|
|
Faktúra |
225
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2025
|
1 444,01 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
28.10.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2025
|
234,56 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
28.10.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/61 SF
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody"
|
525,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
ZIFO spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
zemný plyn za 10/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
24.10.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/60
|
učebnice pre 2.st.matem.,anglický jazyk,fyzika
|
807,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
hygienické potreby
|
474,31 |
s DPH |
2025/56
|
2020/05+dodatok
|
20.10.2025 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
deratizácia v ŠJ
|
191,00 |
s DPH |
telef.
|
|
20.10.2025 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
učebnice pre 2.st.matem.,anglický jazyk
|
858,64 |
s DPH |
2025/59
|
|
20.10.2025 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
nedoplatok elektric.energia za 9/2025
|
181,85 |
s DPH |
|
1/2025
|
17.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby mobil.operátora za 9/25 tv
|
3,90 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
17.10.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
03.11.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
kúpna zmluva "školský program"
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Valman, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/59
|
učebnice pre 2.st.matem.,anglický jazyk
|
858,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
návrh poistnej zmluvy Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
216,73 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
telek.služby za 9/2025 zš mob.
|
23,97 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
10.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
zber a odvoz odpadu za 9/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
09.10.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
telek.služby za 9/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
08.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
telek.služby swan za 9/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.10.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
elektric.energia za 10/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
08.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
telek.služby za 9/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
08.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
učebné pomôcky
|
359,71 |
s DPH |
2025/52
|
Rámcová kúpna zmluva č.1
|
06.10.2025 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
školské potreby
|
668,41 |
s DPH |
2025/46+,2025/58
|
Rámcová kúpna zmluva č.1
|
06.10.2025 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
preprava žiakov za 9/25-Hronec,Osrblie
|
1 470,00 |
bez DPH |
|
5/2025
|
06.10.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
tlačivá - šeky
|
252,77 |
s DPH |
2025/57
|
2019/01
|
03.10.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
44,00 |
s DPH |
2025/38
|
|
03.10.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
vodné,stočné za 7-9/25 zš 2
|
180,83 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodné,stočné za 7-9/25 zš 2
|
245,21 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
vodné,stočné za 7-9/25 šj
|
1 111,50 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služby BOZP a OpP za 2.Q.2025
|
180,00 |
s DPH |
|
3/2025
|
01.10.2025 |
|
|
Marta Šimončičová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SF15
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2025
|
369,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
29.09.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
učebnice pre 2.st.matem.,literat.
|
935,50 |
s DPH |
2025/54
|
|
29.09.2025 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2025
|
1 455,83 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
29.09.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2025
|
236,48 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
29.09.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
29.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025
|
o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosti s Ponukou FimaIndividualPlyn
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Energetika Slovensko,a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
o spolupráci č.SZD 008/2025
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/58
|
kancelárske potreby
|
235,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
kuchynské potreby pre šk.kuchyňu
|
2 220,04 |
s DPH |
2025/47+telef.
|
|
24.09.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/56
|
hygienické potreby
|
385,62 |
bez DPH |
|
2020/05+dodatok
|
24.09.2025 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/57
|
tlačivá - šeky
|
260,00 |
s DPH |
|
2019/01
|
24.09.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
servis softw.dochádzk.systému
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Erik Chudý - CHERICK |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 14
|
prenájom priestorov ZŠ
|
50,00 |
bez DPH |
|
ZS/7/2025
|
22.09.2025 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
učebnice pre 2.st.geografia
|
380,00 |
s DPH |
2025/53
|
|
22.09.2025 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
zemný plyn za 9/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
22.09.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
revízia plynového zariadenía
|
1 239,84 |
s DPH |
2025/48
|
|
19.09.2025 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
učebnice pre 2.st.hudob.vých.,dejepis
|
980,00 |
s DPH |
2025/55
|
|
19.09.2025 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
23.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/55
|
učebnice pre 2.st.hudob.vých.,dejepis
|
980,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
roč.prístup Lepšia geografia pre učit.
|
50,00 |
s DPH |
email
|
|
18.09.2025 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/53
|
učebnice pre 2.st.geografia
|
380,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/54
|
učebnice pre 2.st.matem.,literat.
|
935,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
učebnice pre 1.st.
|
217,98 |
s DPH |
2025/49
|
|
18.09.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
servisné práce PC
|
113,16 |
s DPH |
telef.
|
|
17.09.2025 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
údržba tlačiarne 1.st.
|
60,00 |
s DPH |
telef.
|
|
17.09.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
učebnice pre 1.st. matem.1
|
70,42 |
s DPH |
2025/43
|
|
17.09.2025 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
učebnice pre 1.st. matem.4
|
264,00 |
s DPH |
2025/50
|
|
17.09.2025 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
služby mobil.operátora za 8/25 tv
|
3,98 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
16.09.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k 10/2024
|
Dodatok k Rámcovej zmluve o spolupráci
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 3
|
preplatok elektric.energia za 8/2025
|
-439,95 |
s DPH |
|
1/2025
|
16.09.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
2025/51
|
|
16.09.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/52
|
učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
telek.služby za 8/2025 zš mob.
|
23,97 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
11.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
telek.služby swan za 8/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.09.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
461,42 |
bez DPH |
|
2403272159
|
11.09.2025 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
opravy podlahy,stien.. v školskej kuchyni
|
283,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
09.09.2025 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
oprava bojlera
|
216,06 |
bez DPH |
havarijný stav
|
|
09.09.2025 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
elektric.energia za 9/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.09.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/51
|
čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/50
|
učebnice pre 1.st. matem.4
|
264,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/49
|
učebnice pre 1.st.
|
217,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
telek.služby za 8/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
04.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
telek.služby za 8/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
04.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
11.08.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS/7/2025
|
prenájom priestorov ZŠ
|
50.00/1Mesiac |
bez DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
učebnice pre 1.st. etická výchova
|
129,70 |
s DPH |
2025/44
|
|
01.09.2025 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
TV/5/2025
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
TV/3/2025
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
učebnice pre 1.st. šlabikáre,čítanky
|
615,00 |
s DPH |
2025/45
|
|
01.09.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
R str.-oprava solárnej čerpadl.jednotky na budove šj
|
956,01 |
s DPH |
2025/29
|
|
01.09.2025 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/48
|
revízia plynového zariadenía
|
1 008.00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/46
|
školské potreby
|
424,28 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/47
|
kuchynské potreby pre šk.kuchyňu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SF14
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2025
|
80,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.08.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2025
|
317,17 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
27.08.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2025
|
51,52 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
27.08.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
zemný plyn za 8/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
27.08.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
vš.ma.-obrusovina, ochr.podložka
|
95,50 |
s DPH |
2025/40
|
|
27.08.2025 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
|
70.00/1deň |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
materiál pre registratúrne stredisko
|
7,75 |
bez DPH |
2025/42
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/44
|
učebnice pre 1.st. etická výchova
|
129,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/45
|
učebnice pre 1.st. šlabikáre,čítanky
|
615,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
učebnice pre 1.st.
|
209,58 |
s DPH |
2025/41
|
|
21.08.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
852,40 |
s DPH |
2025/39
|
|
21.08.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
21.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
služby správy registratúry
|
1 422,86 |
bez DPH |
2025/42
|
|
21.08.2025 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
27.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/43
|
učebnice pre 1.st. matem.
|
82,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/41
|
učebnice pre 1.st.
|
209,58 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/42
|
servis správy registratúry
|
1 600.00 |
bez DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/40
|
vš.ma.-obrusovina, ochr.podložka
|
95,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
telek.služby za 7/2025 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
18.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
služby mobil.operátora za 7/25 tv
|
3,84 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.08.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/38
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/39
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
D 5
|
polygrafické služby -projekt Erasmus+
|
135,59 |
s DPH |
telef.
|
|
13.08.2025 |
|
|
Quatro Fratelli, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2
|
preplatok elektric.energia za 7/2025
|
-524,56 |
s DPH |
|
1/2025
|
13.08.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
D 5
|
vš.služby-gravírovanie -projekt Erasmus+
|
135,59 |
s DPH |
telef.
|
|
13.08.2025 |
|
|
Quatro Fratelli, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
stravné zamestn.ZŠ od 4.-8.8.2024
|
36,36 |
s DPH |
2025/36
|
|
12.08.2025 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 13
|
stravné zamestn.ZŠ od 4.-8.8.2024
|
6,00 |
s DPH |
2025/36
|
|
12.08.2025 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
pravidelná kontrola komín.telies
|
206,64 |
s DPH |
2025/37
|
|
11.08.2025 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
telek.služby swan za 7/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.08.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
elektric.energia za 8/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
11.08.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
telek.služby za 7/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
06.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
telek.služby za 7/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
06.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/37
|
kontrola komín.telies a dymovodov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
D 4
|
knihy+poukážky -projekt Erasmus+
|
122,60 |
s DPH |
telef.
|
|
30.07.2025 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
30.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
zemný plyn za 7/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
30.07.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/36
|
stravovacie služby zamestnancov
|
5.50/1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektric.energia za 6/2025 nedoplatok
|
88,22 |
s DPH |
|
1/2025
|
15.07.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
18.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
15.07.2025 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2025
|
31,68 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
14.07.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SF12
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2025
|
49,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
14.07.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2025
|
195,03 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
14.07.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
17.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SF12
|
SF posedenie pri kurčatách
|
470,00 |
s DPH |
SF 2025/35
|
|
11.07.2025 |
|
|
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby mobil.operátora za 6/25 tv
|
6,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
telek.služby za 6/2025 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
10.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
elektric.energia za 7/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
10.07.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
telek.služby swan za 6/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.07.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
poplatok SOPK za vydanie mandát.certifikát pre Rš
|
12,30 |
s DPH |
telef.
|
|
09.07.2025 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
vydanie mandát.certifikátu pre Rš
|
73,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.07.2025 |
|
|
Disig a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
telek.služby za 6/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
08.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
telek.služby za 6/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
08.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
R str.-dodanie a montáž audiovrátnika v šj
|
1 380.98 |
s DPH |
2025/22
|
|
03.07.2025 |
|
|
SNEKO s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
zber a odvoz odpadu za 6/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
03.07.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
preprava žiakov za 6/25-Hronec,Osrblie
|
1 400,00 |
bez DPH |
|
14/2024
|
01.07.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
vodné,stočné za 1-6/25 tv
|
78,71 |
s DPH |
|
806200425
|
01.07.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
tlačivá pre činnosť školy
|
233,44 |
s DPH |
|
ZML2019/01
|
01.07.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
51,17 |
s DPH |
2025/31
|
|
27.06.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
vš.mat.-údržba v šj
|
148,56 |
s DPH |
telef.
|
|
26.06.2025 |
|
|
Peter Babic SKLOMIX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
118,10 |
s DPH |
2025/30
|
|
26.06.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SF 2025/35
|
SF stravovanie zamestn.Turist Hotel Drotár
|
470,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SF11
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2025
|
323,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.06.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2025
|
207,04 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
26.06.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 6/2025
|
1 274,59 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
26.06.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 10
|
prenájom priestorov telocvične
|
90,00 |
bez DPH |
|
ZS/5/2024 a dodatok
|
25.06.2025 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 12
|
prenájom priestorov telocvične
|
158,00 |
bez DPH |
|
7/2024 a dodatok
|
25.06.2025 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné,stočné za 4-6/25 zš1
|
283,45 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
vodné,stočné za 4-6/25 zš2
|
279,49 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
vodné,stočné za 4-6/25 šj
|
1 144,85 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 13
|
prenájom priestorov ZŠ
|
60,00 |
bez DPH |
|
ZS/5/2025
|
25.06.2025 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 11
|
prenájom priestorov telocvične
|
141,00 |
bez DPH |
|
6/2024 a dodatok
|
25.06.2025 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
zemný plyn za 6/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
23.06.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
177,20 |
s DPH |
2025/34
|
|
23.06.2025 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
186,32 |
s DPH |
2025/32
|
|
20.06.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
211,60 |
s DPH |
2025/33
|
|
20.06.2025 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/33
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
211,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/34
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
177,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
D 1
|
ubytovanie žiakov Erasmus +
|
2 492,87 |
bez DPH |
2025/10
|
|
17.06.2025 |
|
|
NIMETA S.L. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/32
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
186,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/30
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
118,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/31
|
učebné didaktické pomôcky SZP
|
51,17 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/29
|
R str.-oprava solárnej čerpadl.jednotky na budove šj
|
956,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
R str.-oprava konvektomatu a kotla KE200
|
1 377,60 |
s DPH |
havarijný stav
|
|
17.06.2025 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
R str.-chladiaci vozík do šj
|
1 698.63 |
s DPH |
2025/19
|
|
17.06.2025 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
D 4
|
preprava žiakov -projekt Erasmus+
|
575,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
17.06.2025 |
|
|
Sun Bus s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.06.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Škola v prírode-ubytovanie,strava
|
5 000,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
17.06.2025 |
|
|
CK Slniečko, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
R str.-automat.odvápňovač+ filter do šj
|
514,14 |
s DPH |
2025/24
|
|
17.06.2025 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
elektric.energia za 5/2025 nedoplatok
|
48,38 |
s DPH |
|
1/2025
|
17.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
147,60 |
s DPH |
2025/28
|
|
16.06.2025 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
služby mobil.operátora za 5/25 tv
|
6,77 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
doplatok seminár online pre vedúcu ŠJ
|
10,75 |
s DPH |
prihláška
|
|
13.06.2025 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
doplatok seminár online pre vedúcu ŠJ
|
14,93 |
s DPH |
prihláška
|
|
13.06.2025 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
učebnice, učebné a pracovné zošity pre 2.-4.roč.
|
3 668.82 |
s DPH |
2025/26
|
|
11.06.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
telek.služby za 5/2025 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
11.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
poistenie majetku 1-5/2025-notebooky
|
12,36 |
s DPH |
|
1941533
|
11.06.2025 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet 2025/2026
|
590,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
11.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
telek.služby swan za 5/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.06.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
kopírovanie za 3-5/2025 UA+VP, 2.st.
|
263,03 |
s DPH |
|
ZP 0812-2022
|
09.06.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
kopírovanie za 3-5/25 UA+VP 1.st.
|
245,27 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
09.06.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
elektric.energia za 6/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.06.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
VP vš.mat.-tonery
|
75,80 |
s DPH |
telef.
|
|
09.06.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VFV250438
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
322,24 |
s DPH |
telef.
|
|
06.06.2025 |
|
|
Dašurie Račáková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
preprava žiakov za 5/25-Hronec,Osrblie
|
1 260.00 |
bez DPH |
|
14/2024
|
06.06.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
telek.služby za 5/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
06.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
telek.služby za 5/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
06.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
zber a odvoz odpadu za 5/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/28
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
D 3
|
preprava žiakov -projekt Erasmus+
|
600,00 |
bez DPH |
2025/27
|
|
02.06.2025 |
|
|
Slovakia Expres s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.06.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
R str.-oprava solárneho systému na budove šj
|
666,97 |
s DPH |
2025/20
|
|
02.06.2025 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
servisné práce PC
|
103,50 |
bez DPH |
telef.
|
zml.
|
02.06.2025 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
ND na krovinorez Stihl
|
86,80 |
s DPH |
2025/25
|
|
02.06.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/26
|
učebnice, učebné a pracovné zošity pre 2.-4.roč.
|
3 668.82 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SF10
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2025
|
299,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.05.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 5/2025
|
1 180,03 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
30.05.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2025
|
191,68 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
30.05.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/27
|
preprava žiakov -projekt Erasmus+
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Slovakia Expres s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/25
|
ND na krovinorez Stihl
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 8
|
prenájom priestorov ZŠ
|
79,00 |
bez DPH |
|
ZS/6/2025
|
26.05.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 9
|
prenájom priestorov ZŠ
|
60,00 |
bez DPH |
|
ZS/5/2025
|
26.05.2025 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
zemný plyn za 5/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
26.05.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/24
|
R str.-automat.odvápňovač do šj
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 9
|
SF služby sprievodcu v B.B
|
30,00 |
s DPH |
SF 2025/14
|
|
22.05.2025 |
|
|
Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS/6/2025
|
prenájom priestorov ZŠ
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
hygienické prostriedky
|
366,05 |
s DPH |
2025/21
|
|
20.05.2025 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
408,68 |
s DPH |
2025/23
|
|
20.05.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/23
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/21
|
hygienické prostriedky
|
359,13 |
bez DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/20
|
R str.-oprava solárneho systému na budove šj
|
690,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/22
|
R str.-dodanie a montáž audiovrátnika v šj
|
1 167.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
SNEKO s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
služby mobil.operátora za 4/25 tv
|
6,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/19
|
R str.-chladiaci vozík do šj
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 8
|
SF preprava zamestnancov do B.B. a späť
|
147,60 |
bez DPH |
SF 2025/15
|
|
14.05.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
organizovanie teambuildingu pre zamestnancov
|
250,00 |
bez DPH |
2025/18
|
|
13.05.2025 |
|
|
Adam Klinec |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
telek.služby za 4/2025 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
13.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 7
|
SF stravovanie zamestnancov v Brezne
|
408,00 |
s DPH |
SF 2025/17
|
|
13.05.2025 |
|
|
Aventurine s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vírič Cofrimell na nealkonápoje
|
1,23 |
s DPH |
|
18/181/2021
|
12.05.2025 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
elektric.energia za 5/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.05.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
preprava žiakov za 4/25-Hronec,Osrblie
|
1 260,00 |
bez DPH |
|
14/2024
|
09.05.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
UA vš.mat.-toner+SSD karty
|
175,75 |
s DPH |
telef.
|
|
09.05.2025 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
aplik.a systémové konzultácie progr.VEMA
|
43,05 |
s DPH |
|
13506+č.3/2024
|
09.05.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
zber a odvoz odpadu za 4/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
09.05.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
UA poskytnuté služby-Bezkriedy PLUS
|
75,87 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0861
|
07.05.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
telek.služby za 4/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
telek.služby swan za 4/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.05.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
telek.služby za 4/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 6
|
SF stravovanie zamestnancov v B.B.
|
280,50 |
s DPH |
SF 2025/16
|
|
07.05.2025 |
|
|
KREBS s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/18
|
Antistres.deň-organizácia kvízu
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Adam Klinec |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
SF 2025/17
|
SF stravovanie zamestnancov v Brezne
|
408,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Aventurine s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
vš.mat.-kancel.potreby pre šj
|
92,90 |
s DPH |
telef.
|
|
05.05.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
telek.služby za 3/2025 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
29.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
servis softw.dochádzk.systému
|
30,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
29.04.2025 |
|
|
Erik Chudý - CHERICK |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2025
|
180,48 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
29.04.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 4/2025
|
1 111,08 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
29.04.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SF5
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2025
|
282,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
29.04.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS/5/2025
|
prenájom priestorov ZŠ
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
zemný plyn za 4/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
25.04.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
121,77 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
25.04.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
SF 2025/14
|
SF služby sprievodcu v B.B
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SF 2025/15
|
SF preprava zamestn.Valaská-B.B. a späť
|
147,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SF 2025/16
|
SF stravovanie zamestnancov v B.B.
|
280,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
KREBS s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
preprava žiakov za 3/25-Hronec,Osrblie
|
1 120,00 |
bez DPH |
|
14/2024
|
15.04.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
elektric.energia za 3/2025 nedoplatok
|
96,02 |
s DPH |
|
1/2025
|
15.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektric.energia za 4/2025 nedoplatok
|
73,03 |
s DPH |
|
1/2025
|
15.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
R str.zmäkčovač vody do šk. kuchyne
|
606,34 |
s DPH |
2025/12
|
|
14.04.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
služby mobil.operátora za 3/25 tv
|
4,72 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
čistiace a hygienické prostriedky do šk. kuchyne
|
873,69 |
s DPH |
2025/13
|
|
14.04.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SF4
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov"
|
270,00 |
s DPH |
SF 2025/11
|
|
09.04.2025 |
|
|
Jarmila Olšiaková, Pizzeria Hronka |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
elektric.energia za 4/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
09.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
Služby BOZP a OpP za 1.Q.2025
|
180,00 |
s DPH |
|
3/2025
|
09.04.2025 |
|
|
Marta Šimončičová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
telek.služby za 3/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
08.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
telek.služby swan za 3/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.04.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
zber a odvoz odpadu za 3/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
08.04.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
telek.služby za 3/2025 šj+zš pevná
|
28,97 |
s DPH |
|
9944245481
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
servisné práce PC-nastavenia projektorov,dát.nast.
|
379,50 |
bez DPH |
|
zml.
|
07.04.2025 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
odb.literatúra pre ekon.
|
48,00 |
bez DPH |
2024/63
|
|
07.04.2025 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D 2
|
baner Erasmus +
|
190,70 |
bez DPH |
telef.
|
|
04.04.2025 |
|
|
ART Brezno, s.ro. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/13
|
čistiace a hygienické prostriedky do šk. kuchyne
|
900,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/12
|
zmäkčovač vody do šk. kuchyne
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
vodné,stočné za 1-3/25 zš1
|
322,72 |
s DPH |
|
806200425
|
01.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
vodné,stočné za 1-3/25 zš2
|
276,04 |
s DPH |
|
806200425
|
01.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
vodné,stočné za 1-3/25 šj
|
1 332,94 |
s DPH |
|
806200425
|
01.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
vš.mat.-vodovodné batérie v šj
|
204,95 |
s DPH |
2025/7+telef.
|
|
01.04.2025 |
|
|
Emil Babic - EBAMAX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2025
|
176,32 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
28.03.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SF3
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2025
|
275,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.03.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 3/2025
|
1 085,47 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
28.03.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SF 2025/11
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov"
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Jarmila Olšiaková, Pizzeria Hronka |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 7
|
prenájom priestorov telocvične
|
186,00 |
bez DPH |
|
7/2024 a dodatok
|
25.03.2025 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 6
|
prenájom priestorov telocvične
|
237,00 |
bez DPH |
|
6/2024 a dodatok
|
25.03.2025 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 5
|
prenájom priestorov telocvične
|
119,00 |
bez DPH |
|
5/2024 a dodatok
|
25.03.2025 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 4
|
prenájom priestorov telocvične
|
17,00 |
bez DPH |
|
TV/1/2025
|
25.03.2025 |
|
|
Andrej Balco |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 3
|
prenájom priestorov ZŠ
|
101,00 |
bez DPH |
|
ZS/4/2025
|
24.03.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
oprava var. kotla v šj
|
121,77 |
s DPH |
havarijný stav
|
|
21.03.2025 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS/4/2025
|
prenájom priestorov ZŠ
|
101,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
aplik.a systémové konzultácie progr.VEMA
|
50,43 |
s DPH |
|
13506+č.3/2024
|
18.03.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
zemný plyn za 3/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
18.03.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
VP+UA vš.mat.
|
26,00 |
s DPH |
telef.
|
|
17.03.2025 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/10
|
letenky projekt Erasmus +
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
pelikantravel.com s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
VP+ UA tričká s logom školy
|
583,02 |
s DPH |
2025/9
|
|
17.03.2025 |
|
|
GIVsport s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/9
|
tričká s logom školy
|
583,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
GIVsport s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
zber a odvoz odpadu za 2/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
13.03.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektric.energia za 2/2025 nedoplatok
|
192,32 |
s DPH |
|
1/2025
|
13.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
služby mobil.operátora za 2/25 tv
|
3,33 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
telek.služby za 2/2025 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
11.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
elektric.energia za 3/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
11.03.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
telek.služby swan za 2/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.03.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
telek.služby za 2/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
telek.služby za 2/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
uč.pomôcky pre ž.SZP
|
167,70 |
s DPH |
2025/8
|
|
06.03.2025 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
ND na stierky okien
|
25,80 |
s DPH |
telef.
|
|
06.03.2025 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
servisné práce PC UA
|
172,50 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.03.2025 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
kopírovanie za 1-2/2025 VP, 2.st.
|
222,72 |
s DPH |
|
ZP 0812-2022
|
04.03.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
kopírovanie za 1-2/25 UA 1.st.
|
212,22 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
04.03.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
vš.mat.+uč.pom. VP, 2.st.
|
188,50 |
s DPH |
telef.
|
|
04.03.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
preprava žiakov za 2/25-Hronec,Osrblie
|
1 400,00 |
bez DPH |
|
14/2024
|
03.03.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
pravidelná kontrola komín.telies
|
206,64 |
s DPH |
telef.zo zákona
|
|
03.03.2025 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2025
|
211,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
27.02.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 2/2025
|
1 300.20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
27.02.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SF2
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2025
|
330,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.02.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/8
|
uč.pomôcky SZP
|
167,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/7
|
vš.mat.-vodovodné batérie v šj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Emil Babic - EBAMAX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
vš.mat. VP
|
108,50 |
s DPH |
2025/6
|
|
25.02.2025 |
|
|
PECE spol.s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
uč.pomôcky na matematiku
|
113,60 |
s DPH |
2025/5
|
|
25.02.2025 |
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
zemný plyn za 2/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
24.02.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 2
|
prenájom priestorov ZŠ
|
102,00 |
bez DPH |
|
ZS/3/2025
|
24.02.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
odstránenie nedostatkov pri revízii eletr.inštalácie
|
374,66 |
bez DPH |
2025/2
|
|
21.02.2025 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/5
|
uč.pomôcky na matematiku
|
113,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/6
|
vš.mat. VP
|
108,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
PECE spol.s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
vysávač,skartovač,sáčky
|
325,60 |
s DPH |
2025/4
|
|
20.02.2025 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
339,78 |
s DPH |
2025/3
|
|
20.02.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS/3/2025
|
prenájom priestorov ZŠ
|
102,00 |
bez DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/4
|
vysávač,skartovač,sáčky
|
345,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
telek.služby za 1/2025 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
18.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby mobil.operátora za 12/24-1/25 tv
|
7,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Lyžiarsky kurz-ubytovanie,strava...
|
4 200,00 |
s DPH |
2025/1
|
|
17.02.2025 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
516,60 |
s DPH |
|
4/2025
|
17.02.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektric.energia za 1/2025 nedoplatok
|
258,89 |
s DPH |
|
1/2025
|
17.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/3
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
revízia elektrickej inštalácie v 3 budovách
|
432,00 |
bez DPH |
2025/2
|
|
11.02.2025 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
telek.služby swan za 1/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.02.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektric.energia za 2/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
11.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2025
|
676,38 |
s DPH |
|
13506
|
10.02.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1
|
Lyžiarsky kurz-ubytovanie,strava...
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
telek.služby za 1/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/2
|
revízia elektrickej inštalácie v 3 budovách
|
540,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
telek.služby za 1/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
zber a odvoz odpadu za 1/2025
|
29,52 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
07.02.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
preprava žiakov za 1/25-Hronec,Osrblie
|
1 260,00 |
bez DPH |
|
14/2024
|
06.02.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
oprava HP tlačiarne EO
|
81,30 |
s DPH |
telef.
|
|
03.02.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
cartridge KM Pagepro 4650
|
395,00 |
s DPH |
telef.
|
|
03.02.2025 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SF1
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2025
|
292,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.01.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
420,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2025
|
186,88 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
30.01.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 1/2025
|
1 150,48 |
bez DPH |
|
VZN obce č.6/2023
|
30.01.2025 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2024
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
29.01.2025 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ODB 1
|
prenájom priestorov ZŠ
|
102,00 |
bez DPH |
|
TV/2/2025
|
27.01.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Zmluva |
TV/2/2025
|
prenájom priestorov ZŠ
|
102,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
TV/1/2025
|
prenájom priestorov telocvične
|
8.45/1hod. |
bez DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Andrej Balco |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
komunál.odpad za 7-12/2024
|
1 072.50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.8/2019
|
20.01.2025 |
|
|
Obec Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
zemný plyn za 1/2025
|
3 172.06 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
20.01.2025 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
nedoplatok elektric.energia za 12/2024
|
93,14 |
s DPH |
|
91002631
|
17.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
179,50 |
s DPH |
telef.
|
|
14.01.2025 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
telek.služby swan za 12/2024
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
14.01.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektric.energia za 1/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
14.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
telek.služby za 12/2024 zš mob.
|
23,99 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
10.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
telekomunik.služby za 12/24 šj+EO
|
28,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
10.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
telek.služby za 12/2024 šj mob.
|
14,40 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
10.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti ochrany pred požiarmi,bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Marta Šimončičová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
zber a odvoz odpadu za 12/2024
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
08.01.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k 5/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k 6/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k 7/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
kúpna zmluva vajcia čerstvé konzumné
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
EGGROS s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
chladenie skladu v šj
|
1 271.40 |
s DPH |
2024/61
|
|
30.12.2024 |
|
|
UNITECHNOLOGY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
interiér pre ŠJ-nábytok
|
1 075.00 |
s DPH |
2024/77
|
|
27.12.2024 |
|
|
Ing. Jana Medveďová - JAME |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
o kolektívnom vyjednávaní medzi ZŠ a ZO OZ PŠaV
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
ZO OZ PŠ a V na Slovensku pri ZŠ J.Simana, |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
preprava žiakov za 12/24-Hronec,Osrblie
|
1 050.00 |
bez DPH |
|
14/2024
|
23.12.2024 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
uč.pomôcky pre ŠKD
|
137,89 |
s DPH |
2024/76
|
|
23.12.2024 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/77
|
interiér pre ŠJ-nábytok
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Ing. Jana Medveďová - JAME |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
športové potreby pre ŠKD
|
467,80 |
s DPH |
2024/75
|
|
23.12.2024 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
vodné,stočné za 7-12/24 tv
|
41,72 |
s DPH |
|
806200425
|
23.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/76
|
uč.pomôcky pre ŠKD
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
kancelárske potreby pre VP,SZP,Ua
|
247,00 |
s DPH |
2024/74
|
|
20.12.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
811,94 |
s DPH |
2024/73
|
|
20.12.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
telef.
|
|
20.12.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
vodné,stočné za 10-12/24 zš1
|
303,44 |
s DPH |
|
806200425
|
20.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
vodné,stočné za 10-12/24 zš2
|
235,16 |
s DPH |
|
806200425
|
20.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
vodné,stočné za 10-12/24 šj
|
1 169,71 |
s DPH |
|
806200425
|
20.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
ND na opravy-školník
|
79,10 |
s DPH |
havarijný stav
|
|
20.12.2024 |
|
|
Emil Babic - EBAMAX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/75
|
športové potreby pre ŠKD
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/73
|
kancelárske potreby pre ŠKD
|
850,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/74
|
kancelárske potreby pre VP,SZP,Ua
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 22
|
SF potraviny na posedenie pre zamestn.
|
113,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
montáž, výmena bojler a prietokový ohrievač pre šj
|
422,89 |
s DPH |
2024/59
|
|
19.12.2024 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
telef.
