• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 180. výmena rozvodov vody, odpadu v bud.šj,škd z prenájmu 1 650.37 s DPH ústne 08.08.2014 29.08.2014 VALBYT,s.r.o. Mgr.Magda Vaníková 03.09.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 fa 50. plyn za 3/2014-zš +šj 2 471.00 s DPH 6300151257 01.03.2014 31.03.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr.Vaníková 19.03.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 fa 48. doprava žiakov na vyučovanie za 2/2014 1 193,64 s DPH 03.02.2014 28.02.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 19.03.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 fa 52. elektric.energia za 2/2014 1 450,06 s DPH 9100263 01.02.2014 28.02.2014 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 19.03.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 fa 36. elektric.energia za 1/2014 1 601.53 s DPH 9100263 01.01.2014 14.02.2014 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr.Vaníková 19.02.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 fa 26. doprava žiakov na vyučovanie za 1/2014 1 534.68 s DPH 01.01.2014 31.01.2014 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 19.02.2014
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 29. doprava žiakov na vyučovanie za 9/2013 1 790.46 s DPH 01.09.2013 30.09.2013 28.08.2013 SAD Zvolen, a.s. Mgr.Vaníková 24.10.2013
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22. oprava prisl.miestn.pri malej Tv-dlažba,obklady-z dobropisu 1 387.51 s DPH 7/2013 17.07.2013 31.07.2013 EUROHAUS- Martin Mišun Mgr.Vaníková 05.08.2013
    Zmluva zmluva o prenájme telocvične 17,50 s DPH 12/2011 14.04.2011 ZŠ Valaská OTEX Ivan Kubra
    Faktúra 1210119209 telek.služby swan za 12/2020 7,06 s DPH amtel/83088h 13.01.2021 SWAN, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
    Faktúra 8275067774 telekomunik.služby za 12/20 šj+EO 29,18 s DPH Dodat.k zml.č.2028561096 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
    Faktúra BB3201869 šj- zber a odvoz odpadu 12/2020 33,60 s DPH 2017/BB6041 08.01.2021 ESPIK Group s.r.o. Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
    Faktúra 82715067760 telek.služby za 12/2020 šj mob.+škd pevná 24,00 s DPH 9924659975 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 14.01.2021 02.02.2021
    Objednávka 2021/3 modul HX0071 evidencia IČVP licencia 72,00 s DPH 27.01.2021 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021
    Objednávka 2021/2 revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov, 350,00 bez DPH 26.01.2021 MIROMAX s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021
    Objednávka 2021/1 prepäťová ochrana, teplovzd.pištoľ 132,10 s DPH 25.01.2021 Alza.sk s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 02.02.2021
    Faktúra 20200099 dezinf.prostr.,rukavice,rúška 83,33 s DPH telefonicky 30.12.2020 Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.12.2020 27.01.2021
    Faktúra 8412285753 vyúčtovanie za zemný plyn za r. 2020 488,89 s DPH 9103926691 14.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2021 02.02.2021
    Faktúra 8275285834 telek.služby za 12/2020 mobily zš 29,00 s DPH 2028561096+dodatok 14.01.2021 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2021 02.02.2021
    Faktúra 9210054747 elektric.energia za 12/2020 1 416,95 s DPH 91002631 14.01.2021 Stredoslovenská energetika a.s. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 18.01.2021 02.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4319