 20.11.2023 01.12.2023
    Objednávka 2020/18 školenie pegagog.zamestnancov 120,00 s DPH 24.02.2020 Orientačné dni Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.02.2020
    Faktúra 201. školenie Registratúra v ZŠ 115,00 s DPH 2016/64 22.08.2016 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 23.08.2016 25.08.2016
    Objednávka 2016/64 školenie Registratúra v ZŠ 115,00 s DPH 16.08.2016 Mgr. Jana Martančíková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 22.08.2016
    Faktúra 1182206154 škol.tlačivá pre pedag.činnosť 87,97 s DPH 2018/12 2/2018 09.07.2018 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.07.2018 19.07.2018
    Objednávka 2016/ 10 škol.tlačivá na šk.r.2016/17 do150.- s DPH 25.02.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 29.02.2016
    Faktúra 176. škol.tlačivá na šk.r.2016/17 182,75 s DPH 2016/ ševt 14.07.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.07.2016 11.08.2016
    Faktúra 60. škol.tlačivá na šk.r.2016/17 140,02 s DPH obj.2016/10 14.03.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 17.03.2016
    Objednávka 2016/ ševt škol.tlačivá na šk.r.2016/17 do195.- s DPH 04.07.2016 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 14.07.2016
    Objednávka 2017/ ševt škol.tlačivá na šk.r.2016/17 do500.- s DPH 27.02.2017 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.03.2017
    Objednávka 2019/10 škol.tlačivá na r. 2019 250,00 s DPH 28.02.2019 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 01.03.2019
    Faktúra 1192205041 škol.tlačivá na r. 2019 100,28 s DPH 2019/10 ZML2019/01 24.06.2019 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
    Faktúra 1192209305 škol.tlačivá na r. 2019 98,62 s DPH 2019/10 ZML2019/01 05.11.2019 ŠEVT a.s. Anna Bániková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.11.2019 22.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4319