|
|
19.12.2024 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
oprava umývačky riadu v šj
|
225,60 |
s DPH |
havarijný stav
|
|
19.12.2024 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
kuchynské elektr.náradie pre ŠJ
|
2 168,28 |
s DPH |
2024/72
|
|
19.12.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/72
|
kuchynské elektr.náradie pre ŠJ
|
2 282.40 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 21
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2024
|
253,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
18.12.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
102,00 |
bez DPH |
|
7/2024
|
18.12.2024 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2024
|
161,92 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
18.12.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
režij.popl.stravné zamestn.ZŠ za 12/2024
|
996,82 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
18.12.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
uč.pomôcky
|
111,20 |
s DPH |
2024/68
|
|
18.12.2024 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
stoličky konferenčné 6ks
|
554,40 |
s DPH |
2024/69
|
|
18.12.2024 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
ročný poplatok za internet UA
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
18.12.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
kopírovanie za 4/24 -11/24 UA
|
752,43 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
17.12.2024 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
prostriedky do umývačky, obrusy pre ŠJ
|
1 220.20 |
s DPH |
2024/71
|
|
17.12.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
102,00 |
bez DPH |
|
6/2024
|
17.12.2024 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
102,00 |
bez DPH |
|
5/2024
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
kopírovanie za 7-11/2024
|
740,63 |
s DPH |
|
ZP 0812-2022
|
17.12.2024 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
vš.mat.-údržba v šj
|
220,38 |
s DPH |
2024/67
|
|
17.12.2024 |
|
|
Peter Babic SKLOMIX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
uč.pomôcky na matematiku
|
430,65 |
s DPH |
2024/70
|
|
17.12.2024 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
UA stoličky Lava
|
351,60 |
s DPH |
2024/66
|
|
17.12.2024 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
UA projektory ACER 4ks
|
2 646.24 |
s DPH |
2024/65
|
|
17.12.2024 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/71
|
prostriedky do umývačky, obrusy pre ŠJ
|
1 220,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
koberce pre škd
|
599,00 |
s DPH |
2024/64
|
|
16.12.2024 |
|
|
Lauris, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
stykač Schneider pre šj
|
35,63 |
s DPH |
2024/60
|
|
16.12.2024 |
|
|
ELARO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
34,00 |
bez DPH |
|
12/2024
|
16.12.2024 |
|
|
Radoslav Gonda |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/70
|
uč.pomôcky na matematiku
|
430,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/69
|
stoličky konferenčné
|
554,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/68
|
uč.pomôcky
|
111,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/66
|
UA stoličky Lava
|
351,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
nedoplatok elektric.energia za 11/2024
|
252,61 |
s DPH |
|
91002631
|
13.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/65
|
UA projektory ACER 4ks
|
2 646,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
prenájom priestorov v tv
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Radoslav Gonda |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/67
|
vš.mat.-údržba v šj
|
221,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Peter Babic SKLOMIX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
odb.literatúra pre škd
|
35,00 |
s DPH |
telef.
|
|
12.12.2024 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
učebné pomôcky -atlasy
|
162,00 |
s DPH |
2024/62
|
|
12.12.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/64
|
koberce pre škd
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Lauris, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/63
|
odb.literatúra pre ekon.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 20
|
SF potraviny na posedenie pre zamestn.
|
175,33 |
s DPH |
telef.
|
|
12.12.2024 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
telek.služby za 11/2024 zš mob.
|
23,40 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
11.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/63 SF
|
SF potraviny na posedenie pre zamestn.
|
113,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Lilares s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
služby mobil.operátora za 11/24-tv
|
2,80 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou
|
50,00 |
bez DPH |
|
člen združenia pedag.zo škôl s region.výchovou
|
10.12.2024 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/62
|
učebné pomôcky -atlasy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/BB2154
|
o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
384,00 |
bez DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/61
|
chladenie skladu v šj
|
1 271,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
UNITECHNOLOGY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
17 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
42,00 |
bez DPH |
telef.
|
11/2024
|
09.12.2024 |
|
|
Róbert Severény |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/62 SF
|
SF potraviny na posedenie pre zamestn.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
16 ODB
|
prenájom priestorov zš 1
|
103,00 |
bez DPH |
telef.
|
10/2024
|
09.12.2024 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
výpočtová technika pre šj
|
957,74 |
s DPH |
2024/58
|
|
09.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
telek.služby swan za 11/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.12.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
pracovné odevy, obuv pre ZŠ
|
341,70 |
s DPH |
2024/56
|
|
09.12.2024 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
telek.služby za 11/2024 šj mob.
|
14,40 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
hygienické prostriedky
|
357,12 |
s DPH |
2024/57
|
2020/05
|
06.12.2024 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SF 19
|
SF nákupné poukážky
|
950,00 |
bez DPH |
2024/58 SF
|
|
06.12.2024 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
telekomunik.služby za 11/24 šj+EO
|
28,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
zemný plyn za 12/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
05.12.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/58 SF
|
SF darčekové poukazy pre zamestn.
|
950,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
prenájom priestorov v tv
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Róbert Severény |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
prenájom priestorov v zš 1
|
103,00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
elektric.energia za 12/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
05.12.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
šj- zber a odvoz odpadu za 11/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
04.12.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/60
|
stykač Schneider pre šj
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
ELARO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/58
|
výpočtová technika pre šj
|
1 030,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/59
|
elektrický bojler a prietokový ohrievač pre šj
|
430,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 11/2024
|
1 400.00 |
s DPH |
|
7/2024
|
03.12.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
pracovné odevy, obuv pre ŠJ
|
688,00 |
s DPH |
2024/54
|
|
03.12.2024 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/57
|
hygienické prostriedky
|
297,60 |
bez DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
poskytovanie služ.Balíček Zborovňa Komplet 12 mes.
|
316,51 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
02.12.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/56
|
pracovné odevy, obuv pre ZŠ
|
358,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2024
|
211,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.11.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 18
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2024
|
330,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.11.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2024
|
1 300,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.11.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č.14/2024
|
70.00/1deň |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
čistiace a hygienické prostriedky ŠJ
|
678,44 |
s DPH |
2024/55
|
|
25.11.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 10/2024
|
1 470.00 |
s DPH |
|
7/2024
|
25.11.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231
|
R str.-evidencia odpadov-prístup online
|
18,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
19.11.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229
|
služby mobil.operátora za 10/24-tv
|
2,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230
|
nedoplatok elektric.energia za 10/2024
|
126,45 |
s DPH |
|
91002631
|
14.11.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
telek.služby za 10/2024 zš mob.
|
23,40 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
11.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
217,94 |
s DPH |
2024/53
|
|
11.11.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/55
|
čistiace a hygienické prostriedky ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/54
|
pracovné odevy, obuv pre ŠJ
|
688,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
15 ODB
|
prenájom priestorov zš 1
|
189,00 |
bez DPH |
telef.
|
9/2024
|
11.11.2024 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 18
|
príspevok posedenie zamestn.ZŠ-kačacie hody
|
290,00 |
bez DPH |
2024/50 SF
|
|
11.11.2024 |
|
|
ZIFO spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
o spolupráci č.SZD132024
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223
|
telekomunik.služby za 10/24 šj+EO
|
28,30 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
06.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
servisné práce PC UA
|
92,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.11.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
telek.služby za 10/2024 šj mob.
|
14,40 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
06.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
šj- zber a odvoz odpadu za 10/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.11.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
telek.služby swan za 10/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
06.11.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
Denné mechanické spínacie hodiny
|
41,49 |
s DPH |
2024/51
|
|
04.11.2024 |
|
|
ELMIT, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
kľučka na vchodové dvere
|
66,00 |
bez DPH |
2024/52
|
|
04.11.2024 |
|
|
Golian Erik |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
zemný plyn za 11/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
04.11.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221
|
elektric.energia za 11/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
04.11.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/51
|
spínacie hodiny do kotolne
|
41,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ELMIT, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/52
|
kľučka na vchodové dvere
|
66,00 |
bez DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Golian Erik |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/53
|
čistiace a hygienické prostriedky ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2024
|
1 412.49 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.10.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2024
|
229,44 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.10.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/50 SF
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody"
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
ZIFO spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
telek.služby za 9/2024 zš mob.
|
23,51 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
28.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
52,00 |
bez DPH |
|
5/2024
|
28.10.2024 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
13 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
103,00 |
bez DPH |
|
6/2024
|
28.10.2024 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
14 ODB
|
prenájom priestorov v tv
|
65,00 |
bez DPH |
|
7/2024
|
28.10.2024 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 17
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2024
|
358,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.10.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214
|
oprava umývačky riadu v šj
|
187,20 |
s DPH |
havarijný stav
|
|
21.10.2024 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213
|
odb.literatúra pre škol.jed.
|
24,00 |
s DPH |
telef.
|
|
16.10.2024 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
služby mobil.operátora za 9/24-tv
|
2,16 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2024
|
225,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
15.10.2024 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Výpoveď Rámcovej zmluve o spolupráci
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
11 ODB
|
prenájom priestorov zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
telef.
|
8/2024
|
14.10.2024 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Rámcová zmluva o dodaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 7
|
preplatok elektric.energia za 9/2024
|
-119,70 |
s DPH |
|
91002631
|
14.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
prenájom priestorov v zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
telek.služby swan za 9/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.10.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210
|
učebnice slov.jaz. pre 9.r.
|
187,12 |
s DPH |
2024/49
|
|
09.10.2024 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
učebnice+PZ ang.jaz. pre 5.6.r. UA
|
178,00 |
s DPH |
2024/48
|
|
08.10.2024 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
kuchynské vybavenie pre šj
|
932,64 |
s DPH |
2024/46
|
|
08.10.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
šj- zber a odvoz odpadu za 9/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
08.10.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/49
|
učebnice slov.jaz. pre 9.r.
|
187,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
vš.mat.vložka cilindrická+kľúče
|
66,20 |
s DPH |
telef.
|
|
04.10.2024 |
|
|
Peter Babic SKLOMIX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
telekomunik.služby za 9/24 šj+EO
|
28,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
04.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
telek.služby za 9/2024 šj mob.
|
14,40 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
04.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
servisné práce PC UA
|
230,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
04.10.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
šj overenie presnosti váhy
|
58,20 |
s DPH |
telef.
|
|
03.10.2024 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/48
|
učebnice+PZ ang.jaz. pre 5.6.r.
|
178,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
servis dochádzk.systému
|
50,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
02.10.2024 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 9/2024
|
1 470.00 |
s DPH |
|
7/2024
|
02.10.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektric.energia za 10/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
02.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
zemný plyn za 10/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
02.10.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
revízia plynového zariadenía
|
1 209,60 |
s DPH |
2024/41
|
|
01.10.2024 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
vodné,stočné za 7-9/24 zš2
|
147,94 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné,stočné za 7-9/24 šj
|
1 092,61 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
vodné,stočné za 7-9/24 zš1
|
333,79 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci
|
|
bez DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2024
|
1 489,32 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.09.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2024
|
241,92 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.09.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 16
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2024
|
378,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.09.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
tonery HP
|
75,80 |
s DPH |
telef.
|
|
23.09.2024 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
kontrola detského ihriska
|
65,00 |
bez DPH |
2024/47
|
|
23.09.2024 |
|
|
Detské ihriská SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
chemikálie do kabinetu chémie
|
98,70 |
s DPH |
2024/45
|
|
19.09.2024 |
|
|
Molchem s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
zmluva o osobitnej preprave osôb č.2/2024
|
70.00/1deň |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
toner RŠ
|
78,00 |
s DPH |
telef.
|
|
19.09.2024 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/47
|
kontrola detského ihriska
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Detské ihriská SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/46
|
kuchynské vybavenie pre šj
|
982,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
šj kalibrácia,servis váhy
|
51,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
18.09.2024 |
|
|
Marcel Husenica-MH-SERVIS |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
deratizácia a dezinsekcia v školskej kuchyni
|
491,00 |
s DPH |
2024/44,2024/39
|
|
18.09.2024 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10 ODB
|
prenájom priestorov zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
telef.
|
4/2024
|
16.09.2024 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Čiastková zmluva o zabezpečení služieb
|
10 557.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
CK Slniečko, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 6
|
preplatok elektric.energia za 8/2024
|
-901,49 |
s DPH |
|
91002631
|
16.09.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/45
|
chemikálie do kabinetu chémie
|
98,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Molchem s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
služby mobil.operátora za 8/24-tv
|
3,44 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.09.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/44
|
deratizácia a dezinsekcia v školskej kuchyni
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
hygienické prostriedky
|
357,12 |
s DPH |
2024/42
|
2020/05
|
11.09.2024 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Rámcová zmluva o spolupráci číslo: 27272
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
CK Slniečko, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
telek.služby za 8/2024 zš mob.
|
25,00 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
09.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
Materiálno-spotrebné normy pre šk.jedáleň
|
117,00 |
s DPH |
2024/43
|
|
09.09.2024 |
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
elektric.energia za 9/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
09.09.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
zemný plyn za 9/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
09.09.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
pravidelná kontrola komín.telies
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
06.09.2024 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/41
|
revízia plynového zariadenía
|
1 008,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/43
|
Materiálno-spotrebné normy pre šk.jedáleň
|
117,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/42
|
hygienické prostriedky
|
297,60 |
bez DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
servisné práce PC UA
|
149,50 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.09.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
vš.sl.sprostredkovanie verej.obst.-zemný plyn
|
895,00 |
bez DPH |
|
2023/P0000007
|
06.09.2024 |
|
|
ANSVO s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
telek.služby swan za 8/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
06.09.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
oprava omietky, podlahy v sklade ŠJ
|
750,00 |
s DPH |
2024/40
|
|
06.09.2024 |
|
|
Juraj Puška |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
telekomunik.služby za 8/24 šj+EO
|
28,84 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
04.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
telek.služby za 8/2024 šj mob.
|
15,74 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
04.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
461,42 |
bez DPH |
|
2403272159
|
02.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
učebnice-anglický jazyk ZŠ 2.st.
|
715,50 |
s DPH |
2024/29
|
|
02.09.2024 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
kancelárske potreby šj,UA
|
689,15 |
s DPH |
vl.výber
|
Rámc.kúpna zml.č.1
|
28.08.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
prenájom priestorov v zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Jana Hulínová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
9944245481
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24mes
|
19.99/1Mesiac |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
9944245482
|
Kúpna zmluva-Gigaset A280
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2024
|
37,76 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.08.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2024
|
232,46 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.08.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
teplomery+kalibrácia teplomeru do ŠJ
|
197,80 |
s DPH |
2024/35
|
|
27.08.2024 |
|
|
ADM s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 15
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2024
|
59,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
27.08.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
interiérové dvere v sklade šj
|
98,40 |
s DPH |
telef.
|
|
26.08.2024 |
|
|
Lauris, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/40
|
oprava omietky, podlahy v sklade ŠJ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Juraj Puška |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
kontrola a údržba hasiacich prístrojov
|
756,06 |
s DPH |
2024/38
|
|
22.08.2024 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
oprava školských lavíc
|
250,04 |
s DPH |
2024/37
|
|
20.08.2024 |
|
|
FIPEX, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/39
|
dezinsekcia v školskej kuchyni
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 5
|
vrátenie časti čis.prostriedok do umývačky riadu v šj
|
-225,16 |
s DPH |
telef.
|
|
19.08.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
telek.služby za 7/2024 zš mob.
|
26,00 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
16.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
telekomunik.služby za 7/24 šj+EO
|
29,41 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
16.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
telek.služby za 7/2024 šj mob.
|
16,00 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
16.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
služby mobil.operátora za 7/24-tv
|
3,20 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
16.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu v šj
|
234,84 |
s DPH |
telef.
|
|
16.08.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/38
|
kontrola a údržba hasiacich prístrojov
|
770,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
učebnice-anglický jazyk ZŠ 1.st.
|
526,76 |
s DPH |
2024/32
|
|
14.08.2024 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 4
|
preplatok elektric.energia za 7/2024
|
-1 059,24 |
s DPH |
|
91002631
|
14.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/37
|
oprava školských lavíc
|
252,70 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
FIPEX, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
stravné zamestn.ZŠ od 1.-9.8.2024
|
87,87 |
s DPH |
2024/36
|
|
12.08.2024 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 14
|
stravné zamestn.ZŠ od 1.-9.8.2024
|
14,50 |
bez DPH |
2024/36
|
|
12.08.2024 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
telek.služby swan za 7/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.08.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
komunál.odpad za 1-6/2024
|
1 072.50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.8/2019
|
09.08.2024 |
|
|
Obec Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
zemný plyn za 8/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
08.08.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
elektric.energia za 8/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
08.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2024
|
12,16 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
31.07.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 13
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2024
|
19,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
31.07.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2024
|
74,86 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
31.07.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
služby mobil.operátora za 6/24-tv
|
4,32 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
31.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
telek.služby za 6/2024 zš mob.
|
26,00 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
31.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/36
|
stravovacie služby zamestnancov
|
5.50/1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
údržba budovy ŠJ-odstránenie nedost.revízie bleskozvodu
|
505,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
26.07.2024 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9 ODB
|
prenájom priestorov zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
|
3/2024
|
22.07.2024 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
prenájom priestorov v zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 3
|
preplatok elektric.energia za 6/2024
|
-168,71 |
s DPH |
|
91002631
|
15.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.07.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
tlačivá administrat.činnosť
|
52,15 |
s DPH |
2024/17
|
ZML2019/01
|
15.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
telekomunik.služby za 6/24 šj+EO
|
30,01 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
11.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
doplnenie lekárničky v ŠJ
|
28,66 |
s DPH |
telef.
|
|
11.07.2024 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
telek.služby za 6/2024 šj mob.
|
14,20 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
11.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
telek.služby swan za 6/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.07.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
zemný plyn za 7/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
08.07.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
elektric.energia za 7/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
08.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
08.07.2024 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
šj- zber a odvoz odpadu za 6/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
08.07.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
vodné,stočné za 4-6/24 tv
|
28,27 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
vodné,stočné za 4-6/24 šj
|
1 196.11 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/35
|
teplomery+kalibrácia teplomeru do ŠJ
|
192,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
ADM s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
vodné,stočné za 4-6/24 zš2
|
232,02 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
vodné,stočné za 4-6/24 zš1
|
457,03 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Projekt 2024-1-SK01-KA121-SCH-000219586
|
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
|
13 740,00 |
bez DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
564,76 |
s DPH |
2024/34
|
|
04.07.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 12
|
SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách"
|
460,00 |
s DPH |
2024/35 SF
|
|
03.07.2024 |
|
|
Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 6/2024
|
1 400.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
01.07.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
učebnice-slov.jaz.2.3.4.,čítanka 2.3.,zbierka ú.mat.2.r.
|
665,94 |
s DPH |
2024/33
|
|
01.07.2024 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
kopírovanie za 1-6/2024
|
1 083.37 |
s DPH |
|
ZP 0812-2022
|
01.07.2024 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/35 SF
|
SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách"
|
460,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2024
|
203,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.06.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/34
|
čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 6/2024
|
1 250.95 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.06.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 11
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2024
|
317,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.06.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
kancelárske potreby
|
106,66 |
s DPH |
vl.výber
|
Rámc.kúpna zml.č.1
|
25.06.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
179,00 |
bez DPH |
|
6/2023+dodatok
|
25.06.2024 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
319,87 |
s DPH |
2024/31
|
|
24.06.2024 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
149,00 |
bez DPH |
|
8/2023+dodatok
|
21.06.2024 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
51,00 |
bez DPH |
|
7/2023+dodatok
|
20.06.2024 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
učebnice-PZ Ochrana života... 5.-9.roč.
|
70,00 |
s DPH |
2024/30
|
|
20.06.2024 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
učebnice-matematika 7.8.,literat.7.8.9.,slov.jazyk 9.r.
|
2 809.80 |
s DPH |
2024/28
|
|
20.06.2024 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/33
|
učebnice-slov.jaz.2.3.4.,čítanka 2.3.,zbierka ú.mat.2.r.
|
665,94 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2024-6/2025
|
351,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
18.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/32
|
učebnice-anglický jazyk ZŠ 1.st.
|
526,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
telek.služby za 5/2024 zš mob.
|
26,00 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
14.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/31
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
319,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
služby mobil.operátora za 5/24-tv
|
4,32 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.06.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2
|
preplatok elektric.energia za 5/2024
|
-162,72 |
s DPH |
|
91002631
|
13.06.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/28
|
učebnice pre 7.-9.roč.-matematiky,literat.,slov.jazyk
|
2 809,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
učebnice-prvouk.1.2.,prír.vlast.3.4.,mat.2.3.,čít.4.roč.
|
2 660.79 |
s DPH |
2024/26
|
|
12.06.2024 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/29
|
učebnice-anglický jazyk ZŠ 2.st.
|
715,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/30
|
uč. pom.-PZ Ochrana života... pre ZŠ 2.st.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
telekomunik.služby za 5/24 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
11.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
elektric.energia za 6/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
11.06.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
zemný plyn za 6/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
11.06.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
telek.služby swan za 5/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.06.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 5/2024
|
1 330,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
06.06.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
inter.roletky,maľovanie,násten.korok...do ŠJ
|
3 517.10 |
s DPH |
2024/19
|
|
06.06.2024 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
materiál
|
43,02 |
s DPH |
telef.
|
|
06.06.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
2024/27
|
|
06.06.2024 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
telek.služby za 5/2024 šj mob.
|
13,00 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
06.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
šj- zber a odvoz odpadu za 5/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.06.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
aplik.a systémové konzultácie progr.VEMA
|
294,00 |
s DPH |
|
13506+č.3/2024
|
04.06.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/27
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 10
|
doprava zamest.antistres.deň-Hradisko a späť
|
96,00 |
s DPH |
2024/23 SF
|
|
31.05.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 5/2024
|
1 256.86 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.05.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/26
|
učebnice pre 1.-4.roč.
|
2 660.79 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 9
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2024
|
319,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.05.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2024
|
204,16 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.05.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
telek.služby za 4/2024 zš mob.
|
26,00 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
24.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/24
|
učebnice pre 1.roč.-šlabikár,čítanka
|
451,20 |
s DPH |
2024/24
|
|
24.05.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
deratizácia objektu škol.kuchyne
|
200,00 |
s DPH |
2024/25
|
|
23.05.2024 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/25
|
deratizácia objektu škol.kuchyne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024 ŠJ
|
Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny...
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Valman, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 8
|
posedenie Deň učiteľov
|
270,00 |
s DPH |
2024/17 SF
|
|
16.05.2024 |
|
|
Hostinec pod úbočou |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
workshop zamest.antistres.deň
|
225,00 |
s DPH |
2024/22
|
|
15.05.2024 |
|
|
Eva Huňová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/24
|
učebnice pre 1.roč.-šlabikár,čítanka
|
451,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 1
|
preplatok elektric.energia za 4/2024
|
-72,56 |
s DPH |
|
91002631
|
13.05.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby mobil.operátora za 4/24-tv
|
4,96 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
118,80 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
10.05.2024 |
|
|
IVES Košice |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
zemný plyn za 5/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
10.05.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
elektric.energia za 5/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
10.05.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
telek.služby swan za 4/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.05.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
telek.služby za 4/2024 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
10.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
poskytnuté služby-Bezkriedy PLUS
|
72,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0861
|
07.05.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 4/2024
|
1 400.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
07.05.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
telekomunik.služby za 4/24 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
07.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
servisné práce PC UA
|
69,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
07.05.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 7
|
ubytovanie zamest.Penzión Grand Košice
|
1 056.50 |
s DPH |
2024/18 SF
|
|
06.05.2024 |
|
|
Penzión GRAND |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
workshop zamest.antistres.deň
|
90,00 |
s DPH |
2024/21 SF
|
|
06.05.2024 |
|
|
Stanislava Steinbachová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 6
|
stravovanie zamest.antistres.deň
|
247,50 |
s DPH |
2024/20 SF
|
|
06.05.2024 |
|
|
Penzión Hradisko s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
šj- zber a odvoz odpadu za 4/2024
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.05.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/20 SF
|
stravovanie zamest.antistres.deň
|
247,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Penzión Hradisko |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/23 SF
|
doprava zamest.antistres.deň
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/19
|
inter.roletky,maľovanie,násten.korok...do ŠJ
|
3 517,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/22
|
workshop zamest.antistres.deň
|
225,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Eva Huňová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/21
|
workshop zamest.antistres.deň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Stanislava Steinbachová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 5
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2024
|
327,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/18 SF
|
ubytovanie zamest.Penzión Grand Košice
|
1 056,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Penzión GRAND |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2024
|
209,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 4/2024
|
1 290.35 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Škola v prírode -ubytovanie,stravovanie...
|
2 900.00 |
bez DPH |
|
Zmluva o organizovaní školy v prírode 2024
|
29.04.2024 |
|
|
Detský Babylon |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
PPP pre stravníkov
|
216,00 |
s DPH |
2024/16
|
ZML2019/01
|
17.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
tlačivá administrat.činnosť
|
169,12 |
s DPH |
2024/17
|
ZML2019/01
|
17.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektric.energia za 3/2024 nedoplatok
|
35,97 |
s DPH |
|
91002631
|
15.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
služby mobil.operátora za 3/24-tv
|
4,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektric.energia za 4/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
12.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
telek.služby za 3/2024 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
12.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
zemný plyn za 4/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
12.04.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
servisné práce PC UA
|
115,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
09.04.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
telek.služby swan za 3/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.04.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
telek.služby za 3/2024 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
telekomunik.služby za 3/24 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
šj- zber a odvoz odpadu za 3/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
05.04.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
vodné,stočné za 1-3/24 tv
|
41,98 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
vodné,stočné za 1-3/24 zš 1
|
412,72 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
vodné,stočné za 1-3/24 zš 2
|
220,33 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
vodné,stočné za 1-3/24 šj
|
1 189.56 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
výmena odpadovej stupačky
|
75,96 |
bez DPH |
havar.stav
|
|
04.04.2024 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 3/2024
|
1 330.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.04.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2024
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
04.04.2024 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/17
|
tlačivá administrat.činnosť
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/17 SF
|
posedenie Deň učiteľov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Hostinec pod úbočou |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/16
|
PPP pre stravníkov
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
oprava umývačky riadu v šk.kuchyni
|
200,40 |
s DPH |
havarij.stav
|
|
27.03.2024 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
169,00 |
bez DPH |
|
7/2023+dodatok
|
26.03.2024 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2024
|
205,12 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.03.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
237,00 |
bez DPH |
|
6/2023+dodatok
|
26.03.2024 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 3/2024
|
1 262.77 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.03.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
169,00 |
bez DPH |
|
8/2023+dodatok
|
26.03.2024 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
25,00 |
bez DPH |
|
1/2024
|
26.03.2024 |
|
|
Peter Černák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 3
|
prehliadka mesta Košice zo SF
|
120,00 |
s DPH |
2024/15 SF
|
|
26.03.2024 |
|
|
Košice Región Turizmus |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 4
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2024
|
320,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
26.03.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2 ODB
|
prenájom priestorov telocvične
|
51,00 |
bez DPH |
|
2/2024
|
26.03.2024 |
|
|
Obec Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
Valaská, Nám.1.mája 460/8, 976 46 |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
vš.služby z príspevku Podpora etického správ...
|
2 090.00 |
s DPH |
2024/14
|
|
22.03.2024 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
kopírovanie za 12/2023-3/24 UA
|
244,56 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
21.03.2024 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
seminár online pre vedúcu ŠJ
|
71,10 |
bez DPH |
prihláška
|
|
21.03.2024 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/15 SF
|
prehliadka mesta Košice zo SF
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Košice Región Turizmus |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
výučbový softwer Alf family z príspevku PDT
|
1 198.00 |
s DPH |
2024/10
|
|
20.03.2024 |
|
|
IŠka s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
ORC Student z príspevku PDT
|
116,16 |
s DPH |
2024/13
|
|
20.03.2024 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/14
|
vš.služby z príspevku Podpora etického správ...
|
2 090,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
aSc Testovanie a E-Learning z príspevku Podpora digit.tr.
|
198,00 |
s DPH |
2024/12
|
|
19.03.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Knižnica digitálnych máp z príspevku Podpora digit.trans.
|
199,00 |
s DPH |
2024/11
|
|
19.03.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
softw.produkt Veľká škola z príspevku PDT
|
2 500.00 |
s DPH |
2024/9
|
|
18.03.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/13
|
ORC Student z príspevku PDT
|
116,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9
|
softw.produkt Veľká škola z príspevku PDT
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/10
|
výučbový softwer Alf family z príspevku PDT
|
1 198.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
IŠka s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/11
|
Knižnica digitálnych máp z príspevku PDT
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/12
|
aSc Testovanie a E-Learning z príspevku PDT
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
elektric.energia za 2/2024 nedoplatok
|
11,79 |
s DPH |
|
91002631
|
14.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
navýšenie osobn.čísiel progr.VEMA r.2024
|
106,80 |
s DPH |
|
13506+č.3/2024
|
14.03.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
hygienické prostriedky
|
281,59 |
s DPH |
2024/7
|
2020/05
|
14.03.2024 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
490,58 |
s DPH |
2024/8
|
|
14.03.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
roč.prístup Lepšia geografia pre učit-Podpora digit.trans.
|
50,00 |
s DPH |
email
|
|
13.03.2024 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
telek.služby za 2/2024 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
12.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektric.energia za 3/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
11.03.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
zemný plyn za 3/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
11.03.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
telek.služby za 2/2024 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
11.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
telek.služby swan za 2/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.03.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/7
|
hygienické prostriedky
|
235,00 |
bez DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/8
|
čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
516,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
licenčná zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
pravidelná kontrola komín.telies
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
07.03.2024 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
telekomunik.služby za 2/24 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
06.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2024
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.03.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Lyžiarsky výcvik-ubytovanie,stravovanie...
|
4 500,00 |
s DPH |
2024/6
|
|
05.03.2024 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 2/2024
|
1 120,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
05.03.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 2
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2024
|
263,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.02.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2024
|
168,32 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.02.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 2/2024
|
1 036.22 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
28.02.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
kancelárske potreby VP+Ukraj.
|
196,98 |
s DPH |
vl.výber
|
|
28.02.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/6
|
Lyžiarsky výcvik-ubytovanie,stravovanie...
|
150.00/1žiak |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2024
|
605,04 |
s DPH |
|
13506
|
19.02.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
služby mobil.operátora za 2/24-tv
|
3,69 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
telek.služby za 1/2024 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
14.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby mobil.operátora za 1/24-tv
|
3,68 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektric.energia za 1/2024 nedoplatok
|
164,78 |
s DPH |
|
91002631
|
14.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
poistenie majetku r.2024-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
14.02.2024 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
264,66 |
s DPH |
2024/5
|
|
12.02.2024 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
elektric.energia za 2/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
12.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
zemný plyn za 2/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
09.02.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
odb.literat.mzdárky
|
18,21 |
s DPH |
email
|
|
09.02.2024 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
telek.služby swan za 1/2024
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.02.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
telek.služby za 1/2024 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
knihy - Rozvoj.projekt
|
499,99 |
s DPH |
2024/4
|
|
09.02.2024 |
|
|
ARTFORUM - Všetko čo milujeme, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
07.02.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/4
|
knihy - Rozvoj.projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
ARTFORUM - Všetko čo milujeme, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/5
|
čistiace a hygienické prostriedky pre škd
|
267,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
servisné práce PC-Ukraj.+VP
|
287,50 |
bez DPH |
|
zml.
|
07.02.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Ukraj.-vš.mat.k PC
|
111,10 |
s DPH |
telef.
|
|
07.02.2024 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
telekomunik.služby za 1/24 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodatok k zml.č.2028561096
|
07.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
kancelárske potreby Ukraj.
