Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A. Gondová A.Gondová Alžbeta Potančoková Anna Bániková Anna Gondová Anna Kokavcová B.Štulrajterová Barzík Jozef Beata Štulrajterová Chromek Dušan Datko Ján Dobríková Elena Gondová Gondová Anna Gonos Ján Haviar Kamil Ing. Anna Miklovičová Ing. Juraj Uhrin Ing. Renáta Bírešová Ing. Zuzana Slezáková Ing. Zuzana Slivková Ing. Zuzana Slivková Ing.Z.Slezáková JUDr.Piliar Richard Jaroslav Adamec Jaroslav Cút Jaroslav Kocúr Jenča Peter Bc. Juraj Holišík Kalaš Gabriel Krisztián Tar Kučera Peter Kúdelková Eva LANTASTIK OK, s.r.o. LANTASTIK SK, s.r.o. LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Libor Vlček Lubomir Miko Magda Vaníková Marek Poliak Mgr. Alena Kubaliaková Mgr. Anna Cabanová Mgr. Beata Némethová Mgr. Denisa Maťovčíková Mgr. Eva Hanková Mgr. Honková Alexandra Mgr. Hrončeková Mgr. Ingrid Sedliaková Mgr. Ivan Karak Mgr. Ivana Hrončeková Mgr. Jana Pohorelcová Mgr. Katarína Paprčková Mgr. Kristína Puťošová Mgr. Magda Vaníková Mgr. Martin Schmidt, PhDr. Mgr. Maťovčíková Denisa Mgr. Michaela Badinková Mgr. Miriam Slivková Mgr. Miriam Uhrinová Mgr. Molčanová Mgr. Peter Jenča Mgr. Pohorelcová Mgr. Silvia Paulovičová Mgr. Soňa Skladaná Mgr. Vaníková Mgr. Štefánia Piliarová Mgr.Eva Hanková Mgr.Ingrid sedliaková Mgr.Magda Vaníková Mgr.Martin Schmidt, PhDr. Mgr.Matúš Magera Mgr.P.Jenča predseda klubu Mgr.Piliarová Mgr.Vaníková Mgr.Štefánia Piliarová Michal Lengyel Molčanová Anna Bc. OFK Slovak Valaská, o.z. OTEX Ivan Kubra Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. Ohradka Ohradka Miroslav PaedDr. I.Očenáš, PhD. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Miriam Slivková Patrik Ridzoň Pavel Gondek Pavol Benedek Pavol Blahuta Pavol Šima Pavol Šmidák Piliarová,Bániková Péter Zsidró R.Jantulík RNDr. Mariana Rafajová RNDr. Marianna Rafajová Radoslav Gonda Radovan Antal Radovan Jantulík Rafajová Emília Róbert Severényi TYMEX, s.r.o.,P. Rucek VAN SPED s.r.o. VLČEK SK, s.r.o. VLČEK s.r.o. Vlček Vlček s.r.o. Zdenka Ridzoňová Zelenčík Pavol Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 Šakova Silvia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	248	poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou	50,00	bez DPH		člen združenia pedag.zo škôl s region.výchovou	10.12.2024			Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča	Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46	PaedDr. Michaela Badinková	riaditeľ školy	16.12.2024	21.01.2025
	Faktúra	264	poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou	50,00	bez DPH		člen združenia pedag.zo škôl s region.výchovou	10.12.2025			Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča	Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46	PaedDr. Tibor Surový	riaditeľ školy	11.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	0105708410	telekom.služby mobily 11/17	34,74	s DPH		úč.č. 1.91180585	15.12.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	19.12.2017	09.01.2018
	Faktúra	7608945662	telekom.služby mobily 9/16	43,93	s DPH		úč.č. 1.91180585	14.10.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	18.10.2016	21.10.2016
	Faktúra	122.	telekom.služby mobily 4/16	35,86	s DPH		úč.č. 1.91180585	16.05.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy		19.05.2016
	Faktúra	152.	telekom.služby mobily 5/16	36,06	s DPH		úč.č. 1.91180585	17.06.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	20.06.2016	23.06.2016
	Faktúra	3415732947	telekom.služby mobily 4/17	43,74	s DPH		úč.č. 1.91180585	15.05.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	16.05.2017	23.05.2017
	Faktúra	196.	telekom.služby mobily 7/16	43,74	s DPH		úč.č. 1.91180585	16.08.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	22.08.2016	24.08.2016
	Faktúra	8201075320	telekom.služby mobily 12/17	34,84	s DPH		úč.č. 1.91180585	15.01.2018			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	18.01.2018	31.01.2018
	Faktúra	239.	telekom.služby mobily 8/16	44,34	s DPH		úč.č. 1.91180585	19.09.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	20.09.2016	21.09.2016
	Faktúra	1103793206	telekom.služby mobily 10/17	34,74	s DPH		úč.č. 1.91180585	20.11.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	22.11.2017	23.11.2017
	Faktúra	7609907253	telekom.služby mobily 10/16	43,84	s DPH		úč.č. 1.91180585	16.11.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	21.11.2016	22.11.2016
	Faktúra	65.	telekom.služby mobily 2/16	35,98	s DPH		úč.č. 1.91180585	16.03.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy		18.03.2016
	Faktúra	1101923298	telekom.služby mobily 9/17	43,74	s DPH		úč.č. 1.91180585	16.10.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	18.10.2017	19.10.2017
	Faktúra	3419620790	telekom.služby mobily 8/17	43,93	s DPH		úč.č. 1.91180585	18.09.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	20.09.2017	21.09.2017
	Faktúra	7610873957	telekom.služby mobily 11/16	43,93	s DPH		úč.č. 1.91180585	15.12.2016			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	19.12.2016	17.01.2017
	Faktúra	3411843184	telekom.služby mobily 12/16	43,74	s DPH		úč.č. 1.91180585	16.01.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	17.01.2017	06.02.2017
	Faktúra	3418653092	telekom.služby mobily 7/17	43,74	s DPH		úč.č. 1.91180585	17.08.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	22.08.2017	31.08.2017
	Faktúra	3412816965	telekom.služby mobily 1/17	50,89	s DPH		úč.č. 1.91180585	15.02.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	17.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	3417682927	telekom.služby mobily 6/17	43,93	s DPH		úč.č. 1.91180585	19.07.2017			Slovak Telekom, a.s.	Mgr. Štefánia Piliarová	Mgr. Štefánia Piliarová	riaditeľ školy	21.07.2017	21.07.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5120