|
82,19 |
s DPH |
vl.výber RŠ
|
|
06.02.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Dopravné dochádz.žiakov z Hronca,Osrblia za 1/2024
|
1 260,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
05.02.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
magnet.otočná tabuľa- Rozvoj.projekt
|
168,00 |
s DPH |
2024/3
|
|
05.02.2024 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Obec Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
kancelárske potreby Rozvoj.projekt
|
500,00 |
s DPH |
2024/2
|
|
02.02.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/2
|
kancelárske potreby Rozvoj.projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/3
|
magnet.otočná tabuľa- Rozvoj.projekt
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
komunál.odpad za 7-12/2023
|
1 072.50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.8/2019
|
31.01.2024 |
|
|
Obec Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2024
|
187,84 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.01.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 1/2024
|
1 156,39 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.01.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SF 1
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2024
|
293,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2023
|
30.01.2024 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 Kolektívnej zmluvy
|
úpravy Kolektívnej zmluvy
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
ZO OZ PŠ a V na Slovensku, Základná škola Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
služby-zosúladenie registrat.poriadku
|
80,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
22.01.2024 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
offliane videoseminár mzdárky
|
35,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
22.01.2024 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
zemný plyn za 1/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
17.01.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
zemný plyn za 12/2023 vyúčtovacia
|
7 046.79 |
s DPH |
|
P1090/2023
|
15.01.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.01.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektric.energia za 12/2023
|
2 102,22 |
s DPH |
|
91002631
|
15.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
161,10 |
s DPH |
2024/1
|
|
12.01.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
služby mobil.operátora za 12/23-tv
|
3,60 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.01.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
telek.služby za 12/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
12.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Peter Černák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2023 dodatok
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
telek.služby swan za 12/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.01.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
telek.služby za 12/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2023 dodatok
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektric.energia za 1/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
09.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 12/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
09.01.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
telekomunik.služby za 12/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2023
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
08.01.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2023 dodatok
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
zmluva o osobitnej preprave osôb
|
70.00/1deň |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
autoškola Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2023
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
05.01.2024 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231299692
|
vodné,stočné za 10-12/23 zš2
|
249,35 |
s DPH |
|
806200425
|
28.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231299691
|
vodné,stočné za 10-12/23 šj
|
1 182,49 |
s DPH |
|
806200425
|
28.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231299693
|
vodné,stočné za 10-12/23 zš1
|
455,44 |
s DPH |
|
806200425
|
28.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231299694
|
vodné,stočné za 10-12/23 tv
|
32,12 |
s DPH |
|
806200425
|
28.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF23441266
|
kancel.stoličky
|
912,00 |
s DPH |
2023/56
|
|
27.12.2023 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/61
|
kuchynské vybavenie pre šj
|
3 135,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230267
|
tlačiareň HP Laser Jet pro 4002
|
465,30 |
s DPH |
2023/58
|
|
27.12.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231705
|
poplatky za internet 2023
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
27.12.2023 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231217
|
ND na opravu svietidiel
|
677,00 |
s DPH |
2023/60
|
|
27.12.2023 |
|
|
A M A -elektronic, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
oprava svietidiel
|
630,00 |
s DPH |
2023/59
|
|
27.12.2023 |
|
|
Haviar Juraj |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231880
|
kuchynské vybavenie pre šj
|
3 135.00 |
s DPH |
2023/61
|
|
27.12.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5923025922
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
228,00 |
s DPH |
email
|
|
27.12.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
VFP3230058
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2023
|
1 120.00 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.12.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230266
|
Ukraj.-tablety TAB G13
|
2 300.00 |
s DPH |
2023/55
|
|
22.12.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230036
|
vš.mat.SAVO proti plesni
|
39,50 |
s DPH |
2023/57
|
|
22.12.2023 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/57
|
vš.mat.SAVO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2023
|
169,92 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
21.12.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 12/2023
|
1 046,07 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
21.12.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/56
|
kancel.stoličky
|
920,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/60
|
ND na opravu svietidiel
|
677,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
A M A -elektronic, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/59
|
oprava svietidiel
|
630,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Haviar Juraj |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/58
|
tlačiareň HP Laser Jet pro 4002
|
465,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1481452524
|
služby mobil.operátora za 11/23-tv
|
2,64 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.12.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/54SF
|
potraviny-kapustnica-príspevok zo Soc.fondu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Lilares s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9238341880
|
elektric.energia za 11/2023
|
2 265,67 |
s DPH |
|
91002631
|
13.12.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339891886
|
telek.služby za 11/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
13.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231204
|
kopírovanie za 9-11/2023 UA,VP
|
483,11 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
12.12.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/55
|
Ukraj.-tablety
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231206
|
tonery,dvojhárky,obálky
|
378,80 |
s DPH |
2023/52
|
|
12.12.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231205
|
kopírovanie za 7-11/2023 VP,UA
|
1 073,67 |
s DPH |
|
ZP 0812-2022
|
12.12.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
39323
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
telef.
|
|
11.12.2023 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/53SF
|
potraviny-kapustnica-príspevok zo Soc.fondu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Terno real estate s .r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
prenájom priestorov v zš 1
|
163,00 |
bez DPH |
|
|
09.12.2023 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/52
|
tonery,dvojhárky,obálky
|
378,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1231220373
|
telek.služby swan za 11/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.12.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339617154
|
telek.služby za 11/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
08.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230903
|
kanc.potreby-VP,UA
|
355,70 |
s DPH |
vlast.výber
|
Rámc.kúpna zmluva č.1
|
08.12.2023 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou
|
50,00 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.12.2023 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231793
|
čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
952,72 |
s DPH |
2023/51
|
|
07.12.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
vybavenie lekárničiek v šj
|
49,29 |
s DPH |
telef.
|
|
07.12.2023 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5232035
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
07.12.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339617180
|
telekomunik.služby za 11/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
05.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 11/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
05.12.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/46
|
výroba,montáž žalúzií,sieťky proti hmyzu v šk.kuchyni
|
4 033.10 |
s DPH |
2023/46
|
|
05.12.2023 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230055
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2023
|
1 400.00 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.12.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012377653
|
zemný plyn za 12/2023
|
3 117.80 |
s DPH |
|
P1090/2023
|
04.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
prenájom priestorov v zš 1
|
71,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2023 |
|
|
VAN SPED s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231588
|
servisné práce PC-11UA
|
115,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
01.12.2023 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Balíček Zborovňa Komplet 12 mes.
|
282,67 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
01.12.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311001639
|
ŠJ čítačka čipov
|
270,00 |
s DPH |
2023/50
|
|
30.11.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023197
|
Ukraj.-učebné pomôcky
|
1 140,00 |
s DPH |
2023/44
|
|
29.11.2023 |
|
|
FINSO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2023
|
221,12 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
29.11.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2023
|
1 361,27 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
29.11.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/51
|
čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ
|
1 002,86 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/50
|
čítačka čipov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523079754
|
učebnice pre 1.-3..roč.-etická,hudobná vých.
|
252,00 |
s DPH |
2023/49
|
|
28.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523076563
|
učebnice pre 8.roč.-slov.jazyk,ang.jazyk
|
914,80 |
s DPH |
2023/45
|
|
23.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1212312056
|
učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka,čítanka
|
2 405.70 |
s DPH |
2023/48
|
|
23.11.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/48
|
učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka,čítanka
|
2 405,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/49
|
učebnice pre 1.-3..roč.-etická,hudobná vých.
|
252,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/46
|
výroba,montáž žalúzií,sieťky proti hmyzu v šk.kuchyni
|
4 033,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/47 SF
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
1 010.00 |
bez DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZEO231301
|
šj-evidencia odpadov-prístup online 1r.
|
18,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
20.11.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
registračný poplatok Škola za demokr...
|
50,00 |
bez DPH |
|
32/2023
|
16.11.2023 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523073486
|
Ukraj.-uč.potreby
|
120,68 |
s DPH |
2023/42
|
|
16.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
o organizovaní školy v prírode 2024
|
zabezpečenie pobytu školy v prírode-Penzión Bystrina
|
5 970.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Detský Babylon |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230155
|
stolíky pod PC-výroba na mieru
|
462,70 |
s DPH |
2023/41
|
|
16.11.2023 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/45
|
učebnice pre 8.roč.-slov.jazyk,ang.jazyk
|
914,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23010750
|
seminár Správa registratúry v Brezne
|
65,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
14.11.2023 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230402561
|
kompresor na lopty
|
110,95 |
s DPH |
2023/43
|
|
14.11.2023 |
|
|
Balaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9237420931
|
elektric.energia za 10/2023
|
2 185,56 |
s DPH |
|
91002631
|
13.11.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338106762
|
telek.služby za 10/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
13.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1551402229
|
služby mobil.operátora za 10/23-tv
|
2,72 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/44
|
učebné pomôcky
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Finso Obchod s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/43
|
DSG-kompresor na lopty
|
110,95 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Balaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23071
|
školenie zamestnancov BOZP a PO
|
275,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
09.11.2023 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105659
|
hygienické prostriedky
|
357,12 |
bez DPH |
2023/34+telef.
|
|
09.11.2023 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337831005
|
telek.služby za 10/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/41
|
stolíky pod PC-výroba na mieru
|
462,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/42
|
uč.potreby
|
120,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1231121145
|
telek.služby swan za 10/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.11.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P1/2023/14469
|
čistiace prostriedky
|
332,44 |
s DPH |
2023/35
|
|
07.11.2023 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 10/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
07.11.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231642
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
07.11.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337831021
|
telekomunik.služby za 10/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
07.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230051
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2023
|
1 400.00 |
s DPH |
|
3/2023
|
03.11.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012372196
|
zemný plyn za 11/2023
|
3 117,80 |
s DPH |
|
P1090/2023
|
02.11.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231101
|
cartridge KM 4650dn
|
160,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
02.11.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/40 SF
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody"
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
ZIFO spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Miriam Slivková |
zástupca riaditeľa školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2023
|
1 402.64 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
27.10.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023087
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2023
|
227,84 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
27.10.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
P1090/2023
|
o dodávke plynu od 1.11.2023
|
|
bez DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytnuté služby-Bezkriedy PLUS
|
72,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0861
|
25.10.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00467
|
pracovné odevy,obuv pre ŠJ
|
672,00 |
s DPH |
2023/39
|
|
19.10.2023 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0532023
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
telef.
|
|
19.10.2023 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2324930
|
učebnice geografie pre 5.-9.r.
|
1 575.00 |
s DPH |
2023/38
|
|
19.10.2023 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/39
|
pracovné odevy,obuv pre ŠJ
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/38
|
učebnice geografie pre 5.-9.r.
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
prenájom priestorov v zš 1
|
145,00 |
bez DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9236524706
|
elektric.energia za 9/2023
|
1 796,50 |
s DPH |
|
91002631
|
13.10.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230045
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 9/2023
|
1 330.00 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.10.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1321375471
|
služby mobil.operátora za 9/23-tv
|
2,88 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.10.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336328489
|
telek.služby za 9/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
13.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
32/2023
|
o spolupráci č.32/2023
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231023159
|
telek.služby swan za 9/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.10.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523319606
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
39,00 |
s DPH |
telef.
|
|
12.10.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23054
|
služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2023
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
10.10.2023 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336055400
|
telekomunik.služby za 9/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
10.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336055385
|
telek.služby za 9/2023 šj mob.
|
14,98 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
SC2023/052
|
o združenej dodávke zemného plynu od 1.1.2024
|
6.30/1MWh |
bez DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231646
|
šj- zber a odvoz odpadu 9/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
09.10.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230220
|
SD disky do PC
|
118,80 |
s DPH |
telef.
|
|
04.10.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 9/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
04.10.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VFV230894
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
149,98 |
s DPH |
telef.
|
|
04.10.2023 |
|
|
Dašurie Račáková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202360903
|
oprava plynového víriča a vypínača
|
781,91 |
s DPH |
2023/37
|
|
02.10.2023 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
87766146579
|
zemný plyn za 10/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.10.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Zmluva |
9939836157
|
Kúpna zmluva
|
69,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023075
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2023
|
1 215,49 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
28.09.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2023
|
197,44 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2023
|
28.09.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202360867
|
revízia plynových a tlakových zariadení
|
1 209.60 |
s DPH |
2023/36
|
|
27.09.2023 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23067
|
revízie bleskozvodov
|
300,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
27.09.2023 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231221507
|
vodné,stočné za 7-9/23 šj
|
1 104,11 |
s DPH |
|
806200425
|
26.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231221508
|
vodné,stočné za 7-9/23 zš2
|
175,64 |
s DPH |
|
806200425
|
26.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231221509
|
vodné,stočné za 7-9/23 škd
|
322,02 |
s DPH |
|
806200425
|
26.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231221510
|
vodné,stočné za 7-9/23 tv
|
14,64 |
s DPH |
|
806200425
|
26.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
195,79 |
s DPH |
vl.výber-zošit údržby
|
|
26.09.2023 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/37
|
oprava v plynov.víriča a vypínača
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
šj kalibrácia,servis váhy
|
36,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
25.09.2023 |
|
|
Marcel Husenica-MH-SERVIS |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/36
|
revízia plynových a tlakových zariadení
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/34
|
hygienické prostriedky
|
245,15 |
bez DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/35
|
čistiace prostriedky
|
335,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12/123
|
obrusovina pre šk.jed.
|
72,00 |
s DPH |
2023/30
|
|
18.09.2023 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334553844
|
telek.služby za 8/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
18.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22400022
|
Dar ŽP uč.pomôcky - na futbal
|
107,65 |
s DPH |
2023/33
|
|
18.09.2023 |
|
|
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023263
|
výmena odpad.guličky vo WC
|
91,57 |
bez DPH |
havar.stav
|
|
18.09.2023 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1591379175
|
služby mobil.operátora za 8/23-tv
|
2,84 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.09.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9236052027
|
elektric.energia za 8/2023
|
1 100,65 |
s DPH |
|
91002631
|
13.09.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230904
|
oprava kopírky Zš1.- UA
|
350,00 |
s DPH |
havar.stav
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
13.09.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230905
|
kopírovanie za 7-8/2023 UA
|
83,45 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
13.09.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 8/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
12.09.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230922224
|
telek.služby swan za 8/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
12.09.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334279836
|
telek.služby+údržba za 8/23 šj+EO
|
68,90 |
s DPH |
|
2028561096
|
12.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231182
|
servisné práce PC - 11UA
|
340,00 |
bez DPH |
telef.
|
zml.
|
12.09.2023 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/33
|
Dar ŽP uč.pomôcky - na futbal
|
108,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
vš.sl.sprostredkovanie verej.obst.-zemný plyn
|
895,00 |
bez DPH |
|
2023/P0000007
|
11.09.2023 |
|
|
ANSVO s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334279811
|
telek.služby za 8/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
07.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300221
|
stravovacie služby zamestnancov 8/23
|
44,00 |
s DPH |
2023/26
|
|
07.09.2023 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230597
|
kanc.potreby-VP,UA,R str.
|
363,71 |
s DPH |
vlast.výber
|
Rámc.kúpna zmluva č.1
|
07.09.2023 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230195
|
PC HP ProDesk 600 G4- POP II.
|
445,87 |
s DPH |
2023/32
|
|
06.09.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230596
|
kanc.potreby-POP II.
|
154,13 |
s DPH |
vlast.výber
|
Rámc.kúpna zmluva č.1
|
06.09.2023 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100168
|
interakt.systém eBeam Luida POP II.
|
400,00 |
s DPH |
2023/31
|
|
06.09.2023 |
|
|
audio services s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230143
|
pravidelná kontrola komín.telies
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
05.09.2023 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8775778310
|
zemný plyn za 9/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.09.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/30
|
obrusovina pre šk.jed.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/31
|
interakt.systém eBeam Luida POP II.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
audio services s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/32
|
PC HP ProDesk 600 G4- POP II.
|
447,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2023
|
36,48 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
30.08.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2023
|
224,58 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
30.08.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200230667
|
vš.mat.-ND do umývačky riadu
|
66,44 |
s DPH |
mail
|
|
30.08.2023 |
|
|
Winterhalter Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2403272159
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
461,42 |
bez DPH |
|
2403272159
|
30.08.2023 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
oprava žiackych stolov, stoličiek
|
151,00 |
s DPH |
2023/29
|
|
30.08.2023 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
zmluva o preprave osôb
|
70.00/1deň |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
SJ 1/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na zásobovanie potravinárskym a doplnkovým tovarom
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
SK Catering, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/29
|
oprava žiackych stolov, stoličiek
|
151,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9235311506
|
preplatok elektric.energia za 7/2023
|
-897,49 |
s DPH |
|
91002631
|
21.08.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2308000893
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
21.08.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1311324475
|
služby mobil.operátora za 7/23-tv
|
2,36 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.08.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332509042
|
telek.služby za 7/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
10.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1230822646
|
telek.služby swan za 7/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.08.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332780783
|
telek.služby za 7/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
10.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OF23-015
|
úprava povrchov stien,stropu v šk.kuchyni
|
6 199.20 |
s DPH |
2023/27
|
|
08.08.2023 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332509057
|
telekomunik.služby za 7/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 7/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
08.08.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023 KGR POP3ZŠ PKBB 048
|
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8640329966
|
zemný plyn za 8/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.08.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/28
|
ND na krovinorez
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00320
|
ND na krovinorez
|
95,90 |
s DPH |
2023/28
|
|
01.08.2023 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300187
|
stravovacie služby zamestnancov
|
46,75 |
s DPH |
2023/26
|
|
01.08.2023 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/27
|
úprava povrchov stien,stropu v šk.kuchyni
|
6 199,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/26
|
stravovacie služby zamestnancov
|
5.00za1hlavnéjedlo |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1471339443
|
služby mobil.operátora za 6/23-tv
|
3,39 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
17.07.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331002268
|
telek.služby za 6/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
17.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2023
|
15,04 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
14.07.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023059
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2023
|
92,59 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
14.07.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230693
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
841,72 |
s DPH |
2023/24
|
|
14.07.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130002577209
|
elektric.energia za 7/2023
|
1 875.00 |
s DPH |
|
91002631
|
14.07.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
služby technika PO, koordinácia BP za 2.Q.2023
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
13.07.2023 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1230703363
|
telek.služby swan za 6/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.07.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9234630097
|
preplatok elektric.energia za 6/2023
|
-29,30 |
s DPH |
|
91002631
|
13.07.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231146
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
12.07.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 13
|
prenájom priestorov ZŠ 1.st.
|
57,00 |
bez DPH |
|
5/2023
|
10.07.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
VAN SPED s.r.o. |
Gabriel Kalaš |
zástupca |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330757149
|
telek.služby za 6/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
06.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 6/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
06.07.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330757161
|
telekomunik.služby za 6/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
06.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230034
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 6/2023
|
1 540.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
06.07.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230490
|
UA kanc.papier A3
|
12,77 |
s DPH |
vlast.výber
|
|
06.07.2023 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7231202
|
seminár online pre vedúcu ŠJ
|
51,20 |
s DPH |
prihláška
|
|
04.07.2023 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
87656360422
|
zemný plyn za 7/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.07.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/25 SF
|
SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách"
|
410,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/24
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
851,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2023
|
234,56 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 6/2023
|
1 444,01 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
29.06.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000132738
|
Dohoda o grante pre program ERASMUS+
|
20 200.00 |
bez DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
čistenie odpadového potrubia
|
52,50 |
bez DPH |
telef.
|
|
27.06.2023 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309643
|
literat.pre šj - Škols.jedáleň 6/23
|
49,20 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
27.06.2023 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 12
|
prenájom priestorov telocvične
|
150,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.9/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Pavol Šmidák |
Pavol Šmidák |
nájomca |
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 9
|
prenájom priestorov telocvične
|
77,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.15/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. |
Radovan Antal |
predseda |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 11
|
prenájom priestorov telocvične
|
171,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.10/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
nájomca |
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 10
|
prenájom priestorov telocvične
|
69,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
nájomca |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
59/2023
|
zmluva o spolupráci
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002591
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2023-6/2024
|
549,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
19.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230603
|
kopírovanie za 4-6/2023 VP+Zš2
|
420,59 |
s DPH |
|
ZP 0812-2022
|
19.06.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 8
|
prenájom priestorov
|
79,00 |
bez DPH |
|
4/2023
|
19.06.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK SK, spol. s.r.o. |
Marian Tutka |
konateľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230602
|
kopírovanie za 4-6/2023 Zš1+UA
|
364,43 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
19.06.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231129357
|
vodné,stočné za 3-6/23 tv
|
32,93 |
s DPH |
|
806200425
|
16.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231129357
|
vodné,stočné za 3-6/23 zš1
|
336,66 |
s DPH |
|
806200425
|
16.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231129361
|
vodné,stočné za 3-6/23 zš2
|
208,57 |
s DPH |
|
806200425
|
16.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231129357
|
vodné,stočné za 3-6/23 šj
|
942,00 |
s DPH |
|
806200425
|
16.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329229152
|
telek.služby za 5/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
16.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
prenájom priestorov v zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9233756194
|
nedoplatok elektric.energia za 5/2023
|
91,10 |
s DPH |
|
91002631
|
14.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
37828401
|
zamestnávateľská zmluva pri prispievaní na doplnk.dôch.sporenie zamestnancov
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1311282350
|
služby mobil.operátora za 5/23-tv
|
4,04 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.06.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328980164
|
telekomunik.služby za 5/23 šj+EO
|
29,87 |
s DPH |
|
2028561096
|
12.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130002577209
|
elektric.energia za 6/2023
|
1 875.00 |
s DPH |
|
91002631
|
12.06.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230623822
|
telek.služby swan za 5/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
12.06.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401521
|
učebnice pre 1.roč.-šlabikár
|
297,60 |
s DPH |
2023/23
|
|
12.06.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203508
|
vysvedčenia, kalendáre
|
176,75 |
s DPH |
2023/14
|
|
12.06.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328980157
|
telek.služby za 5/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
08.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZPI-2023-007
|
darovacia zmluva
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
ŽP Informatika s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
vybavenie lekárničiek
|
54,67 |
s DPH |
telef.
|
|
06.06.2023 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230944
|
šj- zber a odvoz odpadu 5/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.06.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/P0000007
|
mandátna zmluva-zemný plyn
|
1 790,00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ANSVO s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230026
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 5/2023
|
1 470,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
05.06.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 5/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
05.06.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87656360422
|
zemný plyn za 6/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.06.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F523033540
|
učebnice pre 6.roč.-matemat.
|
711,00 |
s DPH |
20232/22
|
|
02.06.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230750
|
servisné práce PC
|
30,00 |
bez DPH |
telef.
|
zml.
|
01.06.2023 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2309216
|
učebnice pre 5.6.roč.-literatúra
|
571,20 |
s DPH |
2023/21
|
|
01.06.2023 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
INT 079/2023
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
|
3.34/1jedlo |
bez DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Obec Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/23
|
učebnice pre 1.roč.-šlabikár
|
297,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 5/2023
|
1 361,27 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
30.05.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230509
|
cartridge HP-2ks
|
79,40 |
bez DPH |
telef.
|
|
30.05.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OF06-20230258
|
Škola v prírode-ubytovanie,strava,animačný prog.
|
3 200,00 |
s DPH |
|
21302
|
30.05.2023 |
|
|
CK Slniečko, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2023
|
221,12 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
30.05.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.05.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/21
|
učebnice pre 5.6.roč.-literatúra
|
571,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/22
|
učebnice pre 6.roč.-matemat.
|
711,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212302253
|
učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka
|
1 330,78 |
s DPH |
2023/20
|
Všeobec.obchod.podmienky
|
26.05.2023 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/20
|
učebnice pre 1.-4.roč.-prír.,vlastiv.,prvouka
|
1 330,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230401
|
kopírovanie za 1-3/2023 VP+Zš2
|
299,53 |
s DPH |
|
ZS 0912-2022+Dodatok č.1
|
19.05.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230024
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 4/2023
|
1 050.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
15.05.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9233141596
|
preplatok elektric.energia za 4/2023
|
-243,18 |
s DPH |
|
91002631
|
15.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327458132
|
telek.služby za 4/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
11.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327209592
|
telek.služby za 4/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
11.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1481309995
|
služby mobil.operátora za 4/23-tv
|
2,96 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.05.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230515921
|
telek.služby swan za 4/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.05.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327209605
|
telekomunik.služby za 4/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002577209
|
elektric.energia za 5/2023
|
1 875,00 |
s DPH |
|
91002631
|
09.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Nadácia Železiarne Podbrezová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230744
|
šj- zber a odvoz odpadu 4/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
04.05.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/19 SF
|
ubytovacie služ. zamestnancov- rekr.zariad.Crocus
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 4/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
03.05.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
BK-0162024
|
workshop zamestnancov-antistres.deň
|
240,00 |
s DPH |
2023/18
|
|
03.05.2023 |
|
|
Bolf Kalimbas s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999395
|
zemný plyn za 5/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.05.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5590041422
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
118,80 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
02.05.2023 |
|
|
IVES Košice |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/17 SF
|
stravovacie služ. zamestnancov- Chata pod Hrbom
|
352,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Jozef Michelčík - JKM |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/18
|
workshop zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Bolf Kalimbas s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/16 SF
|
autobusová preprava zamestnancov
|
239,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
PB TEL s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 4/2023
|
967,27 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
26.04.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.04.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2023
|
157,12 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
26.04.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.04.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23073
|
krytky na stoličky
|
48,00 |
s DPH |
2023/16
|
|
21.04.2023 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 2023006
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov"
|
309,97 |
s DPH |
2023/15 SF
|
|
21.04.2023 |
|
|
Jarmila Olšiaková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230092
|
toner Stygian CF 283A
|
18,40 |
bez DPH |
telef.
|
|
21.04.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0162023
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
telef.
|
|
19.04.2023 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230400062
|
telek.služby swan za 3/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.04.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9232433864
|
nedoplatok elektric.energia za 3/2023
|
291,80 |
s DPH |
|
91002631
|
13.04.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325690855
|
telek.služby za 3/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
13.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1461265338
|
služby mobil.operátora za 3/23-tv
|
2,96 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.04.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325448278
|
telekomunik.služby za 3/23 šj+EO
|
29,87 |
s DPH |
|
2028561096
|
11.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325448262
|
telek.služby za 3/2023 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
11.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23015
|
služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2023
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
11.04.2023 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230264
|
výtvar.materiál VP
|
58,09 |
s DPH |
vlast.výber
|
|
11.04.2023 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002411476
|
elektric.energia za 4/2023
|
2 185.00 |
s DPH |
|
91002631
|
11.04.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8746611320
|
zemný plyn za 4/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
11.04.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230549
|
šj- zber a odvoz odpadu 3/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
05.04.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230018
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 3/2023
|
1 400.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
05.04.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 3/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
04.04.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230334
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
454,96 |
s DPH |
2023/13
|
|
04.04.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/16
|
krytky na stoličky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101703
|
papierové utierky, toalet.papier
|
274,56 |
s DPH |
2023/11
|
2020/05+dodatok
|
03.04.2023 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230461
|
servisné práce PC
|
50,00 |
bez DPH |
telef.
|
zml.
|
03.04.2023 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
adaptér na notebook
|
28,00 |
s DPH |
telef.
|
|
03.04.2023 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 2023028
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2023 zo SF
|
333,50 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2023
|
213,44 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
o vypožičaní hnuteľnej veci
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 3/2023
|
1 313,99 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/15 SF
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Deň učiteľov"
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Jarmila Olšiaková, Pizzeria Hronka |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 6
|
prenájom priestorov telocvične
|
186,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.10/2022
|
29.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
nájomca |
30.03.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve ZS 0912-2022
|
servis kopírky Konica Minolta Bizhub C203
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Silvia Oravcová PrimaCOp |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 5
|
prenájom priestorov telocvične
|
152,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2022
|
29.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
nájomca |
29.03.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 7
|
prenájom priestorov telocvične
|
135,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.15/2022
|
29.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. |
Radovan Antal |
predseda |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230311
|
kopírovanie za 1-3/2023 VP+Zš1
|
443,24 |
s DPH |
|
ZP 0812-2022
|
29.03.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/06
|
služby správy registratúry
|
1 758,75 |
s DPH |
2023/9
|
|
28.03.2023 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230010
|
produkty pre bežnú údržbu
|
49,40 |
s DPH |
2023/10
|
|
28.03.2023 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
P1/2023/4544
|
čistiace a hyg. prostriedky
|
306,54 |
s DPH |
2023/12
|
|
28.03.2023 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 3
|
prenájom priestorov telocvične
|
34,00 |
bez DPH |
|
1/2023
|
28.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. |
Radovan Antal |
predseda |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 4
|
prenájom priestorov telocvične
|
270,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.9/2022
|
28.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Pavol Šmidák |
Pavol Šmidák |
nájomca |
03.04.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231066115
|
vodné,stočné za 12/22-3/23 zš 1
|
388,73 |
s DPH |
|
806200425
|
27.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2231066114
|
vodné,stočné za 12/22-3/23 zš 2
|
199,92 |
s DPH |
|
806200425
|
27.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2231066112
|
vodné,stočné za 12/22-3/23 šj
|
1 063,46 |
s DPH |
|
806200425
|
27.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 2
|
prenájom priestorov
|
103,00 |
bez DPH |
|
3/2023
|
27.03.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK SK, spol. s.r.o. |
Marian Tutka |
konateľ |
27.03.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/13
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
478,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/14
|
vysvedčenia, kalendáre
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231066116
|
vodné,stočné za 12/22-3/23 tv
|
93,19 |
s DPH |
|
806200425
|
27.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
prenájom priestorov v zš 1
|
103,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2023 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
elektrický varný kotol KE 200
|
5 814.00 |
s DPH |
2023/8
|
|
23.03.2023 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304131
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/23
|
49,20 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
23.03.2023 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/12
|
čistiace prostr. pre zš
|
306,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/11
|
papierové utierky, toalet.papier
|
228,80 |
bez DPH |
|
2020/05+dodatok
|
20.03.2023 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/10
|
produkty pre bežnú údržbu
|
49,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9
|
služby správy registratúry
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002411476
|
elektric.energia za 3/2023
|
2 185.00 |
s DPH |
|
91002631
|
13.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9231751116
|
doplatok elektric.energia za 2/2023
|
135,79 |
s DPH |
|
91002631
|
13.03.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
lyžiarsky kurz od 13.2.-17.2.2023
|
3 700.00 |
s DPH |
2023/3
|
|
13.03.2023 |
|
|
Hotel Partizán, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323923925
|
telek.služby za 2/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
10.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1361209226
|
služby mobil.operátora za 2/23-tv
|
2,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.03.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230011
|
preprava žiakov lyžiar.výcvik
|
400,00 |
s DPH |
2023/5
|
|
10.03.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
vš.mat na VP-rybársky
|
103,04 |
s DPH |
osob.výber
|
|
10.03.2023 |
|
|
Rebus RR, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/8
|
elektrický varný kotol KE 200 pre školskú kuchyňu
|
5 814,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231792
|
roč.prístup Lepšia geografia pre učit.
|
50,00 |
s DPH |
email
|
|
08.03.2023 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 2/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
08.03.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323682156
|
telekomunik.služby za 2/23 šj+EO
|
29,15 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323682145
|
telek.služby za 2/2023 šj mob.
|
14,98 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
08.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230325382
|
telek.služby swan za 2/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.03.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230355
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.03.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8611142596
|
zemný plyn za 3/2023
|
1 817.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
cartridge HP
|
71,80 |
s DPH |
telef.
|
|
01.03.2023 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023051
|
požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov
|
980,00 |
s DPH |
2023/4
|
|
01.03.2023 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VFP3230007
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 2/2023
|
1 260,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
01.03.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230021
|
pravidelná kontrola komín.telies
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
27.02.2023 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2023
|
186,24 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
27.02.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
režijný poplatok stravné zamestn.ZŠ za 2/2023
|
1 146,54 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
27.02.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 2023018
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2023 zo SF
|
291,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
27.02.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6123
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
2023/7
|
|
27.02.2023 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/7
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230715227
|
VP uč.pomôcky - lopty
|
66,65 |
s DPH |
2023/6
|
|
22.02.2023 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ODB 1
|
prenájom priestorov
|
206,00 |
bez DPH |
|
2/2023
|
20.02.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK SK, spol. s.r.o. |
Marian Tutka |
konateľ |
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/6
|
VP uč.pomôcky - lopty
|
66,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
prenájom priestorov v zš 1
|
206,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2023-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
15.02.2023 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9231028495
|
doplatok elektric.energia za 1/2023
|
257,34 |
s DPH |
|
91002631
|
15.02.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1601257670
|
služby mobil.operátora za 1/23-tv
|
2,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.02.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322144539
|
telek.služby za 1/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
13.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice 1/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
13.02.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/5
|
preprava žiakov lyžiar.výcvik
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/4
|
zapožičanie lyžiar.výstroja
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
130002411476
|
elektric.energia za 2/2023
|
2 185.00 |
s DPH |
|
91002631
|
13.02.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
o kolektívnom vyjednávaní medzi ZŠ a ZO OZ PŠaV
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
ZO OZ PŠ a V na Slovensku, Základná škola Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/3
|
lyžiarsky kurz od 13.2.-17.2.2023
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Mýto SKI BIKE, Hotel Partizán, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321901968
|
telekomunik.služby za 1/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321901954
|
telek.služby za 1/2023 šj mob.
|
14,98 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300802
|
poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2023
|
567,60 |
s DPH |
|
13506
|
09.02.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP3230003
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 1/2023
|
1 190.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.02.2023 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230225901
|
telek.služby swan za 1/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.02.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230163
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2023
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
07.02.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
oprava odpadového potrubia
|
16,76 |
bez DPH |
telef.
|
|
03.02.2023 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2232201180
|
tlač PPP poukazov
|
125,88 |
bez DPH |
2023/1
|
|
03.02.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8765909721
|
zemný plyn za 1/2023
|
1 817,00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.02.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230249-01
|
vložné videoseminár mzdárky
|
30,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
01.02.2023 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
SF 2023010
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2023 zo SF
|
257,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
31.01.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2023
|
164,48 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
31.01.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 1/2023
|
1 012,58 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k VZN obce č.1/2022
|
31.01.2023 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Obecný futbalový klub Slovan Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300016
|
revízia hasiacich prístrojov,hydrantov....
|
300,72 |
s DPH |
2023/2
|
|
23.01.2023 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/2
|
revízia hasiacich prístrojov,hydrantov....
|
310,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/1
|
PPP pre stravníkov
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
130002411476
|
elektric.energia za 1/2023
|
2 185.00 |
s DPH |
|
91002631
|
13.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML 1/2023
|
poskytnutie praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Stredná odborná škola pedagogická |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 15/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Obecný futbalový klub Slovan Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
178,05 |
s DPH |
telef.
|
|
11.01.2023 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230128074
|
telek.služby swan za 12/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.01.2023 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320363511
|
telek.služby za 12/2023 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
11.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5222098
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2022
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
11.01.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1451199011
|
služby mobil.operátora za 12/22-tv
|
2,84 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.01.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 9/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.10/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320121480
|
telek.služby za 12/2022 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
10.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320121486
|
telekomunik.služby za 12/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
10.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.11/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221215
|
kancelárske potreby-SZP,ŠJ,R str.
|
73,11 |
s DPH |
telef.
|
|
30.12.2022 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220335
|
routerboard, switch
|
230,00 |
s DPH |
telef.
|
|
30.12.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9920221020
|
kancelárske potreby PP,UA,VP
|
203,20 |
s DPH |
vl.výber
|
|
29.12.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22157
|
služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2022
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
28.12.2022 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/61
|
prostr. do umývačky, poháre,príbory pre šj
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221344
|
prostr. do umývačky, poháre,príbory pre šj
|
449,60 |
s DPH |
2022/61
|
|
28.12.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222278
|
internet 2022
|
238,00 |
bez DPH |
telef.
|
zml.
|
28.12.2022 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
130002359625
|
elektric.energia za 12/2022
|
2 170,00 |
s DPH |
|
91002631
|
28.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22VF00573
|
pracovné odevy,obuv pre zamest.zš
|
365,40 |
s DPH |
2022/59
|
|
27.12.2022 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221211
|
preinštalácia Bizhub C203,C224
|
100,00 |
s DPH |
2022/57
|
|
27.12.2022 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP22069
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2022
|
980,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
27.12.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222338
|
servisné práce PC - 11UA
|
80,00 |
bez DPH |
telef.
|
zml.
|
27.12.2022 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220100205
|
diaľkový ovládač monitoru-UA
|
25,00 |
s DPH |
email
|
|
27.12.2022 |
|
|
audio services s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230710215
|
VP,DSG uč.pomôcky - švihadlá,medicinbaly
|
167,65 |
s DPH |
2022/60
|
|
27.12.2022 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/60
|
VP uč.pomôcky - švihadlá,medicinbaly
|
167,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00561
|
pracovné odevy,obuv pre zamest.šj
|
560,00 |
s DPH |
2022/58
|
|
22.12.2022 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222003
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 12/22
|
51,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
22.12.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2221298566
|
vodné,stočné za 10-12/2022 tv
|
86,30 |
s DPH |
|
806200425
|
22.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221214
|
VP materiál
|
70,00 |
s DPH |
2022/57
|
|
22.12.2022 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2221298565
|
vodné,stočné za 10-12/2022 v škd
|
315,48 |
s DPH |
|
806200425
|
22.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2221298564
|
vodné,stočné za 10-12/2022 zš2
|
166,67 |
s DPH |
|
806200425
|
22.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220250
|
medaily,štítky-DSG
|
72,00 |
s DPH |
telef.
|
|
22.12.2022 |
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
101,00 |
bez DPH |
|
10/2022
|
22.12.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
fyzická osoba |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2221298563
|
vodné,stočné za 10-12/2022 šj+ zš zr.voda
|
869,29 |
s DPH |
|
806200425
|
21.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 12/2022
|
639,21 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
21.12.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2022
|
58,11 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
21.12.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
24 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
51,00 |
bez DPH |
|
15/2022
|
21.12.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Obecný futbalový klub Slovan Valaská, o.z. |
Radovan Antal |
fyzická osoba |
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
51,00 |
bez DPH |
|
11/2022
|
21.12.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
fyzická osoba |
21.12.2022 |
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/59
|
pracovné odevy,obuv pre zamest.zš
|
366,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
135,00 |
bez DPH |
|
9/2022
|
20.12.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Pavol Šmidák |
Pavol Šmidák |
fyzická osoba |
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/57
|
materiál na krúžky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/58
|
pracovné odevy,obuv pre zamest.šj
|
567,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/56 SF
|
potraviny na posedenie pri kapustnici
|
222,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
POTRAVINY PLUS Emília Poliaková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/57 SF
|
potraviny na posedenie pri kapustnici
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
MASO-ÚDENINY |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230708261
|
uč.pomôcky - lopty "DSG"
|
171,25 |
s DPH |
2022/56
|
|
14.12.2022 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
F22083094
|
uč.pomôcky -knihy UA
|
77,91 |
s DPH |
2022/52
|
|
14.12.2022 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22008
|
substrát na ihličnany-od obce
|
92,40 |
s DPH |
2022/55
|
|
14.12.2022 |
|
|
BORAJA 2,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022455
|
výmena odpadového potrubia-od obce
|
53,86 |
bez DPH |
telef.
|
|
14.12.2022 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/56
|
uč.pomôcky - lopty "DSG"
|
171,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9227834457
|
elektric.energia za 11/2022
|
2 246.89 |
s DPH |
|
91002631
|
13.12.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1321156923
|
služby mobil.operátora za 11/22-tv
|
2,84 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.12.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318513558
|
telek.služby za 11/2022 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
13.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221209
|
SZP kopírovanie za 12/2022
|
57,26 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
13.12.2022 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221208
|
VP kopírovanie za 12/2022
|
21,62 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
13.12.2022 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/55
|
substrát na ihličnany
|
92,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
BORAJA 2,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
vš.materiál pre bež.údržbu +maľovanie tried
|
257,52 |
s DPH |
vl.výber-zošit údržby
|
|
12.12.2022 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
EP2201271
|
VP softwer Informatika s Emilom
|
108,00 |
s DPH |
2022/49
|
|
12.12.2022 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022120703
|
uč.pomôcky UA
|
274,10 |
s DPH |
2022/53
|
|
12.12.2022 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318272866
|
telek.služby za 11/2022 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS 0912-2022
|
servis kopírky Konica Minolta Bizhub C203
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Silvia Oravcová PrimaCOp |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1221126470
|
telek.služby swan za 11/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.12.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318272890
|
telekomunik.služby za 11/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZP 0812-2022
|
prenájom kopírky Konica Minolta Bizhub C224e
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Silvia Oravcová PrimaCOp |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221255
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
382,63 |
s DPH |
2022/50
|
|
07.12.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP22064
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2022
|
1 400.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
06.12.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/53
|
uč.pomôcky UA
|
274,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5221910
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
06.12.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022429
|
oprava radiatora
|
27,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
06.12.2022 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/52
|
uč.pomôcky UA
|
77,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9920220968
|
kancelárske potreby PP
|
275,29 |
s DPH |
2022/51
|
|
06.12.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/54
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
480,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Panta Rhei,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8756178952
|
zemný plyn za 12/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/51
|
kancelárske potreby PP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
632016218
|
sadenice 21 stromčekov-od obce
|
343,50 |
s DPH |
2022/48
|
|
05.12.2022 |
|
|
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VFV20221024
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
257,88 |
s DPH |
2022/47
|
|
05.12.2022 |
|
|
Dašurie Račáková RADO - LIFT |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222187
|
servisné práce PC - SZP
|
40,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
02.12.2022 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221107
|
kopírovanie za 7-11/2022
|
240,91 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
01.12.2022 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221108
|
uč.pomôcky pre žiaka z Ukrajiny
|
68,00 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
01.12.2022 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221106
|
kopírovanie za 7-11/2022
|
650,65 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
01.12.2022 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2200690
|
motorček Tesla SMR300/100
|
11,60 |
s DPH |
email
|
|
30.11.2022 |
|
|
1111, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022083
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2022
|
952,38 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
30.11.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022084
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2022
|
86,58 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
30.11.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/50
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
383,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/49
|
VP softwer Informatika s Emilom
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20 odb.
|
prenájom priestorov v zš 1
|
103,00 |
bez DPH |
|
16/2022
|
28.11.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK SK, s.r.o. |
Marian Tutka |
konateľ |
28.11.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/47
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
260,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Dašurie Račáková RADO - LIFT |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
výmena expanzomatu v plyn.kotolni
|
1 062.62 |
s DPH |
2022/42
|
|
25.11.2022 |
|
|
Peter Sorkovský - ELEKTROGAS |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
prenájom priestorov v zš 1
|
103,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/48
|
sadenice 21 stromčekov-od obce
|
343,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
revízie el.inštalácie
|
90,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
22.11.2022 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/46 SF
|
SF darčekové balíčky
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
prenájom priestorov v tv
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Obecný futbalový klub Slovan Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
18 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
116,00 |
bez DPH |
|
10/2022
|
16.11.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
fyzická osoba |
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
17 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
65,00 |
bez DPH |
|
11/2022
|
16.11.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
fyzická osoba |
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
19 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
168,00 |
bez DPH |
|
9/2022
|
16.11.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Pavol Šmidák |
Pavol Šmidák |
fyzická osoba |
25.11.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania ...
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Deutsch - Slowakische Akademien, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VFP22059
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2022
|
1 330.00 |
s DPH |
|
1/2022
|
16.11.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1461155154
|
služby mobil.operátora za 10/22-tv
|
2,84 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.11.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316676303
|
telek.služby za 10/2022 zš mob.
|
27,97 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
14.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9227115653
|
elektric.energia za 10/2022
|
2 016,43 |
s DPH |
|
91002631
|
14.11.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
P1/2022/17016
|
čistiace prostr. pre zš
|
248,20 |
s DPH |
2022/45
|
|
11.11.2022 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202217963
|
Odb.liter.-Zákony ...10/2022
|
50,55 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
11.11.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
registračný poplatok Škola za demokr...
|
40,00 |
bez DPH |
|
16/2022
|
11.11.2022 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202217800
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 10/22
|
51,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
10.11.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0122023
|
servis dochádzk.systému
|
75,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
10.11.2022 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5221721
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
08.11.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222310740
|
poplatok za súťaž Vševedko
|
85,00 |
bez DPH |
2022/44
|
|
08.11.2022 |
|
|
Talentída, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/45 SF
|
čistiace prostr. pre zš
|
248,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316435942
|
telekomunik.služby za 10/22 šj+EO
|
29,40 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316435936
|
telek.služby za 10/2022 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
07.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1221126935
|
telek.služby swan za 10/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.11.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222018
|
servisné práce PC
|
50,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
07.11.2022 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8727111726
|
zemný plyn za 11/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.11.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/44
|
poplatok za súťaž Vševedko
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Talentída, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022349
|
maľovanie priestorov ŠKD
|
137,60 |
bez DPH |
telef.
|
|
28.10.2022 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202216478
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...11/2021
|
44,36 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
28.10.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2022
|
84,24 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
28.10.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 10/2022
|
926,64 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
28.10.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022360
|
čistenie odpadu el.krtom
|
99,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
28.10.2022 |
|
|
Technické služby Valaská |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/43 SF
|
SF stravovacie služby pre zamestn. "Hydinové hody"
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
ZIFO spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
16 odb.
|
prenájom priestorov v zš 1
|
158,00 |
bez DPH |
|
14/2022
|
24.10.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK SK, s.r.o. |
Marian Tutka |
konateľ |
24.10.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/42
|
výmena expanzomatu v plyn.kotolni
|
1 063,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Peter Sorkovský - ELEKTROGAS |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
prenájom priestorov v zš 1
|
158,00 |
bez DPH |
|
|
22.10.2022 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0832022
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
telef.
|
|
20.10.2022 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
autobusová preprava Valaská-Šiat.Bukovinka a späť
|
424,08 |
s DPH |
2022/39
|
|
20.10.2022 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106806
|
pap.utierky, toalet.papier
|
247,99 |
s DPH |
2022/40
|
2020/05+dodatok
|
20.10.2022 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222310492
|
poplatok za súťaž Maksík
|
150,00 |
s DPH |
2022/41
|
|
19.10.2022 |
|
|
Talentída, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1591137569
|
služby mobil.operátora za 9/22-tv
|
1,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
17.10.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/41
|
poplatok za súťaž Maksík
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Talentída, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
o spolupráci v rámci implementácie vzdelávacieho projektu CKO
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
15 odb.
|
prenájom priestorov v zš 1
|
57,00 |
bez DPH |
|
13/2022
|
17.10.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
VAN SPED s.r.o. |
Gabriel Kalaš |
zástupca |
17.10.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9226168657
|
elektric.energia za 9/2022
|
1 814,94 |
s DPH |
|
91002631
|
14.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
prenájom priestorov v zš 1
|
57,00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
VAN SPED s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222135
|
učebnice-anglický jazyk 1PO1,2
|
5 864.95 |
s DPH |
2022/38
|
|
13.10.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22067
|
služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2022
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
13.10.2022 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/40
|
pap.utierky, toalet.papier
|
206,66 |
bez DPH |
|
2020/05+dodatok
|
12.10.2022 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220274
|
toner do tlačiarne č/b CF230X 3500str.
|
51,00 |
s DPH |
telef.
|
|
11.10.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314841307
|
telek.služby za 9/2022 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
11.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1221021144
|
telek.služby swan za 9/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.10.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208394
|
vysvedčenia
|
127,56 |
s DPH |
2022/10
|
ZML2019/01
|
11.10.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5221530
|
šj- zber a odvoz odpadu 9/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
10.10.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VFP22051
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za9/2022
|
1 330,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.10.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva (potraviny)
|
na dodávanie a kúpu potravín
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314601373
|
telek.služby za 9/2022 šj mob.
|
15,05 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314601383
|
telekomunik.služby za 9/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
06.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221840
|
servisné práce PC
|
40,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.10.2022 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/39
|
autobusová preprava Valaská-Šiat.Bukovinka a späť
|
456,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221229251
|
vodné,stočné za 7-9/2022 zš2
|
90,13 |
s DPH |
|
806200425
|
05.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8736762628
|
zemný plyn za 10/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.10.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221229249
|
vodné,stočné za 7-9/2022 šj+ zš zr.voda
|
796,70 |
s DPH |
|
806200425
|
05.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221229252
|
vodné,stočné za 7-9/2022 zš1
|
186,04 |
s DPH |
|
806200425
|
05.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221229253
|
vodné,stočné za 7-9/2022 tv
|
26,14 |
s DPH |
|
806200425
|
05.10.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220203
|
medaily,pohár-beh pre zdr.srdce
|
66,24 |
s DPH |
telef.
|
|
03.10.2022 |
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022071
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2022
|
82,16 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
30.09.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022070
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 9/2022
|
903,76 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
30.09.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
21302
|
o zájazde Škola v prírode Tále
|
5 696,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
CK Slniečko, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202215575
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...10/2021
|
45,26 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
29.09.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
autobusová preprava Valaská-Vysoké Tatry a späť
|
349,56 |
s DPH |
telef.
|
|
28.09.2022 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202260980
|
servis a revízia plynového zariadenia
|
1 089,60 |
s DPH |
2022/35
|
|
27.09.2022 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/38
|
učebnice-anglický jazyk 1PO1,2
|
5 864.95 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Littera-distribúcia jazykovej literatúry |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
14 odb.
|
prenájom priestorov
|
79,00 |
bez DPH |
|
12/2022
|
26.09.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK SK, s.r.o. |
Marian Tutka |
konateľ |
26.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220232
|
Premiumcordkábel HDMI-HDMI
|
12,00 |
s DPH |
telef.
|
|
26.09.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2299000242
|
VP komponenty na výrobu odznakov 500ks
|
70,99 |
s DPH |
2022/37
|
|
26.09.2022 |
|
|
RM Technologies s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
prenájom priestorov v zš 1
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12300058
|
uč.pomôcky od Nadácie ŽP
|
102,85 |
s DPH |
2022/36
|
|
23.09.2022 |
|
|
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522317623
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
58,20 |
s DPH |
2022/31
|
|
22.09.2022 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/36
|
uč.pomôcky od Nadácie ŽP
|
102,85 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/37
|
VP komponenty na výrobu odznakov 500ks
|
70,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
RM Technologies s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
7585d80e-5736-4d90-a60c-6b7185ace58d
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci... projektu "Dajme spolu gól"
|
|
bez DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9225414185
|
elektric.energia za 8/2022
|
1 110,62 |
s DPH |
|
91002631
|
20.09.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112
|
oprava el.kotla 150L v šk.kuchyni z Réžie str.
|
752,40 |
s DPH |
havarij.stav
|
|
19.09.2022 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
197,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
226,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Anna Kokavcová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/35
|
servis a revízia plynového zariadenia
|
908,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313002286
|
telek.služby za 8/2022 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
12.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1361073072
|
služby mobil.operátora za 8/22-tv
|
1,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.09.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1220915569
|
telek.služby swan za 8/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.09.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9920220655
|
kancelárske potreby
|
305,65 |
s DPH |
2022/33
|
|
09.09.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
OF22-032
|
oprava vertikálnych žalúzií
|
204,00 |
s DPH |
telef.
|
|
09.09.2022 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312765128
|
telekomunik.služby za 8/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213620
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 8/22
|
51,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
06.09.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8775418542
|
zemný plyn za 9/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
06.09.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
prenájom priestorov telocvične
|
451,00 |
bez DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Pavol Šmidák |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220214
|
toner do tlačiarne č/b
|
19,92 |
s DPH |
telef.
|
|
06.09.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221644
|
servisné práce PC
|
140,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.09.2022 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2022
|
15,47 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
31.08.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 8/2022
|
170,17 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
31.08.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5922011058
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200238
|
stravovacie služby pre zamestnancov za august
|
59,11 |
s DPH |
2022/32
|
|
26.08.2022 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112
|
oprava konvektomatu v šk.kuchyni
|
226,80 |
s DPH |
havarij.stav
|
|
26.08.2022 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212161
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...9/2021
|
44,36 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
26.08.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7/122
|
obrusovina pre šk.jed.
|
66,00 |
s DPH |
2022/34
|
|
26.08.2022 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA220109
|
kontrola komín.telesa, dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
25.08.2022 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/34
|
obrusovina pre šk.jed.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/33
|
kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1551073315
|
služby mobil.operátora za 7/22-tv
|
1,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
19.08.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9224754921
|
elektric.energia za 6/2022 preplatok
|
-346,44 |
s DPH |
|
91002631
|
15.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9224754920
|
elektric.energia za 5/2022 preplatok
|
-376,69 |
s DPH |
|
91002631
|
15.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9224754919
|
elektric.energia za 4/2022 preplatok
|
-379,27 |
s DPH |
|
91002631
|
15.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9224754918
|
elektric.energia za 3/2022 preplatok
|
-402,08 |
s DPH |
|
91002631
|
15.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9224754917
|
elektric.energia za 2/2022 preplatok
|
-401,36 |
s DPH |
|
91002631
|
15.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9224754922
|
elektric.energia za 7/2022
|
1 087,36 |
s DPH |
|
91002631
|
15.08.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2403272159
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
461,42 |
bez DPH |
|
2403272159
|
15.08.2022 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311157891
|
telek.služby za 7/2022 zš mob.
|
27,97 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
12.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310920711
|
telekomunik.služby za 7/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
10.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220828762
|
telek.služby swan za 7/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.08.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5221218
|
šj- zber a odvoz odpadu 7/2022
|
7,20 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
10.08.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309498131
|
telek.služby za 6/2022 zš mob.
|
27,91 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
10.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8312765121
|
telek.služby za 8/2022 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200224
|
stravovacie služby pre zamestnancov za júl
|
43,69 |
s DPH |
2022/32
|
|
03.08.2022 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206840
|
triedne výkazy, kalendáre
|
76,86 |
s DPH |
2022/10
|
ZML2019/01
|
02.08.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8804255300
|
zemný plyn za 8/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.08.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9224001402
|
elektric.energia za 5/2022 nedoplatok
|
376,69 |
s DPH |
|
91002631
|
26.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9224001401
|
elektric.energia za 4/2022 nedoplatok
|
379,27 |
s DPH |
|
91002631
|
26.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9224001400
|
elektric.energia za 3/2022 nedoplatok
|
402,08 |
s DPH |
|
91002631
|
26.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9224001399
|
elektric.energia za 2/2022 nedoplatok
|
401,36 |
s DPH |
|
91002631
|
26.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
zmluva o preprave osôb
|
70.00/1deň |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3220460
|
kalibrácia teplomera v šj
|
57,20 |
s DPH |
email
|
|
25.07.2022 |
|
|
ADM s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 7/2022
|
87,23 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
15.07.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2022
|
7,93 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
15.07.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana, Škol.jedáleň |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/32
|
stravovacie služby pre zamestnancov
|
4.68/1jedlo |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220698
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj+OOP zamest.
|
696,67 |
s DPH |
2022/30
|
|
14.07.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9224006849
|
elektric.energia za 6/2022
|
2 263,36 |
s DPH |
|
91002631
|
13.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220725960
|
telek.služby swan za 6/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.07.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202211309
|
Odb.liter.-Zákony ...7/2022
|
50,55 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
13.07.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2207000754
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
12.07.2022 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1561045911
|
služby mobil.operátora za 6/22-tv
|
1,96 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.07.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8310920701
|
telek.služby za 7/2022 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
11.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309049889
|
telek.služby za 6/2022 šj mob.
|
14,91 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
11.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002084
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet od 7/2022 do 6/2023
|
519,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
11.07.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309049897
|
telekomunik.služby za 6/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
11.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/31
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5221050
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
07.07.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
VFP22033
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 6/2022
|
1 540.00 |
s DPH |
|
1/2021
|
06.07.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220147
|
vš.mat. k prenosu dát
|
32,66 |
s DPH |
telef.
|
|
06.07.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200088
|
záves Aximat
|
22,00 |
s DPH |
osobný výber
|
|
06.07.2022 |
|
|
scobis plus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221142849
|
vodné,stočné za 4-6/2022 zš2
|
188,11 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF 7
|
SF ozdravný pobyt 7 zamestn.ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Zbojská, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8823581571
|
zemný plyn za 7/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.07.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221142850
|
vodné,stočné za 4-6/2022 zš1
|
460,16 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF 6
|
SF stravovacie služ. zamestn."Posedenie pri kurčatách"
|
312,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2022
|
97,63 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
29.06.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 6/2022
|
1 073.93 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
29.06.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221142848
|
vodné,stočné za 4-6/2022 šj+ zš zr.voda
|
977,64 |
s DPH |
|
806200425
|
29.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221140721
|
vodné,stočné za 3-6/2022 telocv.
|
34,73 |
s DPH |
|
806200425
|
28.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/30
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj+OOP zamest.
|
734,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13 odb.
|
prenájom priestorov
|
39,00 |
bez DPH |
|
8/2022
|
27.06.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK SK, s.r.o. |
Marian Tutka |
konateľ |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
prenájom priestorov v zš 1
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2022 |
|
|
LANTASTIK SK, spol. s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220608
|
kopírovanie za 1-6/2022
|
423,05 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
24.06.2022 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220607
|
kopírovanie za 1-6/2022
|
1 047,24 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
24.06.2022 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12 odb.
|
prenájom priestorov
|
91,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.5/2021
|
23.06.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
fyzická osoba |
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
11 odb.
|
prenájom priestorov
|
36,00 |
bez DPH |
|
2/2022
|
21.06.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Radoslav Gonda |
Radoslav Gonda |
fyzická osoba |
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5255284431
|
učebnice pre 9.r.literatúra
|
40,50 |
s DPH |
2022/26
|
|
21.06.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/27
|
učebnice pre 5.-9.r.finančná gramotnosť
|
138,66 |
s DPH |
2022/27
|
|
21.06.2022 |
|
|
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
27822
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
2022/29
|
|
21.06.2022 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209591
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/22
|
51,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
20.06.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9 odb.
|
prenájom priestorov telocvične
|
38,00 |
bez DPH |
|
1/2022
|
20.06.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
OFK Slovak Valaská, o.z. |
Radoslav Antal |
predseda |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10 odb.
|
prenájom priestorov
|
27,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.6/2021
|
20.06.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
fyzická osoba |
21.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F522030313
|
učebnice pre 5.-9.roč.-slov.jazyk,matem.5.r.,biol.8.obč.n.6.
|
2 416.72 |
s DPH |
2022/24
|
|
16.06.2022 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1326286401
|
učebnice pre 8.r.literárna výchova
|
127,50 |
s DPH |
2022/28
|
|
16.06.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220293
|
učebnice pre 5.roč.-slov.jazyk
|
83,00 |
s DPH |
2022/23
|
|
16.06.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307424150
|
telek.služby za 5/2022 zš mob.
|
27,97 |
s DPH |
|
1-799377106143,1-799377658016
|
15.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/29
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej kuchyni
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220024
|
vš.mat. na opravu kotla v šj
|
93,18 |
s DPH |
havarij.stav
|
|
13.06.2022 |
|
|
Svetlux Svietidlá s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1511024729
|
služby mobil.operátora za 5/22-tv
|
2,56 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.06.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F522029562
|
učebnice pre 8.roč.- PZ literatúra
|
200,00 |
s DPH |
2022/25
|
|
13.06.2022 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5590038873
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
118,80 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
13.06.2022 |
|
|
IVES Košice |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9223384595
|
elektric.energia za 5/2022
|
2 035.60 |
s DPH |
|
91002631
|
13.06.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VFP22031
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 5/2022
|
1 470.00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
10.06.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307189134
|
telekomunik.služby za 5/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1220630260
|
telek.služby swan za 5/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.06.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208868
|
Odb.liter.-ŠKOLA r. 2022
|
26,00 |
s DPH |
email
|
zák.č.SK3111
|
09.06.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208680
|
Odb.liter.-Zákony ...5/2022
|
50,55 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
09.06.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307189126
|
telek.služby za 5/2022 šj mob.
|
3,11 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
09.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/25
|
učebnice pre 8.roč.- PZ literatúra
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/26
|
učebnice pre 9.r.literatúra
|
40,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/27
|
učebnice pre 5.-9.r.finančná gramotnosť
|
138,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200131
|
adapter WE pre HP
|
26,74 |
s DPH |
telef.
|
|
07.06.2022 |
|
|
KREKA SK s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5220862
|
šj- zber a odvoz odpadu 5/2022
|
28,80 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
07.06.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/23
|
učebnice pre 5.roč.-slov.jazyk
|
86,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/28
|
učebnice pre 8.r.literárna výchova
|
127,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/24
|
učebnice pre 5.-9.roč.-slov.jazyk,matem.5.r.,biol.8.obč.n.6.
|
2 416.72 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8784854857
|
zemný plyn za 6/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.06.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022039
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2022
|
93,34 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
31.05.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 11
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 5/2022
|
215,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
31.05.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022038
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 5/2022
|
1 026,74 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
31.05.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
P1/2022/8057
|
čistiace prostr. pre zš
|
137,27 |
s DPH |
2022/22
|
|
30.05.2022 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220514
|
uč.pomôcky pre žiaka z Ukrajiny
|
96,70 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
30.05.2022 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8 odb.
|
prenájom priestorov
|
39,00 |
bez DPH |
|
7/2022
|
29.05.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
štatutár |
29.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
622185
|
uč.pomôcky pre žiaka z Ukrajiny
|
103,30 |
s DPH |
2022/21
|
|
27.05.2022 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
prenájom priestorov v zš 1
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/21
|
učebné pomôcky pre žiaka z Ukrajiny
|
103,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/22
|
čistiace prostr. pre zš
|
211,26 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400790
|
učebnice pre 1.roč.-šlabikár
|
334,40 |
s DPH |
2022/18
|
|
23.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220050
|
učebnice pre 1.2.3.4.roč.-etická vých.
|
213,70 |
s DPH |
2022/20
|
|
20.05.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207353
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...8/2021
|
44,36 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
20.05.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201310
|
učebnice pre 2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka
|
1 800.59 |
s DPH |
2022/17
|
|
16.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9222756359
|
elektric.energia za 4/2022
|
2 037.88 |
s DPH |
|
91002631
|
16.05.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
830371244
|
telek.služby za 4/2022 zš 1+2 mob.
|
29,00 |
s DPH |
|
1-799377439031,1-799377658016
|
16.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV0513
|
učebnice pre 3.roč.-matematika
|
251,68 |
s DPH |
2022/19
|
|
16.05.2022 |
|
|
Indícia s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220513
|
Pracovné zoš.pre 2.3.4.roč.-matematika
|
721,68 |
s DPH |
2022/16
|
|
16.05.2022 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220125
|
toner do tlačiarne vých.poradcu
|
36,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
12.05.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1491055574
|
služby mobil.operátora za 4/22-tv
|
1,96 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.05.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/20
|
učebnice pre 1.2.3.4.roč.-etická vých.
|
213,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/19
|
učebnice pre 3.roč.-matematika
|
251,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/18
|
učebnice pre 1.roč.-šlabikár
|
334,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/17
|
učebnice pre 2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka
|
1 800.59 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/16
|
Pracovné zoš.pre 2.3.4.roč.-matematika
|
722,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22020
|
revízie el.inštalácie v budovách+proj.dokumentácia
|
559,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
09.05.2022 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VFP22024
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 4/2022
|
1 190,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
09.05.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1220516331
|
telek.služby swan za 4/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.05.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305335477
|
telek.služby za 4/2022 šj mob.+škd pevná
|
25,07 |
s DPH |
|
9924659975
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305335488
|
telekomunik.služby za 4/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Zmluva |
30/2022
|
darovacia zmluva
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Nadácia Železiarne Podbrezová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2020220514
|
od obce-štartovné Ang.j.
|
52,00 |
s DPH |
email
|
|
06.05.2022 |
|
|
LEXIKON SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5220575
|
šj- zber a odvoz odpadu 4/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
05.05.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Zmluva |
1-799377658016
|
dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1-799377439031
|
dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb T3
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1-799377106143
|
dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 10
|
kultúrno-poznávací zájazd B.Štiavnica
|
1 400.00 |
s DPH |
2022/SF 5
|
|
04.05.2022 |
|
|
OZ PŠaV na Slovensku, EXOD, Mgr.Ľ.Šajgalová |
Ing. Anna Miklovičová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF 5
|
kultúrno-poznávací zájazd B.Štiavnica
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
OZ PŠaV na Slovensku, EXOD, Mgr.Ľ.Šajgalová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8717260871
|
zemný plyn za 5/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.05.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7 odb.
|
prenájom priestorov
|
35,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2021+dodatok č.2
|
02.05.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
fyzická osoba |
03.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2022
|
73,45 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
29.04.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 4/2022
|
807,95 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
29.04.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 8
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2022
|
169,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2022
|
29.04.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 9
|
kurz pre učiteľský zbor
|
135,00 |
s DPH |
2022/SF 3
|
|
28.04.2022 |
|
|
Laura-združenie mladých |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 7
|
obed pre zamestnancov zo SF
|
212,00 |
s DPH |
2022/SF 2
|
|
27.04.2022 |
|
|
Motorest Nemecká, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 6
|
autobusová preprava Valaská-B.B. a späť
|
229,92 |
s DPH |
2022/SF 4
|
|
25.04.2022 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/BB 1036
|
rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
303,00 |
bez DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1541058052
|
služby mobil.operátora za 3/22-tv
|
2,80 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
20.04.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.04.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
830371244
|
telek.služby za 3/2022 zš 1+2 mob.
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
20.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.04.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220408658
|
telek.služby swan za 3/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.04.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
maľovanie priestorov ŠKD
|
956,25 |
bez DPH |
telef.
|
|
13.04.2022 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9222062881
|
elektric.energia za 3/2022
|
2 547.08 |
s DPH |
|
91002631
|
13.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SF5
|
vstupy do bazénov na 3 hod.
|
150,00 |
s DPH |
2022/SF1
|
|
13.04.2022 |
|
|
Aquapark Kováčová, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SF 4
|
posedenie Deň učiteľov
|
270,00 |
s DPH |
2022/SF
|
|
13.04.2022 |
|
|
Erik Bachratý, Apartmán pod Úbočou |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101922
|
pap.utierky, toalet.papier
|
260,89 |
s DPH |
2022/13
|
2020/05+dodatok
|
11.04.2022 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF 4
|
autobusová preprava Valaská-B.B. a späť
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF 3
|
kurz pre učiteľský zbor
|
162,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Laura-združenie mladých |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF 2
|
obed pre zamestnancov zo SF
|
238,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Motorest Nemecká, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022107
|
dovoz a výmena bojlera
|
101,77 |
bez DPH |
telef.
|
|
11.04.2022 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303480400
|
telekomunik.služby za 3/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
11.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303480391
|
telek.služby za 3/2022 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
11.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0182022
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2022/15
|
|
08.04.2022 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
SSE Žilina
|
o združenej dodávke elektriny na 2022-2024
|
187.10/1MWh |
bez DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VFP22016
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 3/2022
|
1 260,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
07.04.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/0861
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby-Bezkriedy PLUS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2022/15
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22016
|
služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2022
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
06.04.2022 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5220401
|
šj- zber a odvoz odpadu 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
06.04.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF 1
|
vstupy do bazénov na 3 hod.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Aquapark Kováčová, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8746248360
|
zemný plyn za 4/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.04.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
oprava práčky v šk.kuchyni
|
50,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
01.04.2022 |
|
|
MECHANIKA Ján Gažur |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220245
|
Bojler 80L
|
162,29 |
s DPH |
2022/12
|
|
01.04.2022 |
|
|
ELARO, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
oprava el.kotla KE v šk.kuchyni
|
158,40 |
s DPH |
2022/14
|
|
01.04.2022 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 3/2022
|
843,70 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2022
|
53,10 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
SF3
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2022
|
177,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2221057217
|
vodné,stočné za 1-3/2022 zš tv
|
17,27 |
s DPH |
|
806200425
|
28.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221057216
|
vodné,stočné za 1-3/2022 zš1
|
230,24 |
s DPH |
|
806200425
|
28.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221057214
|
vodné,stočné za 1-3/2022 šj+ zš zr.voda
|
886,87 |
s DPH |
|
806200425
|
28.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221057215
|
vodné,stočné za 1-3/2022 zš2
|
143,80 |
s DPH |
|
806200425
|
28.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3 odb.
|
prenájom priestorov
|
53,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.5/2021
|
28.03.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
fyzická osoba |
31.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1 odb.
|
prenájom priestorov
|
55,00 |
bez DPH |
|
3/2022
|
28.03.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
štatutár |
28.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2 odb.
|
prenájom priestorov
|
44,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.6/2021
|
28.03.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
fyzická osoba |
29.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4 odb.
|
prenájom priestorov
|
44,00 |
bez DPH |
|
2/2022
|
28.03.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Radoslav Gonda |
Radoslav Gonda |
fyzická osoba |
29.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5 odb.
|
prenájom priestorov
|
151,00 |
bez DPH |
|
1/2022
|
28.03.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
OFK Slovak Valaská, o.z. |
Radoslav Antal |
predseda |
17.06.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6 odb.
|
prenájom priestorov
|
97,00 |
bez DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.3/2021+dodatok č.2
|
28.03.2022 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
fyzická osoba |
28.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/SF
|
posedenie Deň učiteľov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Hostinec pod úbočou |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
prenájom priestorov v zš 1
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204365
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/22
|
51,33 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
24.03.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220060
|
oprava dataprojektoru
|
141,91 |
s DPH |
telef.
|
|
24.03.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201942
|
tlačivá pre pedag.činnosť
|
59,75 |
s DPH |
2022/10
|
|
23.03.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/13
|
pap.utierky, toalet.papier
|
217,41 |
bez DPH |
|
2020/05+dodatok
|
23.03.2022 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/14
|
oprava el.varného kotla KE 200 v šk.kuchyni
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
VP záhradnícke náradie
|
120,36 |
s DPH |
2022/11
|
|
23.03.2022 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222310441
|
poplatok za Komparo-od obce
|
107,00 |
s DPH |
email
|
|
21.03.2022 |
|
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/12
|
Bojler 80L
|
163,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
ELARO, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/11
|
VP záhradnícke náradie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220273
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
247,57 |
s DPH |
2022/9
|
|
17.03.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220057
|
oprava tlačiarne LaserJet
|
61,69 |
s DPH |
telef.
|
|
17.03.2022 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/10
|
tlačivá pre pedag.činnosť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203860
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...7/2021
|
44,36 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
16.03.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301853615
|
telek.služby za 2/2022 zš 1+2 mob.
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1420958089
|
služby mobil.operátora za 2/22-tv
|
0,30 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.03.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9221384288
|
elektric.energia za 2/2022
|
2 542.91 |
s DPH |
|
91002631
|
14.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1220331180
|
telek.služby swan za 2/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.03.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/9
|
čistiace a hyg.prostr. pre šj
|
248,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222310280
|
súťaž Matematický klokan
|
156,00 |
bez DPH |
2022/8
|
|
09.03.2022 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
PV2022003
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 2/2022
|
1 330.00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
09.03.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
výmena radiatorového ventilu
|
27,07 |
bez DPH |
telef.
|
|
09.03.2022 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301620869
|
telekomunik.služby za 2/22 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301620859
|
telek.služby za 2/2022 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22007
|
výroba,lepenie fólie PVC na schody
|
750,00 |
bez DPH |
2022/7
|
|
03.03.2022 |
|
|
ART Brezno, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203504
|
Odb.liter.-Zákony ...2/2022
|
50,15 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
03.03.2022 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5220227
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2022
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
03.03.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/8
|
súťaž Matematický klokan
|
156,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8755909125
|
zemný plyn za 3/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
výroba stupňov víťazov
|
360,00 |
s DPH |
2022/6
|
|
02.03.2022 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202260182
|
odstránenie poruchy plyn.zariadenia
|
567,85 |
s DPH |
telef.-havarij.stav
|
|
02.03.2022 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221437
|
roč.prístup Lepšia geografia pre učit.
|
50,00 |
s DPH |
email
|
|
01.03.2022 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220466-01
|
videoseminár ekonomky
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
01.03.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Beata Štulrajterová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 2/2022
|
792,22 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.02.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/6
|
výroba stupňov víťazov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2022
|
49,86 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.02.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SF2
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2022
|
166,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.02.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/7
|
výroba,lepenie fólie PVC na schody
|
750,00 |
bez DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
ART Brezno, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Z20228004
|
doprava pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku
|
250,00 |
bez DPH |
2022/5
|
|
18.02.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200787
|
poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2022
|
503,16 |
s DPH |
|
13506
|
16.02.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200051
|
kontrola,oprava has.prístrojov, vodovodov
|
382,92 |
s DPH |
2022/2
|
|
15.02.2022 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300000806
|
telek.služby za 1/2022 mobily zš
|
29,08 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220699449
|
elektric.energia za 1/2022
|
2 482,92 |
s DPH |
|
91002631
|
14.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2022-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
14.02.2022 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov
|
855,00 |
s DPH |
2022/4
|
|
14.02.2022 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Lyžiarsky výcvik-lyžiarsky vlek +stravné
|
2 490.00 |
s DPH |
2022/3
|
|
11.02.2022 |
|
|
Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1380932368
|
služby mobil.operátora za 1/22-tv
|
0,78 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.02.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299108872
|
telek.služby za 1/2022 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299108883
|
telekomunik.služby za 1/22 šj+EO
|
29,10 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
PV2022001
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 1/2022
|
1 120,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
09.02.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/5
|
doprava pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1220217123
|
telek.služby swan za 1/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.02.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/4
|
lyžiarsky set pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku
|
45.00/1žiak |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/3
|
lyžiarsky vlek pre žiakov počas 5dní Lyž.výcviku
|
75.00/1žiak |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8755882505
|
zemný plyn za 2/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5220056
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
03.02.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 1/2022
|
710,71 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
31.01.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
SF1
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2022
|
149,10 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
31.01.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2022
|
44,73 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
31.01.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100101132
|
servis dochádzk.systému Visitor
|
109,20 |
s DPH |
telef.
|
|
28.01.2022 |
|
|
APIS spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/2
|
revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov,
|
320,00 |
bez DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220288
|
testy antigénové
|
218,90 |
s DPH |
2022/1
|
|
26.01.2022 |
|
|
pre Vás, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202220293-01
|
videoseminár mzd.účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
26.01.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Radoslav Gonda |
Radoslav Gonda |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/1
|
testy antigénové
|
218,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
pre Vás, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 k Zmluve č.3/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8852421667
|
zemný plyn za 1/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
20.01.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.4/2022 MOBR
|
vymedzenie dodávky tovaru,cenových,platobných,dodacích podmienok súvisiacich s dodaním tovaru
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k Zmluve č.5/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8419630889
|
vyúčtovanie-zemný plyn za 2021
|
2 932,58 |
s DPH |
|
9103926691
|
17.01.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297485429
|
telek.služby za 12/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5211732
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2021
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
13.01.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1220129960
|
telek.služby swan za 12/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.01.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220029774
|
elektric.energia za 12/2021
|
1 364,38 |
s DPH |
|
91002631
|
13.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k Zmluve č.6/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1490962533
|
služby mobil.operátora za 12/21-tv
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.01.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Obecný futbalový klub Slovan Valaská |
Radovan Antal |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297258547
|
telekomunik.služby za 12/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297258532
|
telek.služby za 12/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
07.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
212562
|
servisné práce PC za 12/2021
|
100,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
29.12.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210103
|
vybavenie lekárničiek
|
127,36 |
s DPH |
telef.
|
|
29.12.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
99486541
|
odb.literat. PaM 2022+Zákony 2022
|
76,00 |
s DPH |
ponuka so zľavou
|
|
28.12.2021 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211213
|
VP vš.materiál-lepidlá, výkresy, papier
|
213,28 |
s DPH |
osobný výber
|
|
28.12.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211303712
|
vodné,stočné za 10-12/2021 zš1
|
318,98 |
s DPH |
|
806200425
|
27.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211303711
|
vodné,stočné za 10-12/2021 zš2
|
162,35 |
s DPH |
|
806200425
|
27.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211303710
|
vodné,stočné za 10-12/2021 šj+ zš zr.voda
|
871,49 |
s DPH |
|
806200425
|
27.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211303713
|
vodné,stočné za 10-12/2021 telocv.
|
19,93 |
s DPH |
|
806200425
|
27.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
SPF21441621
|
kancel.stoličky
|
448,80 |
s DPH |
2021/107
|
|
27.12.2021 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2120024
|
mlieko-Školský program
|
59,55 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
23.12.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211210
|
kopírovanie za 9-12/2021
|
281,86 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
22.12.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211447
|
kuchynské náradie pre šk.kuch.
|
456,18 |
s DPH |
2021/109
|
|
22.12.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2112362
|
žiacke stoličky, stoly
|
1 667.00 |
s DPH |
2021/106
|
|
22.12.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211211
|
MPC vš.materiál
|
49,98 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.12.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124871
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...6/2021
|
44,86 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
21.12.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124756
|
Odb.liter.-zmeny v škol.legisl...12/2021
|
35,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
21.12.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202125160
|
Odb.liter.-Zákony ...12/2021
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
21.12.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021083
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2021
|
36,36 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
21.12.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021082
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 12/2021
|
577,72 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
21.12.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100686
|
umývače okien Karcher
|
179,70 |
s DPH |
2021/108
|
|
20.12.2021 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/110 SF
|
potraviny na posedenie pri kapustnici
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
POTRAVINY PLUS Emília Poliaková |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210360
|
tonery do tlačiarní č/b, internet.káble
|
650,88 |
s DPH |
2021/98+telef.
|
|
20.12.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/109
|
kuchynské náradie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.18/181/2021
|
o prenájme hnuteľnej veci
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210971
|
Šj materiál na opravu kotla
|
115,92 |
s DPH |
2021/105
|
|
17.12.2021 |
|
|
ELARO, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
09142021
|
MPC učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
2021/101
|
|
17.12.2021 |
|
|
KIBO SPORT |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/107
|
kancel.stoličky
|
448,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/108
|
umývače okien Karcher
|
179,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08612021
|
MPC učebné pomôcky
|
427,20 |
s DPH |
2021/101
|
|
16.12.2021 |
|
|
KIBO SPORT |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0121026
|
servis dochádzk.systému+doch.karty
|
85,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
16.12.2021 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/106
|
žiacke stoličky, stoly
|
1 667,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221310870
|
VP mapy
|
187,00 |
s DPH |
2021/99
|
|
15.12.2021 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295632363
|
telek.služby za 11/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OF21-038
|
vertikálne žalúzie s montážou
|
816,00 |
s DPH |
2021/104
|
|
14.12.2021 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1400913125
|
služby mobil.operátora za 11/21-tv
|
1,08 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.12.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10211801
|
Dezinf.prístroj na ruky
|
271,20 |
s DPH |
2021/100
|
|
14.12.2021 |
|
|
Rudolf Mišík - Cobra Martin |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/104
|
vertikálne žalúzie s montážou
|
821,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/105
|
Šj materiál na opravu kotla
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
ELARO, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1211233980
|
telek.služby swan za 11/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.12.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
VP mapa
|
98,00 |
s DPH |
2021/102
|
|
13.12.2021 |
|
|
Cartografia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
160,00 |
bez DPH |
2021/92
|
Zml.Pracovná zdravot.služba
|
13.12.2021 |
|
|
MUDr. Dolinská Ľubomíra |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021351
|
oprava škol. stoličiek
|
92,51 |
bez DPH |
telef.
|
|
10.12.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211204
|
kopírovanie za 10-12/2021
|
224,26 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
10.12.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21VF00530
|
pracovné odevy,obuv pre zamest.šj,zš
|
1 134.89 |
s DPH |
2021/103
|
|
10.12.2021 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210185
|
oprava el.sporáka,konvektomatu v šk.kuchyni
|
329,76 |
s DPH |
havarij.stav
|
|
10.12.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9216405516
|
elektric.energia za 11/2021
|
1 623.73 |
s DPH |
|
91002631
|
09.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82935399584
|
telek.služby za 11/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,07 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8295399595
|
telekomunik.služby za 11/21 šj+EO
|
29,45 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/100
|
Dezinf.prístroj na ruky
|
271,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Rudolf Mišík - Cobra Martin |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/101
|
MPC učebné pomôcky
|
719,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
KIBOSPORT |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/102
|
VP mapa
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Cartografia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/103
|
pracovné odevy,obuv pre zamest.šj,zš
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ES1/2021/4422
|
osob.ochr.pomôcky a dezinf.čistiace prostriedky pre zš
|
801,72 |
s DPH |
2021/96
|
|
07.12.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
161,35 |
s DPH |
2021/93
|
|
07.12.2021 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210330
|
prístup.pripojenie signálu WiFi - v bud.1.st.,ŠKD
|
468,00 |
s DPH |
2021/79
|
|
07.12.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/99
|
VP mapy
|
187,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/98
|
tonery do tlačiarní č/b, internet.káble
|
572,90 |
s DPH |
|
zml.
|
07.12.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212208891
|
tlačivá -vysvedčenia
|
141,60 |
s DPH |
2021/20
|
|
06.12.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21133
|
služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2021
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
06.12.2021 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212345
|
Internet za rok
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.12.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5211558
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
03.12.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P20218008
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2021
|
910,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
03.12.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212344
|
servisné práce PC za 10-11/2021
|
70,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.12.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
P20218007
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2021
|
1 400,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
03.12.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
el.váhy pre šk.jedáleň
|
160,00 |
s DPH |
2021/95
|
|
03.12.2021 |
|
|
Ján Valent-VÁHY V |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/96
|
osob.ochr.pomôcky a dezinf.čistiace prostriedky pre zš
|
668,10 |
bez DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8726790806
|
zemný plyn za 12/2021
|
1 745.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/97 SF
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
1 030.00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Panta Rhei,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210093
|
testy antigénové+teplomer
|
1 032.49 |
s DPH |
2021/94
|
|
30.11.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2021
|
55,98 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.11.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
režij.poplatok stravné zamestn.ZŠ za 11/2021
|
889,46 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.11.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/95
|
el.váhy pre šk.jedáleň
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Ján Valent-VÁHY V |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211215-02
|
videoseminár mzd.účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
26.11.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.11.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/94
|
testy antigénové+teplomer
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
poskytovanie služ.Virtuál.knižnice r.2022
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/01/018+dodatok č.ZK
|
25.11.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/92
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
160,00 |
bez DPH |
|
Zml.Pracovná zdravot.služba
|
24.11.2021 |
|
|
MUDr. Dolinská Ľubomíra |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/93
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2212208510
|
PPP pre stravníkov
|
124,68 |
s DPH |
2021/87
|
|
23.11.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/91 SF
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
1 030,00 |
bez DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/90
|
sáčky do vysávačov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZEO211247
|
šj- prístup k online službe
|
31,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
19.11.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100579
|
sáčky do vysávačov
|
40,00 |
s DPH |
2021/90
|
|
19.11.2021 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210889
|
VP kancelárske potreby
|
272,09 |
s DPH |
vl.výber
|
|
19.11.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
P1/2021/18037
|
čistiace prostr. pre zš
|
236,63 |
s DPH |
2021/83
|
|
18.11.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
registr. vzdelávacieho programu ŠzD
|
40,00 |
bez DPH |
|
16/2021
|
16.11.2021 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210106
|
vitríny presklenné,lavičky
|
1 201.00 |
s DPH |
2021/89
|
|
15.11.2021 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293773436
|
telek.služby za 10/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1500908930
|
služby mobil.operátora za 10/21-tv
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.11.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
autobusová preprava turisti
|
593,52 |
s DPH |
2021/73,2021/82
|
|
12.11.2021 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1691681601
|
odb.konfer.pre riaditeľky online Badinková
|
121,38 |
s DPH |
prihláška
|
|
11.11.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120690
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 11/21
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
11.11.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92151764667
|
elektric.energia za 10/2021
|
1 611.18 |
s DPH |
|
91002631
|
10.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211263
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj
|
357,79 |
s DPH |
2021/86
|
|
10.11.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111000481
|
Materiálno spotrebné nomy 2021
|
47,00 |
s DPH |
2021/88
|
|
09.11.2021 |
|
|
ArtEdu, spol.s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/89
|
vitríny presklenné,lavičky-výroba na mieru
|
1 201,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293547302
|
telekomunik.služby za 10/21 šj+EO
|
29,11 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293547297
|
telek.služby za 10/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1211132045
|
telek.služby swan za 10/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.11.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/88
|
Materiálno spotrebné nomy 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
ArtEdu, spol.s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/86
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj
|
315,10 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218006
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2021
|
1 330.00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
05.11.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/87
|
PPP pre stravníkov
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8717087378
|
zemný plyn za 11/2021
|
1 745,00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.11.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
čistenie odpadového potrubia v triede,šj
|
114,60 |
s DPH |
telef.
|
|
04.11.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5211383
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.11.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221310596
|
poplatok za súťaž Expert-od obce
|
100,00 |
bez DPH |
2021/85
|
|
04.11.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
vš.materiál pre bež.údržbu +maľovanie tried
|
140,50 |
s DPH |
vl.výber-zošit údržby
|
|
03.11.2021 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210813
|
kancelárske potreby
|
42,43 |
s DPH |
telef.
|
|
02.11.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/85
|
poplatok za súťaž Expert-od obce
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
54,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
858,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
testy antigénové SARS
|
438,90 |
s DPH |
2021/84
|
|
26.10.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
89,00 |
bez DPH |
|
3/2021+dodatok č.1
|
25.10.2021 |
|
|
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210128
|
kalibrácia detektora na zemný plyn
|
283,20 |
s DPH |
2021/70
|
|
25.10.2021 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
27,00 |
bez DPH |
|
5/2021
|
25.10.2021 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/84
|
testy antigénové
|
438,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1440867827
|
služby mobil.operátora za 9/21-tv
|
1,14 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211004
|
kopírovanie za 6-9/2021
|
989,03 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
18.10.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106516
|
hyg.potreby-utierky,papier,pena
|
415,72 |
s DPH |
2021/78
|
2020/05+dodatok
|
18.10.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/83
|
čistiace prostr. pre zš
|
253,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291919973
|
telek.služby za 9/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Ing. Zuzana Slivková |
Ing. Zuzana Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118714
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...5/2021
|
46,66 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
13.10.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
medaily,poháre-beh pre zdr.srdce
|
48,00 |
s DPH |
2021/81
|
|
13.10.2021 |
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9215177637
|
elektric.energia za 9/2021
|
1 465,63 |
s DPH |
|
91002631
|
13.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1211019526
|
telek.služby swan za 9/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.10.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/82
|
autobusová preprava turisti Valaská-Prosiecka dol.a späť
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291696720
|
telekomunik.služby za 9/21 šj+EO
|
29,30 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291696698
|
telek.služby za 9/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,07 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21020904
|
dezinf.prostr.oxychlorine
|
397,92 |
s DPH |
2021/76
|
|
08.10.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/10/0066
|
tlač diplomov
|
20,16 |
s DPH |
2021/80
|
|
08.10.2021 |
|
|
Ivor Páleník -I. P. PRESS |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/81
|
medaily,poháre-beh pre zdr.srdce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218005
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 9/2021
|
1 400,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
06.10.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/80
|
tlač diplomov
|
20,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Ivor Páleník -I. P. PRESS |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
šj oprava váhy
|
36,00 |
bez DPH |
2021/77
|
|
06.10.2021 |
|
|
Marcel Husenica-MH-SERVIS |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ES1/2021/3571
|
osob.ochr.pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre zš
|
637,27 |
s DPH |
2021/75
|
|
06.10.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/79
|
prístup.pripojenie signálu WiFi - v bud.1.st.,ŠKD
|
470,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118155
|
Odb.liter.-Zákony ...9/2021
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
05.10.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8746084447
|
zemný plyn za 10/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.10.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211924
|
servisné práce PC za 9/2021
|
120,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
04.10.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5211209
|
šj- zber a odvoz odpadu 9/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.10.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2021 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/78
|
hyg.potreby-utierky,papier,pena
|
346,43 |
bez DPH |
|
2020/05+dodatok
|
01.10.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221310326
|
poplatok za súťaž Maksík-od obce
|
50,00 |
bez DPH |
2021/74
|
|
01.10.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k Zmluve č.3/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/77
|
šj oprava váhy
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Marcel Husenica-MH-SERVIS |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2021
|
63,45 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.09.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 9/2021
|
1 008,15 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.09.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/76
|
dezinf.prostr.oxychlorine
|
398,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/75
|
osob.ochr.pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre zš
|
531,06 |
bez DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2021
|
211,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.09.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229810
|
vodné,stočné za 7-9/2021 zš2
|
136,70 |
s DPH |
|
806200425
|
28.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/74
|
poplatok za súťaž Maksík-od obce
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229809
|
vodné,stočné za 7-9/2021 šj+ zš zr.voda
|
855,17 |
s DPH |
|
806200425
|
28.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
7585d80e-5736-4d90-a60c-6b7185ace58d
|
o spolupráci........projektu "Dajme spolu gól"
|
50.00/1Mesiac |
bez DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Slovenský futbalový zväz |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229812
|
vodné,stočné za 7-9/2021 Tv
|
17,09 |
s DPH |
|
806200425
|
28.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229811
|
vodné,stočné za 7-9/2021 zš1
|
247,79 |
s DPH |
|
806200425
|
28.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
37521
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
telef.
|
|
27.09.2021 |
|
|
Petr Mrázek |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150471
|
modul HX0058+používanie verzie
|
50,40 |
s DPH |
telef.
|
13506
|
27.09.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3 odb.
|
prenájom priestorov
|
46,00 |
bez DPH |
|
4/2021
|
25.09.2021 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
prenájom priestorov
|
46,00 |
bez DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21050
|
revízie el.inštalácie kotolne
|
50,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
24.09.2021 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211484
|
učebnice 2.st.-biologia 9.r.
|
85,00 |
s DPH |
2021/50
|
|
24.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3210001017
|
vzdelávanie RM4 Vedenie ľudí v škole...
|
129,00 |
s DPH |
2021/59
|
|
23.09.2021 |
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
16/2021
|
o spolupráci v rámci vzdelávacieho programu CKO
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
EP2101002
|
VP softwer Informatika s Emilom
|
108,00 |
s DPH |
2021/72
|
|
22.09.2021 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/73
|
autobusová preprava turisti valaská-Kežm.Biela voda a späť
|
336,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF21-029
|
zatemňovacie rolety, vertikálne žalúzie
|
1 652,40 |
bez DPH |
2021/60,2021/71
|
|
20.09.2021 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/72
|
VP softwer Informatika s Emilom
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210968
|
ročný servis,revízia plyn.zariadenia
|
970,00 |
s DPH |
2021/69
|
|
17.09.2021 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/70
|
kalibrácia detektora na zemný plyn
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/71
|
zatemňovacie rolety
|
897,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116210
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/21
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
16.09.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9214611856
|
elektric.energia za 8/2021
|
954,80 |
s DPH |
|
91002631
|
16.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210903
|
kopírovanie za 1-8/2021
|
554,28 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
16.09.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
na zásobovanie potravinami
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21070108
|
SF divadelné predstavenie pre 17 zamestnancov
|
204,00 |
s DPH |
2021/SF67
|
|
14.09.2021 |
|
|
Ticketportal SK, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1570824550
|
služby mobil.operátora za 8/21-tv
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.09.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SL21004932
|
dezinf.prostr.oxychlorine
|
199,00 |
s DPH |
2021/56
|
|
13.09.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290069689
|
telek.služby za 8/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1210917986
|
telek.služby swan za 8/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.09.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210122
|
kontrola komín.telesa, dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
10.09.2021 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289841243
|
telek.služby za 8/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8287995595
|
telekomunik.služby za 8/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/69
|
ročný servis,revízia plyn.zariadenia
|
970,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0942021
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2021/68
|
|
08.09.2021 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211312
|
vydanie mandát.certifikátu pre Rš
|
105,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.09.2021 |
|
|
Disig a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5211074
|
šj- zber a odvoz odpadu 8/2021
|
16,80 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
07.09.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21425762
|
kancelársky stôl s kontajnerom,stoličky,skartovač
|
684,00 |
s DPH |
2021/61
|
|
07.09.2021 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211707
|
servisné práce PC za 8/2021
|
110,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.09.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210669
|
kancelárske potreby pre pedag.
|
262,38 |
s DPH |
2021/62
|
|
06.09.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
032210247
|
poplatok SOPK za vydanie mandát.certifikát pre Rš
|
47,00 |
s DPH |
telef.
|
|
06.09.2021 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210223
|
oprava VT-zdroj notebooku
|
58,80 |
s DPH |
telef.
|
|
06.09.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/68
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210821
|
učebnice 2-matem.5.r.
|
10,90 |
s DPH |
2021/50
|
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8803947037
|
zemný plyn za 9/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100239
|
stravovacie služby za 8/21 pre zamestnancov
|
88,00 |
s DPH |
2021/55
|
|
03.09.2021 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100240
|
SF stravovacie služby za 8/21 pre zamestnancov
|
4,50 |
s DPH |
2021/55
|
|
03.09.2021 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/SF67
|
SF divadelné predstavenie pre 17 zamestnancov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Ticketportal SK, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
zmluva o osobitnej autobusovej preprave
|
70.00/1deň |
bez DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202114463
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...4/2021
|
44,86 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
30.08.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
EP2100728
|
učebné pomôcky VP
|
50,29 |
s DPH |
2021/65
|
|
30.08.2021 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
písacie stoly atypické
|
316,00 |
s DPH |
2021/54
|
|
30.08.2021 |
|
|
Ing. Jana Medveďová - JAME |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210805
|
Letná škola 1 vš.materiál
|
57,38 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.08.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Mgr. Katarína Paprčková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2021
|
24,90 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.08.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 8/2021
|
118,69 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.08.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 8/2021
|
7,47 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.08.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
Letná škola 2 režij.popl.stravné zames. za 8/2021
|
8,58 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.08.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
Letná škola 2 stravovanie žiaci+pedag. za 8/2021
|
41,19 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.08.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402737
|
učebnice 2 slov.jazyk, literatúra
|
1 366.80 |
s DPH |
2021/49
|
|
26.08.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2031/031
|
Letná škola 1 vš.materiál
|
59,39 |
s DPH |
vl.výber
|
|
26.08.2021 |
|
|
POTRAVINY PLUS Emília Poliaková |
Mgr. Honková Alexandra |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00103
|
SF ubytovanie pre 13 zamestnancov
|
650,00 |
s DPH |
2021/SF66
|
|
26.08.2021 |
|
|
OTIUM s.r.o |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/SF66
|
ubytovanie pre 14 zamestnancov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
OTIUM s.r.o |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.KZ 2021/BR 036
|
na zásobovanie potravinami
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Letná škola 1 keramika
|
30,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
25.08.2021 |
|
|
Eva Huňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/65
|
učebné pomôcky VP
|
50,29 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210559
|
učebnice 2 anglický jazyk
|
504,00 |
s DPH |
2021/47
|
|
24.08.2021 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
oprava školských lavíc
|
571,80 |
s DPH |
2021/63
|
|
23.08.2021 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
kancelárske potreby pre Letnú školu 2
|
148,00 |
s DPH |
2021/64
|
|
23.08.2021 |
|
|
SOJKA SK s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21820023
|
Letná škola 1 stravovanie
|
144,90 |
s DPH |
telef.
|
|
19.08.2021 |
|
|
Gastro klasik s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/63
|
oprava školských lavíc
|
571,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/64
|
kancelárske potreby pre Letnú školu 2
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
|
|
SOJKA SK s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
vš.materiál pre bež.údržbu +maľovanie tried
|
353,35 |
s DPH |
vl.výber-zošit údržby
|
|
19.08.2021 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF068/21
|
Letná škola 1 vstupné
|
26,00 |
s DPH |
telef.
|
|
18.08.2021 |
|
|
Stredoslovenské múzeum |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/62
|
kancelárske potreby pre pedag.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/61
|
kancelársky stôl s kontajnerom,stoličky,skartovač
|
684,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
na zásobovanie chlebom a pekárskymi výrobkami
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Pekáreň u St.Klaus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21080076
|
Letná škola 1 vstupné
|
20,00 |
s DPH |
telef.
|
|
17.08.2021 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
621258
|
uč.pom.zo VP- tabuľky,fixy,kocky
|
124,90 |
s DPH |
2021/46
|
|
17.08.2021 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/60
|
vertikálne žalúzie
|
576,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9214053323
|
elektric.energia za 7/2021
|
874,93 |
s DPH |
|
91002631
|
16.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2403272159
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
461,42 |
bez DPH |
|
2403272159
|
16.08.2021 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108000809
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
16.08.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2 odb.
|
prenájom priestorov
|
77,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
15.08.2021 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
štatutár |
15.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
na zásobovanie mäsom a mäsovými výrobkami
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Štefan Válovčan |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/59
|
vzdelávanie RM4 Vedenie ľudí v škole...
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
prenájom priestorov
|
77,00 |
bez DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288222594
|
telek.služby za 7/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
12.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210549
|
uč.pom.-PZ geografia, dejepis 5.-9.r.,atlasy
|
838,30 |
s DPH |
2021/52
|
|
12.08.2021 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/58
|
predplatné časopisov zš1
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1460798906
|
služby mobil.operátora za 7/21-tv
|
0,19 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.08.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ES1/2021/2761
|
dezinfekčné,hygien.prostr. pre zš
|
183,20 |
s DPH |
2021/57
|
|
12.08.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/57
|
dezinfekčné,hygien.prostr. pre zš
|
190,48 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/56
|
dezinf.prostr.oxychlorine
|
199,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1210817984
|
telek.služby swan za 7/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.08.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287995591
|
telek.služby za 7/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287995595
|
telekomunik.služby za 7/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210938
|
šj- zber a odvoz odpadu 7/2021
|
8,40 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.08.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107
|
oprava elektrického sporáku SE 940C v šk.kuchyni
|
410,40 |
s DPH |
2021/40
|
|
03.08.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100200
|
SF stravovacie služby za 7/21 pre zamestnancov
|
4,50 |
s DPH |
2021/55
|
|
03.08.2021 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100199
|
stravovacie služby za 7/21 pre zamestnancov
|
33,00 |
s DPH |
2021/55
|
|
03.08.2021 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8765386713
|
zemný plyn za 8/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.08.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3100107001
|
servis dochádzk.systému Visitor
|
91,80 |
s DPH |
telef.
|
|
30.07.2021 |
|
|
APIS spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/55
|
stravovacie služby pre zamestnancov
|
4/1jedlo |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2021
|
21,90 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
21.07.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 7/2021
|
104,39 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
21.07.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2021
|
6,57 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
21.07.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100042
|
monitory E-touch 4k dotykové CPU DCA 73 s držiakmi
|
4 800.00 |
s DPH |
2021/44
|
|
20.07.2021 |
|
|
audio services s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/54
|
písacie stoly atypické
|
320,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Ing. Jana Medveďová - JAME |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1 odb.
|
prenájom priestorov
|
77,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
18.07.2021 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
štatutár |
18.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00263
|
oprava krovinorezu FS 240
|
255,90 |
s DPH |
2021/39
|
|
16.07.2021 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
prenájom priestorov
|
77,00 |
bez DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211255
|
uč.pom.2.st. -PZ matem.5.r.
|
264,00 |
s DPH |
2021/53
|
|
16.07.2021 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5221240798
|
uč.pom.-párty hra
|
54,79 |
s DPH |
2021/48
|
|
16.07.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210753
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj,zš
|
534,26 |
s DPH |
2021/43
|
|
16.07.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2115060
|
uč.pom.2.st.-PZ etic.vých.5.-8.r.,dejepis 9.r.
|
312,00 |
s DPH |
2021/51
|
|
16.07.2021 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210446
|
uč.pom.-kružidlá drevené
|
37,50 |
s DPH |
2021/45
|
|
15.07.2021 |
|
|
TECH TRADE SK s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9213471584
|
elektric.energia za 6/2021
|
1 393,32 |
s DPH |
|
91002631
|
15.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286374715
|
telek.služby za 6/2021 mobily zš
|
29,08 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205057
|
tlačivá na škol.rok - zš,škd
|
125,14 |
s DPH |
2021/20
|
|
15.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/53
|
uč.pom.2.st. -PZ matem.5.r.
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/50
|
učebnice 2.st.-biologia 9.r.,matem.5.r.
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1460774157
|
služby mobil.operátora za 6/21-tv
|
1,92 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.07.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/52
|
uč.pom.-PZ geografia, dejepis 5.-9.r.,atlasy
|
838,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/49
|
učebnice pre 2.st. slov.jazyk, literatúra
|
1 366.80 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/48
|
uč.pom.-párty hra
|
54,79 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Alza.cz |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/47
|
uč.pomôcky: anglický jazyk
|
504,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/46
|
uč.pom.stierateteľ.tabuľky, fixky...
|
124,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/51
|
uč.pom.2.st.-PZ etic.vých.5.-8.r.,dejepis 9.r.
|
312,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1210738674
|
telek.služby swan za 6/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.07.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210703
|
VP tonery-čierne,farebné
|
372,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12.07.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/45
|
uč.pom.-kružidlá drevené
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
TECH TRADE SK s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/44
|
monitory E-touch 4k dotykové
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
audio services s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286151010
|
telek.služby za 6/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,07 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286151028
|
telekomunik.služby za 6/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
SF stravovacie služby pre zamestnancov
|
392,00 |
s DPH |
2021/SF
|
|
09.07.2021 |
|
|
Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218004
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 6/2021
|
1 540.00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
08.07.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112887
|
Odb.liter.-Zákony ...6/2021
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
08.07.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210780
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
07.07.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21056
|
služby technika PO, koordinácia BP za 3.Q.2021+školenie zamestnancov
|
530,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
06.07.2021 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21036
|
služby technika PO, koordinácia BP za 2.Q.2021
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
06.07.2021 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211284
|
servisné práce PC za 6/2021
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.07.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8842608601
|
zemný plyn za 7/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
06.07.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.36/181/2021
|
predaj a kúpa tovaru pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210610
|
vš.materiál-kancel.potreby
|
48,65 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.07.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/43
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj
|
564,59 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21028
|
revízie bleskozvodov v 3 budovách
|
285,00 |
bez DPH |
2021/42
|
|
29.06.2021 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2021
|
69,93 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.06.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 6/2021
|
1 111,11 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.06.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2021
|
233,10 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.06.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva-rámcová číslo ZV026/21
|
predaj a kúpa tovaru pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
ATC-JR,.s r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/SF
|
stravovacie služby pre zamestnancov
|
392,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211136423
|
vodné,stočné za 4-6/2021 tv
|
37,02 |
s DPH |
|
806200425
|
22.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211136422
|
vodné,stočné za 4-6/2021 zš1
|
561,07 |
s DPH |
|
806200425
|
22.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211136421
|
vodné,stočné za 4-6/2021 zš2
|
202,21 |
s DPH |
|
806200425
|
22.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211136420
|
vodné,stočné za 4-6/2021 šj+ zš zr.voda
|
1 071,10 |
s DPH |
|
806200425
|
22.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111452
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí...3/2021
|
43,96 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
22.06.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100303
|
LCD SMART Vivax Led 5ks s držiakmi
|
1 419.50 |
s DPH |
2021/41
|
|
21.06.2021 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.06.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210772-02
|
videosemináre
|
60,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
18.06.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210438
|
výtvarný materiál od obce
|
503,51 |
s DPH |
2021/obec
|
|
18.06.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106000658
|
šj adaptér k čítačke
|
9,60 |
s DPH |
telef.
|
Zml.Soft-GL
|
18.06.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/42
|
revízie bleskozvodov v 3 budovách
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210968
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/21
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
17.06.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5221197928
|
reproduktory multimediálne
|
160,65 |
s DPH |
2021/37
|
|
16.06.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/41
|
LCD SMART Vivax Led 5ks s držiakmi
|
1 419,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9212894828
|
elektric.energia za 5/2021
|
1 604,30 |
s DPH |
|
91002631
|
15.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/obec
|
výtvarný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/ŠJ
|
oprava konvektomatu
|
189,60 |
s DPH |
2021/ŠJ
|
|
14.06.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284529056
|
telek.služby za 5/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/40
|
oprava elektrického sporáku SE 940C v šk.kuchyni
|
410,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202061580
|
výmena zdrojovej dosky v plyn.zariadení
|
650,58 |
s DPH |
havar.stav
|
|
10.06.2021 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0121014
|
servis dochádzk.systému
|
71,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
10.06.2021 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1600784762
|
služby mobil.operátora za 5/21-tv
|
3,83 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.06.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
031
|
výroba nálepiek VP
|
15,00 |
s DPH |
2021/38
|
|
09.06.2021 |
|
|
ART ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2020210199
|
od obce-štartovné Ang.j.
|
116,00 |
s DPH |
2021/36
|
|
09.06.2021 |
|
|
LEXIKON SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210626134
|
telek.služby swan za 5/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.06.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218003
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 5/2021
|
1 470.00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
09.06.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001901
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2021-6/2022
|
469,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
09.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284308225
|
telekomunik.služby za 5/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284308218
|
telek.služby za 5/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210614
|
šj- zber a odvoz odpadu 5/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.06.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/39
|
oprava krovinorezu FS 240
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
20,84 |
s DPH |
telef.
|
|
04.06.2021 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/37
|
reproduktory multimediálne
|
160,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Alza.cz |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/38
|
výroba nálepiek
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
ART ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
mlieko-Školský program
|
4,13 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
03.06.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8736309772
|
zemný plyn za 6/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.06.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211063
|
servisné práce PC za 5/2021
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
02.06.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/36
|
od obce-štartovné Ang.j.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
LEXIKON SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
dodanie potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P1/2021/8233
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
469,03 |
s DPH |
2021/30
|
|
01.06.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Zmluva |
o spolupráci
|
dodanie potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 5/2021
|
976,69 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.05.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
príspevok na stravné zamestn.ZŠ za 5/2021
|
61,47 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.05.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2021
|
204,90 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.05.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210506
|
toner KM 4690 čierny
|
99,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.05.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102854
|
učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka
|
2 143.02 |
s DPH |
2021/34
|
|
26.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210512
|
kopírovanie za 4-5/2021
|
193,09 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
26.05.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210503
|
xerogr.papier A3
|
11,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.05.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/ŠJ
|
oprava konvektomatu
|
189,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210580
|
spínacie hodiny v šj
|
15,19 |
s DPH |
2021/35
|
|
24.05.2021 |
|
|
Esat, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/35
|
spínacie hodiny
|
17,18 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Esat, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/32
|
učebnice pre 1.st.2.roč.-matematika
|
205,92 |
s DPH |
2021/32
|
|
18.05.2021 |
|
|
Indícia s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210624
|
učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-matematika
|
949,20 |
s DPH |
2021/33
|
|
18.05.2021 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9212352129
|
elektric.energia za 4/2021
|
1 424.44 |
s DPH |
|
91002631
|
17.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
Photon robot s príslušenstvom 2ks
|
642,00 |
s DPH |
2021/31
|
|
14.05.2021 |
|
|
UNIKOR trade, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282682995
|
telek.služby za 4/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/32
|
učebnice pre 1.st.2.roč.-matematika
|
205,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Indícia s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/33
|
učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-matematika
|
949,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/34
|
učebnice pre 1.st.2.3.4.roč.-sl.j,prír.,vlastiv.,prvouka
|
2 143,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1560708222
|
služby mobil.operátora za 4/21-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.05.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218002
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 3-4/2021
|
1 100,00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
12.05.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035774
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
83,65 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
10.05.2021 |
|
|
IVES Košice |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400773
|
učebnice pre 1.st.1.roč.-šlabikár,čítanka
|
549,00 |
s DPH |
2021/28
|
|
10.05.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210500084
|
telek.služby swan za 4/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.05.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/31
|
Photon robot s príslušenstvom 2ks
|
642,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
UNIKOR trade, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282463431
|
telek.služby za 4/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282463441
|
telekomunik.služby za 4/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/30
|
čistiace,hygien.prostr. pre zš
|
470,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210432
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj
|
393,88 |
s DPH |
2021/29
|
|
06.05.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
vš.materiál dezinf.postrek.
|
24,25 |
s DPH |
telef.
|
|
05.05.2021 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210462
|
šj- zber a odvoz odpadu 4/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
05.05.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108627
|
Odb.liter.-Zákony ...4/2021
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
04.05.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
oprava solárneho systému v budove šk.jedálne
|
1 669.15 |
s DPH |
2021/21
|
|
04.05.2021 |
|
|
Peter Sorkovský - ELEKTROGAS |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210107
|
notebook HP ProBook 650 G1
|
552,00 |
s DPH |
2021/27
|
|
03.05.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102455
|
hygienické prostriedky
|
277,87 |
s DPH |
2021/26
|
2020/05+dodatok
|
03.05.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.05.2020 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8755636407
|
zemný plyn za 5/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.05.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210850
|
servisné práce PC za 4/2021
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.05.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/28
|
učebnice pre 1.st.1.roč.-šlabikár,čítanka
|
549,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/29
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj
|
414,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 4/2021
|
149,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.04.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 4/2021
|
712,14 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.04.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
príspevok na stravné zamestn.ZŠ za 4/2021
|
44,82 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.04.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.ZK/01/VK/09/01/018 k zmluve VK/09/01/018
|
Zmluva o poskytovaní služieb-balíček Zborovňa Komplet
|
16.56za1mesiac |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/27
|
notebook HP ProBook 650 G1
|
552,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108231
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí s poruchami...
|
70,45 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
26.04.2021 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/26
|
hygienické prostriedky
|
247,82 |
bez DPH |
|
2020/05+dodatok
|
23.04.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.06 k zmluve 9103926691
|
Zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
čistenie odpadového potrubia v šj
|
26,80 |
s DPH |
telef.
|
|
19.04.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278994278
|
telek.služby za 3/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211786011
|
elektric.energia za 3/2021
|
1 457,30 |
s DPH |
|
91002631
|
16.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21007460
|
oxychlorine ILLE 5L
|
198,96 |
s DPH |
2021/25
|
|
16.04.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210663
|
servisné práce PC za 3/2021
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
15.04.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
montáž skriniek
|
104,00 |
s DPH |
telef.
|
|
15.04.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1210438228
|
telek.služby swan za 3/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
15.04.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/25
|
dezinf.prostr.-oxychlorine
|
199,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1460697369
|
služby mobil.operátora za 2-3/21-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.04.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21015
|
služby technika PO, koordinácia BP za 1.Q.2021
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
09.04.2021 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8726584168
|
zemný plyn za 4/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
09.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280618241
|
telekomunik.služby za 3/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280618227
|
telek.služby za 3/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,14 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
28,09 |
s DPH |
2021/11
|
|
08.04.2021 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210401
|
kopírovanie za 1-3/2021
|
232,07 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
07.04.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210313
|
údržba tlačiarne v zborovni
|
22,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.04.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201103
|
tlačivá na škol.rok - šj,zš
|
201,01 |
s DPH |
2021/20
|
|
07.04.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210288
|
šj- zber a odvoz odpadu 3/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
07.04.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
SF antistresový deň online balík pre zamest.
|
250,00 |
s DPH |
2021/24
|
|
07.04.2021 |
|
|
Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202112
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 3/2021
|
644,93 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202114
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2021
|
135,30 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202113
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2021
|
40,59 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/24
|
antistresový online balík zo SF pre zamest.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202105308
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/21
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
25.03.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0322021
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2021/22
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/22
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/21
|
oprava solárneho systému v budove šk.jedálne
|
1 669,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Peter Sorkovský - ELEKTROGAS |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210107
|
SZP uč.pomôcky: anglický jazyk
|
536,10 |
s DPH |
2021/19
|
|
22.03.2021 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing.Z.Slezáková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400233
|
SZP uč.pomôcky slov.jazyk 3,4
|
20,60 |
s DPH |
2021/17
|
|
19.03.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210048
|
kontrola komín.telesa, dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
17.03.2021 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/7
|
prepäťová ochrana 900J VP
|
83,20 |
s DPH |
2021/7
|
|
17.03.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278994278
|
telek.služby za 2/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211227661
|
elektric.energia za 2/2021
|
1 346,40 |
s DPH |
|
91002631
|
16.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2121384
|
SF pre zamest. Rochester Ginger 725
|
270,00 |
s DPH |
2021/12
|
|
16.03.2021 |
|
|
StavIvex, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100395
|
SZP uč.pomôcky: Sj,prírod.,vlastiveda
|
207,90 |
s DPH |
2021/18
|
|
15.03.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/20
|
tlačivá na škol.rok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210451
|
SF rúška pre zamestn.ZŠ s logom
|
227,40 |
s DPH |
2021/15
|
|
12.03.2021 |
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210448
|
textilné rúška s logom VP
|
54,00 |
s DPH |
2021/15
|
|
12.03.2021 |
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210292
|
SZP uč.pomôcky na matematiku
|
92,40 |
s DPH |
2021/16
|
|
12.03.2021 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/17
|
SZP uč.pomôcky slov.jazyk 3,4
|
20,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/18
|
SZP uč.pomôcky: Sj,prírod.,vlastiveda
|
207,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/19
|
SZP uč.pomôcky: anglický jazyk
|
536,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing.Z.Slezáková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/16
|
SZP uč.pomôcky na matematiku
|
92,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2211051237
|
vodné,stočné za 1-3/2021 šj+ zš zr.voda
|
687,31 |
s DPH |
|
806200425
|
10.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211051239
|
vodné,stočné za 1-3/2021 zš 1
|
158,76 |
s DPH |
|
806200425
|
10.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211051240
|
vodné,stočné za 1-3/2021 telocvič. z réžie
|
36,85 |
s DPH |
|
806200425
|
10.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211051238
|
vodné,stočné za 1-3/2021 zš 2
|
79,38 |
s DPH |
|
806200425
|
10.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218001
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 2/2021
|
400,00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
09.03.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221310029
|
poplatok za súťaž Matematický klokan za VP
|
320,00 |
bez DPH |
2021/14
|
|
09.03.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/15
|
textilné rúška s logom zo SF pre zamest.
|
281,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Chránené dielne, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278772779
|
telekomunik.služby za 2/21 šj+EO
|
29,17 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278772768
|
telek.služby za 2/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210318881
|
telek.služby swan za 2/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.03.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101217
|
Dávkovače hyg.potrieb+utierky,papier,pena
|
262,66 |
s DPH |
2021/13
|
2020/05+dodatok
|
08.03.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/14
|
poplatok za súťaž Matematický klokan za VP
|
320,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/13
|
Dávkovače hyg.potrieb+utierky,papier,pena
|
262,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
216660425
|
VP uč.pomôcky tv
|
510,66 |
s DPH |
2021/8
|
|
04.03.2021 |
|
|
Krimar, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/12
|
pre zamest.zo Soc.f. Rochester Ginger 725
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
StavIvex, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1691319201
|
webinár pre pedag.online Badinková
|
76,80 |
s DPH |
prihláška
|
|
03.03.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210418
|
servisné práce PC za 2/2021
|
120,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.03.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/11
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103475
|
Odb.liter.-Zákony ...2/2021
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
02.03.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210188
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
02.03.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261135
|
zemný plyn za 3/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
čistenie upachatého odpadu el.krtom
|
150,80 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
02.03.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210216
|
oprava tlačiarne v zborovni
|
168,45 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.03.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
poskytovanie služieb BOZP, OpP
|
1 080.00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2021
|
29,07 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
25.02.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.02.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 2/2021
|
461,89 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
25.02.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.02.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 2/2021
|
96,90 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
25.02.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.02.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/10
|
notebooky HP EliteBook 840 G2
|
934,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok k č.2020/05
|
o dodávke držiakov,dávkovačov a náplní hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
výmena poškodených ventilov vodovod.
|
224,20 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
23.02.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.02.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210900
|
roč.prístup Lepšia geografia pre učit.
|
40,00 |
s DPH |
2021/9
|
|
22.02.2021 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/9
|
roč.prístup Lepšia geografia pre učit.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1210239330
|
telek.služby swan za 1/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
16.02.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/7
|
prepäťová ochrana 900J
|
83,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Alza.cz |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/8
|
VP uč.pomôcky tv
|
510,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Krimar, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
92100678924
|
elektric.energia za 1/2021
|
1 196,05 |
s DPH |
|
91002631
|
16.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2021-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
16.02.2021 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1979712111
|
knihy VP
|
106,82 |
s DPH |
2021/6
|
|
16.02.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Kristína Puťošová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277146239
|
telek.služby za 1/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/6
|
knihy VP
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Kristína Puťošová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1420635184
|
služby mobil.operátora za 1/21-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.02.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F218028172
|
knihy na projekt Čítame radi
|
894,02 |
s DPH |
2021/4
|
|
12.02.2021 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102582
|
poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2021
|
368,28 |
s DPH |
|
13506
|
09.02.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210210
|
servisné práce PC za 1/2021
|
40,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
08.02.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276922042
|
telek.služby za 1/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
respirátory FFP2
|
90,00 |
s DPH |
2021/5
|
|
08.02.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276922049
|
telekomunik.služby za 1/21 šj+EO
|
29,76 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/5
|
respirátory
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/4
|
knihy na projekt Čítame radi
|
900,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210069
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2021
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
02.02.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102345
|
modul HX0071 evidencia IČVP licencia
|
72,00 |
s DPH |
2021/3
|
|
02.02.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5221028278
|
prepäťová ochrana, teplovzd.pištoľ
|
132,10 |
s DPH |
2021/1
|
|
01.02.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100030
|
revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov,
|
419,53 |
s DPH |
2021/2
|
|
01.02.2021 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8765235545
|
zemný plyn za 2/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
01.02.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2021/10
|
prac.odevy šj
|
10,90 |
s DPH |
2020/85
|
|
01.02.2021 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100497
|
aplikačné a systémové konzultácie k progr.Vema
|
26,94 |
s DPH |
telefonicky
|
13506
|
29.01.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 1/2021
|
218,79 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.01.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2021
|
13,77 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.01.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1560606477
|
služby mobil.operátora za 12/20-tv
|
2,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
28.01.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2021
|
45,90 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.01.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/3
|
modul HX0071 evidencia IČVP licencia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/2
|
revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov,
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/1
|
prepäťová ochrana, teplovzd.pištoľ
|
132,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8110759876
|
zemný plyn za 1/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
15.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275285834
|
telek.služby za 12/2020 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9210054747
|
elektric.energia za 12/2020
|
1 416,95 |
s DPH |
|
91002631
|
14.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8412285753
|
vyúčtovanie za zemný plyn za r. 2020
|
488,89 |
s DPH |
|
9103926691
|
14.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1210119209
|
telek.služby swan za 12/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.01.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275067774
|
telekomunik.služby za 12/20 šj+EO
|
29,18 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82715067760
|
telek.služby za 12/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
BB3201869
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
08.01.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva o spolupráci
|
dodávanie mlieka a mlieč.výrobkov -Školské mlieko
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve č.04/MOBR2021
|
úprava a doplnenie zmluvy
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k rámcovej kúpnej zmluve č.04/MOBR2021
|
zmena podmienok zasielania el.faktúr
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/2
|
nábytok,tieniace rolety
|
4 719,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
PaedDr. Michaela Badinková |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
služby technika PO,ABT za 4.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
30.12.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200099
|
dezinf.prostr.,rukavice,rúška
|
83,33 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.12.2020 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201213
|
kopírovanie za 10-12/2020
|
303,60 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
29.12.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202027650
|
Odb.liter.-Zákony v školskej praxi 2021
|
73,45 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
29.12.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9920201110
|
kancelársky papier,rýchoviazače,obaly..
|
205,20 |
s DPH |
osob.výber
|
|
29.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
P20208007
|
preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 12/2020
|
520,00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
29.12.2020 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 12/2020
|
529,10 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.12.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 12/2020
|
33,30 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.12.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21079
|
kuchynské náradie
|
763,07 |
s DPH |
2020/104,2020/91
|
|
28.12.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
opravy elektroinštalácie-osvetlenie tv+škd
|
600,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
28.12.2020 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9920201076
|
kancelárske potreby VP
|
500,03 |
s DPH |
osob.výber
|
|
21.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
SR20029943
|
servisné služby hyg.potrieb
|
102,82 |
s DPH |
|
303506
|
21.12.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298347
|
vodné,stočné za 10-12/2020 zš 1
|
240,98 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200368
|
rozšírenie pokrytia signálu WiFi - v bud.1.st.
|
765,60 |
s DPH |
2020/103
|
|
18.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298345
|
vodné,stočné za 10-12/2020 šj+ zš zr.voda
|
834,56 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298346
|
vodné,stočné za 10-12/2020 zš 2
|
158,76 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200369
|
výpočt.technika-notebook,dataprojektor
|
927,40 |
s DPH |
2020/109
|
|
18.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298348
|
vodné,stočné za 10-12/2020 tv
|
39,68 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202557
|
servisné práce PC za 12/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
18.12.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202558
|
Internet za r. 2020
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
18.12.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200110
|
vš.mat na VP
|
203,70 |
s DPH |
2020/108
|
|
17.12.2020 |
|
|
Rebus RR, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201203
|
kopírovanie za 10-12/2020
|
239,50 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
17.12.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020/109
|
výpočt.technika-notebook,dataprojektor
|
927,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1360555252
|
služby mobil.operátora za 11/20-tv
|
2,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.12.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20050
|
tieniace rolety 5ks s montážou
|
1 608.00 |
s DPH |
2020/107
|
|
15.12.2020 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202026573
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 10/20
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
15.12.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200520
|
čistenie odpadového el.krtom
|
106,20 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
15.12.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020/108
|
vš.mat na VP
|
236,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Rebus RR, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9206358833
|
elektric.energia za 11/2020
|
1 592,15 |
s DPH |
|
91002631
|
14.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273415338
|
telek.služby za 11/2020 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21043
|
hygien.,čist.prostr. pre šj
|
340,46 |
s DPH |
2020/92
|
|
14.12.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020VF0772
|
stoličky,stoly do šk.klubu
|
1 459.00 |
s DPH |
2020/105
|
|
11.12.2020 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2053004516
|
VP mikroskopy
|
189,90 |
s DPH |
2020/99
|
|
10.12.2020 |
|
|
Alemat.cz, spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
206663340
|
VP telocvičné náradie+pomôcky
|
576,74 |
s DPH |
2020/98
|
|
10.12.2020 |
|
|
Krimar, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
320,00 |
bez DPH |
|
Zml.Pracovná zdravot.služba
|
10.12.2020 |
|
|
MUDr. Dolinská Ľubomíra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2020/321
|
pracovné odevy pre zamestnancov šj+zš
|
458,50 |
s DPH |
2020/85
|
|
10.12.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200072
|
koberce do ŠKD
|
414,60 |
s DPH |
2020/106
|
|
10.12.2020 |
|
|
Lauris, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF20-048
|
výmena interiérových dverí v šj- Rstr.
|
853,57 |
s DPH |
2020/76
|
|
10.12.2020 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020/107
|
tieniace rolety 5ks
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/106
|
koberce do ŠKD
|
414,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Lauris, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1201228334
|
telek.služby swan za 11/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.12.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
P20208006
|
preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 11/2020
|
680,00 |
bez DPH |
1/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/83
|
skrinky na topánky
|
985,00 |
s DPH |
2020/83
|
|
09.12.2020 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
176,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.12.2020 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020/105
|
stoličky,stoly do šk.klubu
|
1 459,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/103
|
rozšírenie pokrytia signálu WiFi - v bud.1.st.
|
765,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271397807
|
telek.služby za 11/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8271397818
|
telekomunik.služby za 11/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2020/2776
|
čistiace prostriedky+DK Cov.
|
435,56 |
s DPH |
2020/86
|
|
07.12.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020/104
|
kuchynské náradie
|
562,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201273
|
školské atlasy sveta
|
97,50 |
s DPH |
2020/97
|
|
04.12.2020 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220-871/2020
|
stoličky,stoly do šk.jedálne
|
1 652.09 |
s DPH |
2020/100
|
|
04.12.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/101
|
darčekové karty pre zamest.zo Soc.f.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/102
|
darčekovépoukážky pre zamest.zo Soc.f.
|
650.- |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/99
|
VP mikroskopy
|
189,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Alemat.cz, spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020545
|
pracovná obuv pre zamestnancov šj+zš
|
440,00 |
s DPH |
2020/87
|
|
03.12.2020 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/100
|
stoličky,stoly do šk.jedálne
|
1 652.09 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8745833427
|
zemný plyn za 12/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.12.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200320
|
notebook+počítače
|
940,80 |
s DPH |
2020/95
|
|
02.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200321
|
dataprojektor ASUS
|
498,60 |
s DPH |
2020/96
|
|
02.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200319
|
výpočt.technika-počítač,web.kamery
|
867,60 |
s DPH |
2020/94
|
|
02.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/96
|
dataprojektor ASUS
|
498,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/98
|
VP telocvičné náradie+pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Krimar, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/95
|
notebook+počítače
|
940,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202428
|
servisné práce PC za 11/2020
|
170,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
01.12.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200761
|
sáčky do vysávača Karcher
|
20,90 |
s DPH |
2020/93
|
|
01.12.2020 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200315
|
rozšírenie pokrytia signálu WiFi
|
455,00 |
s DPH |
2020/48
|
|
01.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3201687
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
01.12.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/97
|
školské atlasy sveta
|
97,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/93
|
sáčky do vysávača Karcher
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 11/2020
|
727,87 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.11.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 11/2020
|
45,81 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.11.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/94
|
výpočt.technika-počítač,web.kamery
|
867,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200090
|
vybavenie lekárničky pre šj
|
26,90 |
s DPH |
2020/90
|
|
26.11.2020 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20027612
|
dezinf.prostr.-oxychlorine
|
159,17 |
s DPH |
2020/88
|
|
26.11.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
99482633
|
odb.literat. PaM 2021+Zákony 2021
|
76,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
26.11.2020 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202025
|
registrácia prog.ŠzD
|
40,00 |
s DPH |
telef.
|
|
25.11.2020 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.11.2020 |
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200493
|
čistenie odpadového potrubia strunou
|
20,60 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
25.11.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.11.2020 |
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
vš.materiál pre bež.údržbu +DK Covid
|
304,86 |
s DPH |
vlastný výber-zoš.školníka
|
|
25.11.2020 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.11.2020 |
25.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/92
|
hygien.,čist.prostr. pre šj
|
340,47 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/90
|
vybavenie lekárničky pre šj
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/91
|
kuchynské vybavenie pre šj
|
202,45 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2019/89
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
950,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/87
|
pracovná obuv pre zamestnancov šj+zš
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/86
|
čistiace prostriedky zš
|
436,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/88
|
dezinf.prostr.-oxychlorine
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200313
|
výpočt.technika-Dell,web.kamery,myš optic.
|
462,28 |
s DPH |
2020/84
|
|
19.11.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/85
|
pracovné odevy pre zamestnancov šj+zš
|
470,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
19.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/65
|
učebnice pre 2.st. literat.9
|
58,50 |
s DPH |
2020/65
|
|
18.11.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ZEO201104
|
šj- prístup k online službe
|
22,80 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
18.11.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271554096
|
telek.služby za 10/2020 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202208859
|
tlač vysvedčení s vodotlačou
|
120,49 |
s DPH |
2020/16
|
|
16.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024385
|
Právny kuriér pre školy 2021
|
119,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
16.11.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/84
|
výpočt.technika-Dell,web.kamery,myš optic.
|
464,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1212008620
|
uč.pom.-Slov.jaz. pre 2.3.r.
|
30,03 |
s DPH |
2020/80
|
|
12.11.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9205746772
|
elektric.energia za 10/2020
|
2 084,92 |
s DPH |
|
91002631
|
12.11.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1590578319
|
služby mobil.operátora za 10/20-tv
|
2,54 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.11.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/83
|
skrinky na topánky
|
985,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
uč.pom.pre 2.st.PZ- Etika 5.-6.r.+angl.j.
|
260,00 |
s DPH |
2020/66
|
|
10.11.2020 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1201121274
|
telek.služby swan za 10/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.11.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F2047214
|
uč.pom.English World 3 DVD
|
51,51 |
s DPH |
2020/82
|
|
10.11.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271340409
|
telek.služby za 10/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271340423
|
telekomunik.služby za 10/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
VFV20200909
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
47,99 |
s DPH |
telefonicky
|
|
09.11.2020 |
|
|
Račáková Dašurie |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20025592
|
servisné služby hyg.potrieb
|
102,82 |
s DPH |
|
303506
|
05.11.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F2045443
|
uč.pom.Biológia 6.r.
|
72,00 |
s DPH |
2020/77
|
|
05.11.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3201525
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.11.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200880
|
kancel.papier fareb.,folia,obal
|
11,53 |
s DPH |
telef.
|
|
04.11.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200287
|
odborná príprava kuriča
|
140,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
03.11.2020 |
|
|
AJUVA Š+S s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8774822089
|
zemný plyn za 11/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.11.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
026/2020
|
oprava strešného vetráku
|
100,00 |
s DPH |
2020/78
|
|
03.11.2020 |
|
|
Bari Branislav, klampiarske práce |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/82
|
uč.pom.English World 3 DVD
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202219
|
servisné práce PC za 10/2020
|
190,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
02.11.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
certifikácia CODiV pre pedag.
|
43,00 |
s DPH |
2020/81
|
|
30.10.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200452
|
čistenie odpadového potrubia vod.krtom
|
109,10 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
30.10.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
P20208005
|
preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2020
|
1 470.00 |
bez DPH |
1/2020
|
|
30.10.2020 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
príspevok stravné zamest.ZŠ za 10/2020
|
67,95 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.10.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 10/2020
|
1 079,65 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.10.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3201338
|
šj- zber a odvoz odpadu 9/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
29.10.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/81
|
certifikácia CODiV pre pedag.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/80
|
uč.pom.-Slov.jaz. pre 2.3.r.
|
30,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200294
|
lampa do projektora,kábel SVGA
|
109,78 |
s DPH |
2020/79
|
|
26.10.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.10.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/79
|
lampa do projektora,kábel SVGA
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/78
|
oprava strešného vetráku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Bari Branislav, klampiarske práce |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405333
|
SZP uč.pom.5.,8.r.
|
17,00 |
s DPH |
2020/75
|
|
20.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Denisa Maťovčíková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/77
|
uč.pom.Biológia 6.r.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022505
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 10/20
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
20.10.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/76
|
výmena interiérových dverí v šj- Rstr.
|
854,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201006
|
kopírovanie za 6-9/2020+údržba a toner
|
270,26 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
19.10.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/74
|
hygienické potreby-utierky
|
90,14 |
s DPH |
2020/74
|
2020/05
|
19.10.2020 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF202450
|
SZP učebnice anglic.jaz..
|
175,35 |
s DPH |
2020/70
|
|
16.10.2020 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing.Z.Slezáková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
P20208004
|
preprave žiakov z Hronca a Osrblia za 9/2020
|
1 400,00 |
bez DPH |
1/2020
|
|
16.10.2020 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9205202323
|
elektric.energia za 9/2020
|
1 768.38 |
s DPH |
|
91002631
|
16.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269691300
|
telek.služby za 9/2020 mobily zš
|
29,08 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405380
|
učebnice pre 2.st. Dejepis 5.r.
|
168,00 |
s DPH |
2020/65
|
|
13.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1540605447
|
služby mobil.operátora za 9/20-tv
|
2,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.10.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2040136
|
uč.pom.pre 2.st.-Chémia 8.r., Biológ.5.r.
|
109,80 |
s DPH |
2020/68
|
|
12.10.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021268
|
uč.pom.pre 2.st.PZ- Chémia 7-9.r.
|
225,00 |
s DPH |
2020/66
|
|
09.10.2020 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200423
|
čistenie odpadového potrubia v šj
|
56,20 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
09.10.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
servisné práce PC za 9/2020
|
130,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
09.10.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1201043028
|
telek.služby swan za 9/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.10.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200906
|
batérie nabíjacie,nabíjačka,sáčky do vysáv.
|
75,90 |
s DPH |
2020/56
|
|
09.10.2020 |
|
|
Ama-Elektronic s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269472518
|
telekomunik.služby za 9/20 šj+EO
|
29,53 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020197
|
služby technika PO,ABT za 3.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
08.10.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269472514
|
telek.služby za 9/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,07 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020441
|
ochranné štíty
|
49,75 |
s DPH |
2020/73
|
|
07.10.2020 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
20/2020
|
o spolupráci v rámci vzdelávacieho programu CKO
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Centrum komunitného organizovania |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/74
|
hygienické potreby-utierky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405060
|
učebnice pre 2.st. Slov.jaz.5.r.
|
64,00 |
s DPH |
2020/65
|
|
06.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202447
|
učebnice 2.st. Matematika 5-9.r.
|
225,00 |
s DPH |
2020/67
|
|
06.10.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/75
|
SZP uč.pom.5.,8.r.
|
17,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Denisa Maťovčíková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/73
|
ochranné štíty
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200859
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
195,89 |
s DPH |
2020/59+telefonicky
|
|
05.10.2020 |
|
|
Račáková Dašurie |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220310304
|
poplatok za matem.súť.Maksík
|
104,00 |
s DPH |
2020/72
|
|
05.10.2020 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200704
|
kancelársky papier
|
210,97 |
s DPH |
2020/55
|
|
05.10.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201001
|
kopírovanie za 6-9/2020
|
383,24 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
05.10.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8736106664
|
zemný plyn za 10/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.10.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20022639
|
dezinf.prostr.-oxychlorine
|
79,58 |
s DPH |
telefonicky
|
303506
|
02.10.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190097
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
68,05 |
s DPH |
2020/62,2020/69
|
|
02.10.2020 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201227666
|
vodné,stočné za 7-9/2020 šj+ zš zr.voda
|
779,59 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201227667
|
vodné,stočné za 7-9/2020 zš 2
|
178,60 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201227669
|
vodné,stočné za 7-9/2020 tv
|
22,68 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201227668
|
vodné,stočné za 7-9/2020 zš 1
|
144,59 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020777
|
SZP uč.pom.7.r-.PZ literat.7
|
19,50 |
s DPH |
2020/71
|
|
01.10.2020 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Soňa Skladaná |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2021/77
|
šj oprava váhy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Marcel Husenica-MH-SERVIS |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2020
|
62,46 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.09.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 9/2020
|
992,42 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.09.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/72
|
poplatok za matem.súť.Maksík
|
104,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/70
|
SZP učebnice anglic.jaz..
|
176,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing.Z.Slezáková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/71
|
SZP uč.pom.7.r-.PZ literat.7
|
19,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Soňa Skladaná |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
520319500
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
93,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.09.2020 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.09.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/69
|
vš.materiál pre bež.údržbu šj
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0120020
|
servis dochádzk.systému
|
75,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
25.09.2020 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202061000
|
ročný servis,revízia plyn.zariadenia
|
705,60 |
s DPH |
2020/58
|
|
25.09.2020 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/68
|
uč.pom.pre 2.st.-Chémia 8.r., Biológ.5.r.
|
109,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/66
|
uč.pom.pre 2.st.PZ- Etic.vých.,Chémia,Anglic.jaz.
|
485,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200650
|
učebnice matemat.2,3,4
|
957,00 |
s DPH |
2020/38
|
|
22.09.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
38920
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
2020/64
|
|
22.09.2020 |
|
|
Petr Mrázek |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/65
|
učebnice pre 2.st. Dejepis 5,Slov.jaz.5,literat.9
|
290,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200377
|
oprava vodov.prívodov na WC-dofakturovanie mater.
|
20,85 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
22.09.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.09.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/67
|
uč.pom.pre 2.st. Matematiky 5-9.r.
|
225,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106025
|
hygienické potreby-utierky
|
90,14 |
s DPH |
2020/57
|
2020/05
|
21.09.2020 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.09.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9204637167
|
elektric.energia za 8/2020
|
1 141,49 |
s DPH |
|
91002631
|
17.09.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/64
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Petr Mrázek |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0872020
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2020/63
|
|
17.09.2020 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.09.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/63
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/62
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200539
|
prístup k aplik. Lepšia geografia pre žiakov
|
60,00 |
s DPH |
2020/60
|
|
16.09.2020 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
šj kalibrácia závaží vrátane opráv
|
73,00 |
s DPH |
2020/61
|
|
16.09.2020 |
|
|
Marcel Husenica-MH-SERVIS |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003510
|
učebnice SJ,prírodoveda,provouka, vlastiv. pre 2.-4.roč.
|
1 904.98 |
s DPH |
2020/40
|
|
14.09.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267842666
|
telek.služby za 8/2020 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1460518374
|
služby mobil.operátora za 8/20-tv
|
2,85 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.09.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1200941110
|
telek.služby swan za 8/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.09.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/61
|
šj kalibrácia závaží
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Marcel Husenica-MH-SERVIS |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/60
|
prístup k aplik. Lepšia geografia pre žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/59
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Račáková Dašurie |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200245
|
tonery do tlačiarne HP LaserJet Pro M 227
|
94,80 |
s DPH |
2020/54
|
|
09.09.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267627722
|
telek.služby za 8/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/58
|
ročný servis,revízia plyn.zariadenia
|
705,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267627737
|
telekomunik.služby za 8/20 šj+EO
|
29,30 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/56
|
batérie nabíjacie,nabíjačka,sáčky do vysáv.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Ama-Elektronic s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/57
|
hygienické potreby-utierky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20020291
|
servisné služby hyg.potrieb
|
102,82 |
s DPH |
|
303506
|
08.09.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva-potraviny v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
QUALITED s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200362
|
oprava vodov.prívodov na WC
|
72,31 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
07.09.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200353
|
čistenie odpadového potrubia vod.krtom
|
62,61 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
07.09.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/55
|
kancelársky papier
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200688
|
kancelárske potreby pre Zš
|
435,56 |
s DPH |
2020/51
|
|
07.09.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/54
|
tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro
|
94,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201778
|
servisné práce PC za 8/2020
|
120,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
04.09.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018394
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 8/20
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
03.09.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000278
|
stravovanie zamestn.za 8/2020
|
287,10 |
s DPH |
2020/46
|
|
03.09.2020 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8736083334
|
zemný plyn za 9/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.09.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200351
|
učebnice hud.,etic.vých.pre 1.-4.roč.
|
804,80 |
s DPH |
2020/39
|
|
02.09.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402831
|
učebnice pre 2.st. Slov.jaz.,literat.
|
846,20 |
s DPH |
2020/54
|
|
02.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/05
|
o dodávke držiakov,dávkovačov a náplní hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ES1/2020/3401
|
hygienické potreby
|
251,98 |
s DPH |
2020/53
|
|
27.08.2020 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2403272159
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
461,42 |
bez DPH |
|
2403272159
|
27.08.2020 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
zmluva o preprave osôb
|
70.00/1deň |
bez DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20019372
|
dezinf.prostr.-oxychlorine
|
121,63 |
s DPH |
2020/52
|
303506
|
27.08.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200808
|
údržba tlačiarne RŠ+toner
|
129,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.08.2020 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202000255
|
stravné žiakov Letná škola
|
55,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.08.2020 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Mgr.Matúš Magera |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/54
|
učebnice pre 2.st. Slov.jaz.,literat.
|
846,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401737
|
učebnice pre 1.r.-Šlabikár, Čítanka
|
625,00 |
s DPH |
2020/41
|
|
24.08.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000547
|
rohože vchodové
|
124,30 |
s DPH |
2020/50
|
|
24.08.2020 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/53
|
hygienické potreby
|
251,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3200703
|
kalibrácia teplomeru v šj
|
53,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.08.2020 |
|
|
ADM s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/52
|
dezinf.prostr.-oxychlorine
|
122,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1530542878
|
služby mobil.operátora za 7/20-tv
|
2,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.08.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
20.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/51
|
kancelárske potreby pre Zš
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200091
|
kontrola komínového telesa...
|
384,00 |
s DPH |
2020/49
|
|
14.08.2020 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/49
|
kontrola komínového telesa...
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265992766
|
telek.služby za 7/2020 mobily zš
|
25,91 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9204066985
|
elektric.energia za 7/2020
|
1 247,57 |
s DPH |
|
91002631
|
14.08.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/50
|
rohože vchodové
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265780024
|
telekomunik.služby za 7/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265780013
|
telek.služby za 7/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
07.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1200804875
|
telek.služby swan za 7/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.08.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200801
|
kancelárske potreby pre Zš,Šj
|
102,34 |
s DPH |
2020/47
|
|
06.08.2020 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/48
|
rozšírenie pokrytia signálu WiFi
|
455,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/47
|
kancelárske potreby pre Zš,Šj
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/46
|
stravovanie zamestn.cez letné prázdniny
|
3.60za1jedlo |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8755405574
|
zemný plyn za 8/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.08.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20422
|
hygien.,čist.prostr.+prostr.do umývačky pre šj
|
618,82 |
s DPH |
2020/45
|
|
03.08.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201555
|
servisné práce PC za 7/2020
|
20,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.08.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 7/2020
|
13,77 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.07.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020036
|
rež.popl.stravné zamestn.ZŠ za 7/2020
|
218,79 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.07.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
032200145
|
poplatok SOPK za vydanie mandát.certifikát pre Rš
|
12,00 |
s DPH |
osobne
|
|
28.07.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201094
|
vydanie mandát.certifikátu pre Rš
|
36,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.07.2020 |
|
|
Disig a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202204251
|
tlačivá pre pedag.činnosť na šk.rok
|
97,00 |
s DPH |
2020/16
|
|
20.07.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-003572
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet 7/2020-6/2021
|
399,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
20.07.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/45
|
hygien.,čist.prostr.+prostr.do umývačky pre šj
|
651,38 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264130134
|
telek.služby za 6/2020 mobily zš
|
25,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
13.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20015666
|
servisné služby hyg.potrieb
|
102,82 |
s DPH |
|
303506
|
13.07.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9203490858
|
elektric.energia za 6/2020
|
1 613,89 |
s DPH |
|
91002631
|
13.07.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1370482904
|
služby mobil.operátora za 6/20-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.07.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
F2026536
|
uč.pomôcky na nemecký jazyk zš2
|
486,59 |
s DPH |
2020/43
|
|
10.07.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200198
|
rozvádzač TP-Link TL-SF 1024
|
57,85 |
s DPH |
2020/44
|
|
10.07.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0132/20
|
Učeb.-PZ pre 1.r. NV
|
154,50 |
s DPH |
2020/42
|
|
10.07.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263915456
|
telek.služby za 6/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,07 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263915468
|
telekomunik.služby za 6/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
služby technika PO,ABT za 2.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
09.07.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200732274
|
telek.služby swan za 6/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.07.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007000704
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
09.07.2020 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/44
|
rozvádzač TP-Link
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200876
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
07.07.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/43
|
uč.pomôcky na nemecký jazyk zš2
|
486,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201325
|
servisné práce PC za 5-6/2020
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.07.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8745706369
|
zemný plyn za 7/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20208004
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 6/2020
|
300,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
30.06.2020 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144104
|
vodné,stočné za 4-6/2020 v tv
|
85,06 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144103
|
vodné,stočné za 4-6/2020 zš1
|
240,98 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144102
|
vodné,stočné za 4-6/2020 zš2
|
136,08 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144101
|
vodné,stočné za 4-6/2020 šj+ zš zr.voda
|
750,74 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4820000015
|
vš.mat.-farby interiérové
|
108,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmuva č.4/MOBR
|
29.06.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/43
|
stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF
|
147,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Fortiaková Silvia Koliba Groš |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2020
|
829,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.06.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2020
|
52,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.06.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/42
|
uč.pom. pre 1.r. nábož.výchova
|
154,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/40
|
učebnice SJ,prírodoveda,provouka, vlastiv. pre 2.-4.roč.
|
1 904,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/41
|
učebnice pre 1.r.-Šlabikár, Čítanka
|
625,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/39
|
učebnice hud.,etic.vých.pre 1.-4.roč.
|
794,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/1
|
učebnice 1.-4.roč.
|
1 904.98 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9202908739
|
elektric.energia za 5/2020
|
1 132,97 |
s DPH |
|
91002631
|
16.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200611
|
kopírovanie za 3-5/2020
|
165,53 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
16.06.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200612
|
kopírovanie za 1-5/2020
|
229,08 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
16.06.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262243932
|
telek.služby za 5/2020 mobily zš
|
25,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/38
|
učebnice matemat.2,3,4
|
957,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1380433843
|
služby mobil.operátora za 5/20-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.06.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262035092
|
telekomunik.služby za 5/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262035076
|
telek.služby za 5/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006002
|
nábytok za dobrop.pl.+Zš
|
394,60 |
s DPH |
2020/37
|
|
09.06.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200629085
|
telek.služby swan za 5/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.06.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-20067
|
oprava konvektomatu
|
594,84 |
s DPH |
2020/22
|
|
05.06.2020 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2020/1086
|
čistiace prostriedky zš
|
27,29 |
s DPH |
2020/34
|
|
04.06.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/37
|
poličky,lavičky,vešiaky šatňové za dobrop.pl.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20040
|
revízie elektroinštal.hosp.budovy+osvetlenie vonk.
|
125,00 |
bez DPH |
2020/36
|
|
02.06.2020 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20172
|
podnosy,hygien.prostriedky pre šj
|
370,73 |
s DPH |
2020/35
|
|
02.06.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2020/1074
|
čistiace prostriedky zš
|
29,50 |
s DPH |
2020/34
|
|
01.06.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8755352101
|
zemný plyn za 6/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
01.06.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202012765
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/20
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
01.06.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4820000011
|
vš.mat.-farby interiérové
|
78,61 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmuva č.4/MOBR
|
01.06.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2020/1000
|
čistiace prostriedky zš
|
423,65 |
s DPH |
2020/34
|
|
28.05.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2020/997
|
teplomery, štíty, dezinfekcia
|
478,99 |
s DPH |
2020/33
|
|
28.05.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/36
|
revízie elektroinštal.hosp.budovy+osvetlenie vonk.
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8432000071
|
konzultácie účt.progr.PAM
|
140,04 |
s DPH |
2020/30
|
|
26.05.2020 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/35
|
podnosy,hygien.prostriedky pre šj
|
391,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
SR20011457
|
dezinf.prostr.-oxychlorine
|
139,63 |
s DPH |
2020/32
|
|
25.05.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
vš.materiál -ND do krovinorezu
|
62,70 |
s DPH |
2020/31
|
|
20.05.2020 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.05.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/34
|
čistiace prostriedky zš
|
469,61 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/31
|
vš.materiál -ND do krovinorezu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/33
|
teplomery, štíty, dezinfekcia
|
478,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/32
|
dezinfekčné prostriedky
|
139,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8259723930
|
telek.služby za 4/2020 mobily zš
|
25,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
19.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20010893
|
servisné služby hyg.potrieb
|
102,82 |
s DPH |
|
303506
|
19.05.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033177
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
83,65 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
19.05.2020 |
|
|
IVES Košice |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/30
|
konzultácie účt.progr.PAM
|
145,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9202363120
|
elektric.energia za 4/2020
|
1 098,29 |
s DPH |
|
91002631
|
13.05.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1570418979
|
služby mobil.operátora za 4/20-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.05.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89967918
|
odb.literat. Podnikanie a koronavírus
|
9,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.05.2020 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1200520644
|
telek.služby swan za 42020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.05.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258512061
|
telekomunik.služby za 4/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
07.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258512050
|
telek.služby za 4/2020 šj mob.+škd pevná
|
32,50 |
s DPH |
|
2029527081, Slovak Telekom
|
07.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8755320182
|
zemný plyn za 5/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.05.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.05.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200884
|
servisné práce PC za 3-4/2020
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
04.05.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9201805373
|
elektric.energia za 3/2020
|
1 439,22 |
s DPH |
|
91002631
|
20.04.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202080003
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 3/2020
|
600,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
17.04.2020 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0202020
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2020/29
|
|
17.04.2020 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8257447328
|
telek.služby za 3/2020 mobily zš
|
25,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Slovak Telekom
|
dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb Ano S
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2028561096
|
dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb Biznis kampaň
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
9924659975
|
dodatok k Zml.o poskytovaní verejných služieb Balik 1P
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1200444810
|
telek.služby swan za 3/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
15.04.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256242481
|
telek.služby za 3/2020 šj mob.+škd pevná
|
31,00 |
s DPH |
|
2029527081
|
15.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8256242488
|
telekomunik.služby za 3/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
15.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/29
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1450396501
|
služby mobil.operátora za 3/20-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
08.04.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
343/20
|
výtokový ventil pre šj
|
264,00 |
s DPH |
2020/23
|
|
06.04.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
služby technika PO,ABT za 1.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
06.04.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200453
|
šj- zber a odvoz odpadu 3/2020
|
16,80 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
06.04.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459510
|
zemný plyn za 4/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.04.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.04.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4820000006
|
náterové farby interiér...
|
121,70 |
s DPH |
2020/28
|
ZML2019/02
|
31.03.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202204
|
PPP pre stravníkov
|
157,92 |
s DPH |
2020/24
|
|
31.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 3/2020
|
24,30 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2020
|
386,10 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
30.03.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200014
|
skrinka na knihy so skl.dvierkami
|
156,00 |
s DPH |
2020/17
|
|
25.03.2020 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2201059926
|
vodné,stočné za 1-3/2020 v tv
|
39,68 |
s DPH |
|
806200425
|
20.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2201059925
|
vodné,stočné za 1-3/2020 zš1
|
391,24 |
s DPH |
|
806200425
|
20.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2201059924
|
vodné,stočné za 1-3/2020 zš2
|
283,50 |
s DPH |
|
806200425
|
20.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2201059923
|
vodné,stočné za 1-3/2020 šj+ zš zr.voda
|
1 055,58 |
s DPH |
|
806200425
|
20.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/28
|
náterové farby...
|
130,00 |
s DPH |
|
ZML2019/02
|
20.03.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2003055
|
tabuľa korková 35x160cm
|
18,90 |
s DPH |
2020/21
|
|
16.03.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255181101
|
telek.služby za 2/2020 mobily zš
|
25,07 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9201224537
|
elektric.energia za 2/2020
|
1 646,68 |
s DPH |
|
91002631
|
13.03.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004612
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/20
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
12.03.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200199
|
vysávač Kärcher T10/1 Profesional
|
159,90 |
s DPH |
2020/27
|
|
11.03.2020 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200305
|
kopírovanie za 1-2/2020
|
394,25 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
11.03.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202080002
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 2/2020
|
1 050.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
11.03.2020 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
F2009141
|
uč.pomôcky na AJ pre SZP
|
164,02 |
s DPH |
2020/9
|
|
11.03.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200306
|
toner Konica Minolta Pagepro 4650 veľkokapac.
|
359,00 |
s DPH |
2020/25
|
|
10.03.2020 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200196
|
prietokový ohrievač vody
|
92,65 |
s DPH |
2020/26
|
|
10.03.2020 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1200330518
|
telek.služby swan za 2/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.03.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253974197
|
telekomunik.služby za 2/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
10.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/27
|
vysávač Kärcher T10/1
|
159,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253974179
|
telek.služby za 2/2020 šj mob.+škd pevná
|
31,00 |
s DPH |
|
2029527081
|
10.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/26
|
prietokový ohrievač vody
|
92,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1440391047
|
služby mobil.operátora za 1220-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
09.03.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/24
|
PPP pre stravníkov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/25
|
toner Konica Minolta Pagepro 4650 veľkokapac.
|
359,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200083
|
demontáž bojlerov
|
122,60 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
05.03.2020 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200310
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2020
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
05.03.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
236/20
|
tesnenie výtok.ventilu pre šj
|
32,50 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
05.03.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/23
|
výtokový ventil pre šj
|
265,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000082
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
33,66 |
s DPH |
2020/14
|
|
04.03.2020 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/21
|
tabuľa korková
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/22
|
oprava konvektomatu
|
594,84 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8755261330
|
zemný plyn za 3/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.03.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200441
|
servisné práce PC za 1-2/2020
|
70,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.03.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-20026
|
oprava konvektomatu
|
184,56 |
s DPH |
2020/20
|
|
28.02.2020 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
04.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2020
|
682,11 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.02.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2020
|
42,93 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.02.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/12
|
odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti...
|
33,00 |
bez DPH |
2020/12
|
|
24.02.2020 |
|
|
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/18
|
školenie pegagog.zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Orientačné dni |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/20
|
oprava konvektomatu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/19
|
obed pre zamestnancov zo SF
|
265,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
p.Bohušová, Motorest TOMI |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
ubytovanie,strava,skipasy -Lyžiarsky kurz+1platiaci
|
4 691,20 |
s DPH |
|
19028
|
21.02.2020 |
|
|
CK Lobelka, s.r.o. |
Mgr. Michaela Badinková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/008
|
elektrický ohrievač vody 120L-2kusy
|
420,89 |
s DPH |
2020/15
|
|
21.02.2020 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/17
|
skrinka na knihy so skl.dvierkami
|
156,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
216,00 |
s DPH |
2020/4
|
|
21.02.2020 |
|
|
Marian Kupec - autobusová doprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/13
|
SF vstupy pre zamest.ZŠ Valaská
|
29.90/1osoba |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
BAD, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/16
|
tlačivá pre pedag.činnosť na šk.rok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200411
|
poplatok za roč.prístup Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
2020/11
|
|
20.02.2020 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/14
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
3.60za1jedlo |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
220310212
|
poplatok štartovné matem.súťaž
|
146,00 |
s DPH |
2020/10
|
|
19.02.2020 |
|
|
Talentída, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/12
|
odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti...
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/15
|
elektrický ohrievač vody 120L-2kusy
|
421,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
720201860
|
poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok
|
353,76 |
s DPH |
|
13506
|
18.02.2020 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/11
|
poplatok za roč.prístup Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2020-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
13.02.2020 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9200660696
|
elektric.energia za 1/2020
|
1 800,82 |
s DPH |
|
91002631
|
13.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/9
|
uč.pomôcky na AJ pre SZP
|
164,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8252920712
|
telek.služby za 1/2020 mobily zš
|
25,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
12.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/10
|
poplatok štartovné matem.súťaž
|
146,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Talentída, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1590353906
|
služby mobil.operátora za 1/20-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.02.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20
|
čistiace prostriedky pre šj
|
340,82 |
s DPH |
2020/5
|
|
11.02.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1200221844
|
telek.služby swan za 1/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.02.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ODB 2
|
prenájom priestorov v zš1
|
35,00 |
bez DPH |
|
4/2020
|
08.02.2020 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/8
|
preventívne diagn.vyšetrenie ciev zo SF
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Kováč Peter Mgr. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
prenájom priestorov v zš1
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
VAN SPED s.r.o. |
Péter Zsidró |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200180001
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 1/2020
|
1 350,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
06.02.2020 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251721711
|
telek.služby za 1/2020 šj mob.+škd pevná
|
31,00 |
s DPH |
|
2029527081
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251721718
|
telekomunik.služby za 1/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
PH2020131
|
SF registr.poplatok na konferenciu
|
15,00 |
s DPH |
2020/7
|
|
06.02.2020 |
|
|
Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
PH2020134
|
SF registr.poplatok na konferenciu
|
15,00 |
s DPH |
2020/7
|
|
06.02.2020 |
|
|
Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
PH2020133
|
SF registr.poplatok na konferenciu
|
15,00 |
s DPH |
2020/7
|
|
06.02.2020 |
|
|
Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
114/20
|
teplomery,šľahače pre šj
|
70,75 |
s DPH |
2020/3
|
|
06.02.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200130
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
06.02.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8755229550
|
zemný plyn za 2/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.02.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Zmluva |
099/FF/37/2020
|
o pedagogickej praxi
|
0.63/1hod. |
bez DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr. Martin Schmidt, PhDr. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/7
|
registr.poplatok na konferenciu zo SF
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Centrum enviroment.a etickej výchovy Živica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
vybavenie lekárničky na LV
|
21,76 |
s DPH |
2020/6
|
|
31.01.2020 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2020
|
58,14 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
31.01.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2020
|
923,78 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
31.01.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/6
|
vybavenie lekárničky na LV
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
SF 2020006
|
SF stravné zamestnancov ZŠ za 1/2020
|
193,80 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
31.01.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/5
|
čistiace prostriedky pre šj
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20001881
|
servisné služby hyg.potrieb
|
103,82 |
s DPH |
|
303506
|
27.01.2020 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000012
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov,...
|
360,72 |
s DPH |
2020/1
|
|
27.01.2020 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/4
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/3
|
teplomery,šľahače pre šj
|
75,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ODB 1
|
prenájom priestorov v zš1
|
55,00 |
bez DPH |
|
3/2020
|
20.01.2020 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
prenájom priestorov v zš1
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
ODEVY s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8764874774
|
zemný plyn za 1/2020
|
1 685,00 |
s DPH |
|
9103926691
|
16.01.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8248453574
|
telek.služby za 12/2019 mobily zš
|
30,79 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9200008494
|
elektric.energia za 12/2019
|
1 482,42 |
s DPH |
|
91002631
|
16.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2202200004
|
tlačivá pre špec.pedag.činnosť
|
18,00 |
s DPH |
2020/2
|
|
16.01.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1200131124
|
telek.služby swan za 12/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.01.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1520330709
|
služby mobil.operátora za 12/19-tv
|
0,26 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.01.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
prenájom telocvične za 1-6/2020
|
|
bez DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
prenájom telocvične za 1-6/2020
|
|
bez DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Jaroslav Cút |
Jaroslav Cút |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/2
|
tlačivá pre špec.pedag.činnosť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3192202
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
09.01.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249477929
|
telek.služby za 12/2019 šj-mob.
|
30,42 |
s DPH |
|
2029527081
|
09.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249477938
|
telekomunik.služby za 12/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/1
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov,...
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.4/MOBR
|
vymedzenie dodávky tovaru,cenových,platobných,dodacích podmienok súvisiacich s dodaním tovaru
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Zmluva |
INT 058/2019
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb
|
2.76/1jedlo |
bez DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Peter Jenča |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1491/19
|
nárezový stroj pre šj
|
333,00 |
s DPH |
2019/105
|
|
30.12.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191229
|
kopírovanie za 10-12/2019
|
217,66 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
30.12.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
oprava bojlera v škol.jedálni
|
590,00 |
s DPH |
2019/104
|
|
27.12.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192438
|
servisné práce PC za 11-12/2019
|
40,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
27.12.2019 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3400190506
|
knihy do knižníc
|
1 301.48 |
s DPH |
2019/95
|
|
27.12.2019 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
99477698
|
odb.literat. PaM 2020+Zákony 2020
|
76,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
27.12.2019 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/104
|
oprava bojlera v škol.jedálni
|
590,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/105
|
nárezový stroj pre šj
|
333,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190180010
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 12/2019
|
1 125.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
23.12.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF193277
|
učebnice anglic.jaz..Eng.World 3
|
121,00 |
s DPH |
2019/102
|
|
20.12.2019 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019179
|
uč.pomôcky - matem.tabuľky
|
171,80 |
s DPH |
2019/96
|
|
20.12.2019 |
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191226
|
kopírovanie za 12/2019
|
184,97 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
20.12.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191224
|
kancel.potreby za 9-12/2019
|
106,19 |
s DPH |
telef.
|
|
19.12.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019244
|
služby technika PO,ABT za 4.Q 2019
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
19.12.2019 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FRTT-2019-115
|
giga plastelína 9kg
|
28,14 |
s DPH |
email
|
|
19.12.2019 |
|
|
Svet plastelíny Frutti Gyurmagyártó Kft |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2019
|
763,62 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
18.12.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2019
|
48,06 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
18.12.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
vš.materiál pre bež.údržbu 10-12/19
|
62,47 |
s DPH |
vlastný výber-zoš.školníka
|
|
17.12.2019 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190056
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
182,76 |
s DPH |
2019/103
|
|
17.12.2019 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
prenájom školskej jedálne
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019079
|
SF posedenie zamestnancov ZŠ
|
111,72 |
bez DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F1936414
|
uč.pomôcky- AJ obrázk.karty
|
118,60 |
s DPH |
2019/99
|
|
13.12.2019 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248453574
|
telek.služby za 11/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
13.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190341
|
laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M 130
|
134,21 |
s DPH |
2019/94
|
|
13.12.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190180009
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 11/2019
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
13.12.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/102
|
učebnice anglic.jaz..Eng.World 3
|
121,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/103
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OF19-027
|
látkové roletky hrubé 2630x2250
|
721,86 |
s DPH |
2019/90
|
|
12.12.2019 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OF19-026
|
vstup.dvere s nadsvetlíkom vrátane montáže,demont.
|
1 371.60 |
s DPH |
2019/101
|
|
12.12.2019 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21927222
|
literat. Technika 5.-9.roč.
|
90,00 |
s DPH |
2019/98
|
|
12.12.2019 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247258772
|
telek.služby za 11/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9196334409
|
elektric.energia za 11/2019
|
1 696.62 |
s DPH |
|
91002631
|
11.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191290335
|
vodné,stočné za 10-12/2019 tv
|
39,68 |
s DPH |
|
806200425
|
11.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191290334
|
vodné,stočné za 10-12/2019 zš2
|
303,35 |
s DPH |
|
806200425
|
11.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191290332
|
vodné,stočné za 10-12/2019 zš2
|
204,12 |
s DPH |
|
806200425
|
11.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191290329
|
vodné,stočné za 10-12/2019 šj+ zš zr.voda
|
747,90 |
s DPH |
|
806200425
|
11.12.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247258788
|
telekomunik.služby za 11/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/101
|
výmena dverí s nadsvetlíkom vrátane montáže,demont.
|
1 371,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019354
|
držiak na stenu v tv
|
32,99 |
s DPH |
2019/100
|
|
10.12.2019 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1520306531
|
služby mobil.operátora za 11/19-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.12.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1191220371
|
telek.služby swan za 11/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.12.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
oprava školských tabúľ
|
600,00 |
s DPH |
2019/89
|
|
09.12.2019 |
|
|
Ján Šilan-etc... |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
619438
|
uč.pom.zo SZP- na matemat.
|
58,40 |
s DPH |
2019/97
|
|
09.12.2019 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/97
|
uč.pom.zo SZP- na matemat.
|
58,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Didactive.sk, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/98
|
literat. Technika 5.-9.roč.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3191957
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
06.12.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
oprava 28 ks svietidiel v triedach
|
1 100.00 |
s DPH |
2019/84
|
|
06.12.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19/3916
|
uč.pom.-pílky na drevo SZP
|
55,68 |
s DPH |
2019/93
|
|
06.12.2019 |
|
|
BB TOOLS s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/99
|
uč.pomôcky- AJ obrázk.karty
|
118,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/100
|
držiak na stenu v tv
|
32,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9920191152
|
kanc.papier Xerox - A4 Multilaser+fotokart.
|
111,24 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.12.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219-1090/2019
|
stoličky,stoly do šk.jedálne
|
1 623.26 |
s DPH |
2019/92
|
|
05.12.2019 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/96
|
uč.pom.-matem.tabuľky
|
173,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1920-3696
|
uč.pom.-hud.vých.
|
6,00 |
s DPH |
2019/91
|
|
05.12.2019 |
|
|
ARES, spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912023
|
nábytok-lavičky,pódium....
|
1 523.90 |
s DPH |
2019/87
|
|
04.12.2019 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/92
|
stoličky,stoly do šk.jedálne
|
1 623,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19/274
|
nábytok-št.stoly,skrine,tabuľ.moduly.....
|
2 551,20 |
s DPH |
2019/88
|
|
04.12.2019 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/93
|
uč.pom.-pílky na drevo
|
57,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
BB TOOLS s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/94
|
laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M 130
|
135,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/95
|
knihy do knižníc
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/91
|
uč.pom.-hud.vých.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
ARES, spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-004591
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet 1.-6./2020
|
200,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
03.12.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
169,20 |
s DPH |
2019/86
|
|
03.12.2019 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/90
|
látkové roletky hrubé 2630x2250
|
721,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/89
|
oprava školských tabúľ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Ján Šilan |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/88
|
nábytok-št.stoly,skrine,tabuľ.moduly.....
|
2 556.80 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/87
|
nábytok-lavičky,pódium....
|
1 523,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8755170618
|
zemný plyn za 12/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.12.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19027990
|
servisné služby hyg.potrieb
|
102,82 |
s DPH |
|
303506
|
02.12.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2019
|
68,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.11.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019078
|
SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2019
|
228,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.11.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2019
|
1 086.80 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.11.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
152019
|
prenájom priestorov v tv za 9-12/2019
|
289,00 |
bez DPH |
71900214
|
|
28.11.2019 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/86
|
odbor.prehliadka tv náradia,odstránenie závad
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21925384
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 11/19
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
28.11.2019 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
27.11.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192190
|
servisné práce PC za 9-10/2019
|
70,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
26.11.2019 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
čistiace prost.na PC techniku
|
30,00 |
bez DPH |
vl.výber
|
|
26.11.2019 |
|
|
Mgr.Peter Moško |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
19028
|
o obstaraní zájazdu Lyžiarsky kurz
|
4 550,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
CK Lobelka, s.r.o. |
Mgr. Michaela Badinková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2019/2349
|
čistiace prostriedky
|
342,78 |
s DPH |
2019/85
|
|
25.11.2019 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190113
|
skrinky na topánky pre žiakov 8ks
|
1 540.00 |
s DPH |
2019/79
|
|
22.11.2019 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191116
|
kopírovanie za 10-11/2019
|
120,68 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
22.11.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ZEO19917
|
šj- prístup k online službe
|
22,80 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
20.11.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190436
|
čistenie odpadového potrubia el.krtom
|
95,51 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
20.11.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21923743
|
Právny kuriér pre školy 2020
|
119,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
20.11.2019 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192191
|
internet 2019
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
18.11.2019 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
180,00 |
bez DPH |
|
Zml.Pracovná zdravot.služba
|
18.11.2019 |
|
|
MUDr. Dolinská Ľubomíra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
prenájom priestorov v zš1
|
55,00 |
bez DPH |
|
16/2019
|
18.11.2019 |
|
|
ODEVY s.r.o. |
Lubomir Miko |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 190065
|
SF stravovacie služ.-posedenie zamest.
|
172,20 |
s DPH |
2019/81
|
|
15.11.2019 |
|
|
Michal Náter, Motorest Nemecká |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
ODEVY s.r.o. |
Lubomir Miko |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246243451
|
telek.služby za 102019 mobily zš
|
33,05 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1295/19
|
prostriedky do umývačky+kuch.potreby pre šj
|
415,50 |
s DPH |
2019/82
|
|
15.11.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 390001584
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
920,00 |
s DPH |
2019/83
|
|
14.11.2019 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2403272159
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
461,42 |
bez DPH |
|
2403272159
|
14.11.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/85
|
čistiace prostriedky
|
342,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4819000023
|
náterové farby, riedidlá,valčeky...
|
223,38 |
s DPH |
2019/77
|
ZML2019/02
|
13.11.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9195730170
|
elektric.energia za 10/2019
|
1 625,93 |
s DPH |
|
91002631
|
13.11.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190180008
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 10/2019
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
13.11.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1370290505
|
služby mobil.operátora za 10/19-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.11.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/84
|
oprava svietidiel v triedach
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/83
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
920,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190429
|
oprava radiatora
|
15,00 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
12.11.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/82
|
prostriedky do umývačky+kuch.potreby pre šj
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1191119710
|
telek.služby swan za 10/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.11.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245055945
|
telekomunik.služby za 10/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245055933
|
telek.služby za 10/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
08.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9920191042
|
kronika A4
|
8,84 |
s DPH |
vl.výber
|
|
08.11.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3191804
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
05.11.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190392
|
čistenie odpadu WC
|
44,40 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
05.11.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192209305
|
škol.tlačivá na r. 2019
|
98,62 |
s DPH |
2019/10
|
ZML2019/01
|
05.11.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8774497139
|
zemný plyn za 11/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.11.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2319023
|
servis dochádzk.systému
|
75,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
04.11.2019 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1203/19
|
čistiace prostriedky pre šj
|
331,76 |
s DPH |
2019/80
|
|
04.11.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.05 k zmluve 9103926691
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2019
|
1 092.52 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.10.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019068
|
SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2019
|
229,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.10.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2019
|
68,76 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.10.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.10.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/80
|
čistiace prostriedky pre šj
|
355,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
prenájom priestorov v zš1
|
26,00 |
bez DPH |
|
15/2019
|
28.10.2019 |
|
|
TK IMPEX s.r.o. |
Krisztián Tar |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.10.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/81
|
stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF
|
186,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Michal Náter, Motorest Nemecká |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/79
|
skrinky na topánky pre žiakov 8ks
|
1 540.00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
TK IMPEX s.r.o. |
Krisztián Tar |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
55019
|
bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
2019/78
|
|
24.10.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/78
|
bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191474
|
čistenie pracovných plášťov, uterákov, utierok
|
35,28 |
s DPH |
2019/68
|
|
21.10.2019 |
|
|
Mýval, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF192763
|
učebnice anglic.jaz..127 ks
|
1 397.00 |
s DPH |
2019/75
|
|
21.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing. Zuzana Slezáková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF192762
|
učebnice anglic.jaz..4 ks
|
44,00 |
s DPH |
2019/76
|
|
21.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing. Zuzana Slezáková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191008
|
kopírovanie za 9-10/2019
|
197,17 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
16.10.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019476
|
pracovné odevy,obuv pre zamestnancov
|
770,00 |
s DPH |
2019/70
|
|
16.10.2019 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244011181
|
telek.služby za 9/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9195177183
|
elektric.energia za 9/2019
|
1 320,60 |
s DPH |
|
91002631
|
15.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190100
|
vybavenie lekárničiek
|
39,01 |
s DPH |
2019/74
|
|
15.10.2019 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/77
|
náterové farby
|
250,00 |
s DPH |
|
ZML2019/02
|
15.10.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190296
|
projektory ACER C202i 2 kusy
|
468,00 |
s DPH |
2019/64
|
|
15.10.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1490272486
|
služby mobil.operátora za 9/19-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.10.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190691
|
asistencia pr úradnej skúške výťahu v šk.jedálni
|
154,76 |
s DPH |
2019/63
|
|
11.10.2019 |
|
|
Račáková Dašurie |
Gondová Anna |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019202
|
služby technika PO,ABT za 3.Q 2019+školenie zamest.
|
408,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
10.10.2019 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191029870
|
telek.služby swan za 9/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.10.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242832721
|
telekomunik.služby za 9/19 šj+EO
|
31,06 |
s DPH |
|
2028561096
|
10.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242832710
|
telek.služby za 9/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
10.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/76
|
učebnice anglic.jaz..4 ks
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing. Zuzana Slezáková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/75
|
učebnice anglic.jaz..127 ks
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing. Zuzana Slezáková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3191638
|
šj- zber a odvoz odpadu 9/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
08.10.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19023131
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
07.10.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201961060
|
výmena elektródy v plyn.zariadení
|
59,84 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.10.2019 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201961057
|
ročný servis,revízia plyn.zariadenia
|
769,20 |
s DPH |
2019/71
|
|
07.10.2019 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
oprava bojlera v škol.jedálni
|
340,00 |
s DPH |
2019/73
|
|
04.10.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190180007
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 9/2019
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
04.10.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191234623
|
vodné,stočné za 7-9/2019 Tv
|
31,19 |
s DPH |
|
806200425
|
03.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191234622
|
vodné,stočné za 7-9/2019 zš1
|
309,01 |
s DPH |
|
806200425
|
03.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191234621
|
vodné,stočné za 7-9/2019 zš2
|
167,27 |
s DPH |
|
806200425
|
03.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191234620
|
vodné,stočné za 7-9/2019 šj+ zš zr.voda
|
865,51 |
s DPH |
|
806200425
|
03.10.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/74
|
vybavenie lekárničiek
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/73
|
oprava bojlera v škol.jedálni
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Anna Gondová |
PaedDr. Miriam Slivková |
zástupca riaditeľa školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190042
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
132,00 |
s DPH |
2019/72
|
|
02.10.2019 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8745442788
|
zemný plyn za 10/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.10.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
vš.materiál pre bež.údržbu 1-9/19
|
348,16 |
s DPH |
vlastný výber-zoš.školníka
|
|
02.10.2019 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2019
|
1 052,48 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
01.10.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019058
|
SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2019
|
220,80 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
01.10.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2019
|
66,24 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
01.10.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21919258
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/19
|
45,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
01.10.2019 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190117
|
kominárske práce 3.,9.mesiac
|
384,00 |
s DPH |
2019/54+telef.
|
|
26.09.2019 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190123
|
kalibrácia snímačov úniku plynu
|
283,20 |
s DPH |
2019/66
|
|
26.09.2019 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190934
|
toner HP pre šj
|
34,70 |
s DPH |
telef.
|
|
25.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/72
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/71
|
ročný servis,revízia plyn.zariadenia
|
765,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019213926
|
úradná skúška výťahu v šj
|
144,00 |
s DPH |
2019/62
|
|
24.09.2019 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Anna Gondová |
PaedDr. Miriam Slivková |
zástupca riaditeľa školy |
25.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191857
|
uč.pom. 9 roč.matem.
|
64,63 |
s DPH |
2019/69
|
|
23.09.2019 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
prenájom telocvične turnaj volejbal
|
|
bez DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Peter Jenča |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1382019
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.09.2019 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19072
|
revízie elektroinštalácie v telocvični
|
90,00 |
bez DPH |
2019/67
|
|
20.09.2019 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/57
|
triedne knihy
|
192,00 |
s DPH |
2019/57
|
|
20.09.2019 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/69
|
uč.pom. 9 roč.matem.
|
73,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/70
|
pracovné prostr.pre zamestnancov
|
770,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/68
|
čistenie pracovných plášťov, uterákov, utierok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Mýval, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190920
|
kopírovanie za 6-9/2019
|
245,40 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
19.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190922
|
kopírovanie za 6-9/2019
|
62,14 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
19.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/19
|
maliarske práce v triede+materiál
|
500,00 |
s DPH |
2019/50+telef.
|
|
19.09.2019 |
|
|
ŠAJBY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241834127
|
telek.služby za 8/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
17.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
12 2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
43,00 |
bez DPH |
telef.
|
13/2019
|
16.09.2019 |
|
|
VLČEK, spol. s r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/67
|
revízie elektroinštalácie v telocvični
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019420
|
pracovné odevy,obuv pre 2zamest.z prísp.UPSVR
|
109,80 |
s DPH |
2019/65
|
|
13.09.2019 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9194608964
|
elektric.energia za 8/2019
|
826,34 |
s DPH |
|
91002631
|
12.09.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
43,00 |
bez DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
VLČEK, spol. s r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/66
|
kalibrácia snímačov úniku plynu
|
285,00 |
s DPH |
|
ponuka
|
11.09.2019 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1360189823
|
služby mobil.operátora za 6-8/19-tv
|
0,72 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.09.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1190920587
|
telek.služby swan za 8/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.09.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240664879
|
telek.služby za 8/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
09.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240664899
|
telekomunik.služby za 8/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/65
|
pracovné prostr.pre zamest.z prísp.UPSVR
|
109,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190299
|
prerobenie prívodu k radiátoru v tv
|
60,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.09.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/64
|
projektory ACER C202i 2 kusy
|
468,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/63
|
asistencia pr úradnej skúške výťahu v šk.jedálni
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Račáková Dašurie |
Gondová Anna |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190907
|
kancel.potreby za 1-8/2019
|
121,97 |
s DPH |
telef.
|
|
04.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
OF19-011
|
oprava látkových žalúzií, obkladu+nové dvere
|
618,00 |
s DPH |
2019/56
|
|
04.09.2019 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9920190814
|
kancelárske a školské potreby pre pedag.č.
|
356,43 |
s DPH |
2019/58
|
|
04.09.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900291
|
stravovanie zamestn.za 8/19
|
309,60 |
s DPH |
2019/47
|
|
03.09.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191749
|
servisné práce PC za 6-8/2019
|
70,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.09.2019 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4819000013
|
farby, riedidlá
|
20,84 |
s DPH |
2019/49
|
ZML2019/02
|
03.09.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 201900292
|
stravovanie zamestn.za 8/19 zo SF
|
54,00 |
s DPH |
2019/47
|
|
03.09.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8764774607
|
zemný plyn za 9/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.09.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2015 dodatok č.4
|
zmluva o preprave osôb
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
01
|
oprava čalúnenia 13 ks stoličiek
|
195,00 |
s DPH |
2019/61
|
|
27.08.2019 |
|
|
Čalúnnictvo Kvetoslav Trocha |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/62
|
úradná skúška výťahu v šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Anna Gondová |
PaedDr. Miriam Slivková |
zástupca riaditeľa školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
923/19
|
kuchynské potreby pre šj
|
140,54 |
s DPH |
2019/59
|
|
26.08.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/61
|
oprava čalúnenia 14 ks stoličiek
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Čalúnnictvo Kvetoslav Trocha |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903322
|
učebnice Prvouka pre 2.r.
|
145,20 |
s DPH |
2019/60
|
|
22.08.2019 |
|
|
AITEC s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
prenájom priestorov v šj
|
29,00 |
bez DPH |
|
12/2019
|
19.08.2019 |
|
|
Základná škola |
Alžbeta Potančoková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8239680499
|
telek.služby za 7/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/60
|
učebnice Prvouka pre 2.r.
|
145,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
AITEC s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
prenájom ŠJ
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Potančoková Alžbeta |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019301007
|
zapožičanie tepovača Karcher na 2dni
|
50,00 |
s DPH |
2019/53
|
|
15.08.2019 |
|
|
SL Studio, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/58
|
kancelárske a školské potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/59
|
kuchynské potreby pre šj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2000539
|
obrusovina pre šj
|
66,00 |
s DPH |
2019/55
|
|
13.08.2019 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19018376
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
12.08.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9194048704
|
elektric.energia za 7/2019
|
711,96 |
s DPH |
|
91002631
|
12.08.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1190827739
|
telek.služby swan za 7/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
12.08.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/56
|
oprava látkových žalúzií, obkladu+nové dvere
|
618,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900446
|
prietokový ohrievač vody ELIZ
|
115,00 |
s DPH |
2019/51
|
|
09.08.2019 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/57
|
triedne knihy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238521275
|
telekomunik.služby za 7/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238521267
|
telek.služby za 7/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
08.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/51
|
služby v správe registratúry
|
1 344,12 |
s DPH |
2019/40,2019/52
|
|
08.08.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/50
|
materiál použitý do registratúrneho strediska
|
75,37 |
s DPH |
2019/40
|
|
08.08.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/53
|
zapožičanie tepovača Karcher na 2dni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
SL Studio, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/54
|
kontrola komínového telesa a dymovodu
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1908000888
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
07.08.2019 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/55
|
obrusovina pre šj
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/52
|
Servis správy registratúry šj+EO
|
620,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
VFV20190571
|
oprava výťahu v šk.jedálni
|
80,30 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
06.08.2019 |
|
|
Račáková Dašurie |
Gondová Anna |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/50
|
maliarske práce v triede
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
ŠAJBY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/51
|
prietokový ohrievač vody
|
115,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/49
|
farby, riedidlá
|
40,00 |
s DPH |
|
ZML2019/02
|
05.08.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8784104971
|
zemný plyn za 8/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.08.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 201900248
|
stravovanie zamestn.za 7/19
|
6,30 |
s DPH |
2019/47
|
|
02.08.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201900247
|
stravovanie zamestn.za 7/19
|
36,12 |
s DPH |
2019/47
|
|
02.08.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190202
|
tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro
|
94,80 |
s DPH |
2019/48
|
|
02.08.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Beata Štulrajterová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1000119323
|
portrét prezidenta-doplatok
|
7,50 |
bez DPH |
2019/43
|
|
30.07.2019 |
|
|
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019001
|
SF stravov. zamest.-posedenie
|
129,00 |
bez DPH |
2019/46
|
|
30.07.2019 |
|
|
Fortiaková Silvia Koliba Groš |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8237546344
|
telek.služby za 6/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/48
|
tonery do tlačiarne HP Laser Jet Pro
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Beata Štulrajterová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9193466262
|
elektric.energia za 6/2019
|
1 185.04 |
s DPH |
|
91002631
|
12.07.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190200
|
kábel VGA predlžovací 10m HD 15 M/F
|
9,65 |
s DPH |
telef.
|
|
10.07.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1190741392
|
telek.služby swan za 6/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.07.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
služby technika PO,ABT za 2.Q 2019
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
08.07.2019 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
823639508
|
telek.služby za 6/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
08.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236395101
|
telekomunik.služby za 6/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3191089
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.07.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190180006
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 6/2019
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.3
|
03.07.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1000119323
|
portrét prezidenta SR 3ks
|
37,50 |
bez DPH |
2019/43
|
|
03.07.2019 |
|
|
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/47
|
stravovanie zamestn.cez letné prázdniny
|
3.12za1jedlo |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8716340720
|
zemný plyn za 7/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
01.07.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
724/19
|
čistiace prostriedky pre šj
|
257,77 |
s DPH |
2019/44
|
|
01.07.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/25
|
vypracovanie dodatku k registr.plánu a poriadku
|
80,00 |
s DPH |
2019/39
|
|
28.06.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2019
|
898,04 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
26.06.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2019
|
6,28 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
26.06.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2019/1290
|
čistiace prostriedky
|
305,89 |
s DPH |
2019/38
|
|
26.06.2019 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1952325805
|
kancel.kreslo pre RŠ
|
85,90 |
s DPH |
2019/45
|
|
26.06.2019 |
|
|
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
prenájom priestorov v tv za 2.Q
|
77,00 |
bez DPH |
|
2/2019
|
26.06.2019 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
prenájom priestorov v tv za 2.Q
|
184,00 |
bez DPH |
|
1/2019
|
26.06.2019 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019047
|
SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2019
|
188,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
26.06.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/46
|
stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF
|
129,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Fortiaková Silvia Koliba Groš |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-001844
|
softw. licencia aSc Agenda Komplet 7.-12./2019
|
200,00 |
s DPH |
predlž.licencie
|
|
24.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205041
|
škol.tlačivá na r. 2019
|
100,28 |
s DPH |
2019/10
|
ZML2019/01
|
24.06.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2191142422
|
vodné,stočné za 4-6/2019 Tv
|
51,04 |
s DPH |
|
806200425
|
24.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2191142421
|
vodné,stočné za 4-6/2019 zš1
|
377,05 |
s DPH |
|
806200425
|
24.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2191142420
|
vodné,stočné za 4-6/2019 zš2
|
218,30 |
s DPH |
|
806200425
|
24.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2191142419
|
vodné,stočné za 4-6/2019 šj+ zš zr.voda
|
879,74 |
s DPH |
|
806200425
|
24.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/45
|
kancel.kreslo pre RŠ
|
86,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
|
|
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/44
|
čistiace prostriedky pre šj
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900006
|
oprava škol.rozhlas.ústredne
|
200,00 |
s DPH |
2019/42
|
|
19.06.2019 |
|
|
Ing. Milan Šoltýs-MS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19013744
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
18.06.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8218006733
|
uč.pomôcky VP
|
7,50 |
s DPH |
2019/41
|
|
17.06.2019 |
|
|
ALBATROS Media Slovakia s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911734
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/19
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
17.06.2019 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/43
|
portrét prezidenta SR 3ks
|
37,50 |
bez DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/42
|
oprava škol.rozhlas.ústredne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Ing. Milan Šoltýs-MS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235427040
|
telek.služby za 5/2019 mobily zš
|
33,05 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
13.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3190934
|
šj- zber a odvoz odpadu 5/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
13.06.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9192886684
|
elektric.energia za 5/2019
|
1 628.04 |
s DPH |
|
91002631
|
12.06.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190622
|
kopírovanie za 3-5/2019
|
321,60 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
12.06.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190623
|
kopírovanie za 3-5/2019
|
244,30 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
12.06.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1570152528
|
služby mobil.operátora za 5/19-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.06.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190180005
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 5/2019
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.3
|
11.06.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/41
|
uč.pomôcky VP
|
7,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
ALBATROS Media Slovakia s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/40
|
Servis správy registratúry v 8/19
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/39
|
vypracovanie dodatku k registr.plánu a poriadku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1190620557
|
telek.služby swan za 5/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.06.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234284312
|
telekomunik.služby za 5/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
06.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191093
|
servisné práce PC za 3-5/2019
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.06.2019 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/38
|
čistiace prostriedky
|
305,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234284297
|
telek.služby za 5/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
06.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8851785602
|
zemný plyn za 6/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.06.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4819000007
|
farby,riedidlá,penentrák
|
82,49 |
s DPH |
2019/34,2019/37
|
ZML2019/02
|
03.06.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9920190457
|
kanc.papier Xerox - A4 Solution
|
97,75 |
s DPH |
2019/35
|
|
31.05.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019035
|
SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019
|
211,80 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
30.05.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019
|
7,06 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
30.05.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019
|
1 009.58 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
30.05.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
320190721
|
údržba účt.progr.PAM
|
140,04 |
s DPH |
2019/36
|
|
30.05.2019 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/37
|
farba email.
|
20,00 |
s DPH |
|
ZML2019/02
|
29.05.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OF06-20190229
|
ubytovanie,strava,anim.progr.- Škola v prírode
|
3 300,00 |
s DPH |
|
7405
|
29.05.2019 |
|
|
CK Slniečko, spol.s r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/36
|
údržba účt.progr.PAM
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/35
|
kancelársky papier 25 balíkov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5590030553
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
83,65 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
23.05.2019 |
|
|
IVES Košice |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
85,00 |
bez DPH |
|
11/2019
|
20.05.2019 |
|
|
VLČEK, spol. s r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190775
|
požiar. hadice C52 vrátane montáže
|
369,77 |
s DPH |
2019/29
|
|
17.05.2019 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
VLČEK, spol. s r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
521/19
|
Tyč.mixér so šľahačom MX 40
|
282,00 |
s DPH |
2019/30
|
|
16.05.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190063
|
Laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro
|
244,00 |
s DPH |
2019/18
|
|
15.05.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F1910165
|
uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice, PZ
|
387,35 |
s DPH |
2019/32
|
|
15.05.2019 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233324890
|
telek.služby za 4/2019 mobily zš
|
33,05 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/34
|
farby,riedidlá,penentrák
|
70,00 |
s DPH |
|
ZML2019/02
|
15.05.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
prenájom priestorov v šj
|
26,00 |
bez DPH |
|
10/2019
|
13.05.2019 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9192347414
|
elektric.energia za 4/2019
|
1 392.89 |
s DPH |
|
91002631
|
13.05.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
prenájom priestorov v šj
|
26,00 |
bez DPH |
|
10/2019
|
13.05.2019 |
|
|
TK IMPEX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190716111
|
VP stopky
|
26,50 |
s DPH |
2019/28
|
|
10.05.2019 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 20190033
|
SF vzdeláv.pedag.-PsychoHRY-zážit.tréning, teamb...
|
198,00 |
s DPH |
2019/13
|
|
10.05.2019 |
|
|
Otvorená Hra o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
TK IMPEX s.r.o. |
Krisztián Tar |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/29
|
požiar. hadice do hydrantov vrátane montáže
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/30
|
kuch.vybavenie-tyč.mixér-z réžie str.
|
235,00 |
bez DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190032
|
vzdelávanie pedagogov-PsychoHRY
|
302,00 |
s DPH |
2019/13
|
|
10.05.2019 |
|
|
Otvorená Hra o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/33
|
produkty z uplat.bodov-kalkulačky,CD prehr.,...
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/32
|
uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice, PZ
|
387,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
14801145492
|
služby mobil.operátora za 4/19-tv
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.05.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni
|
190,00 |
s DPH |
2019/26
|
|
10.05.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
oprava svietidiel,škol.rozhlasu
|
120,00 |
s DPH |
2019/27
|
|
10.05.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232191621
|
telek.služby za 4/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
09.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3190748
|
šj- zber a odvoz odpadu 4/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
09.05.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190512636
|
telek.služby swan za 4/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.05.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232191638
|
telekomunik.služby za 4/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/27
|
oprava svietidiel,škol.rozhlasu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/28
|
uč.pomôcky z VP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190180004
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 4/2019
|
1 275.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.3
|
06.05.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/26
|
oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
460/19
|
čist.prost.do umývačky riadu pre šj
|
275,32 |
s DPH |
2019/23
|
|
03.05.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019
|
830,83 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
03.05.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019
|
5,81 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
03.05.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190016
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
98,78 |
s DPH |
2019/25
|
|
03.05.2019 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
461/19
|
kuch.vybavenie-termosy nerez. pre šj
|
279,30 |
s DPH |
2019/24
|
|
03.05.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019033
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019
|
174,30 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
03.05.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 5107190304
|
SF relax.deň 46 zamestnancov
|
992,00 |
s DPH |
2019/21
|
|
03.05.2019 |
|
|
Tále, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8754996198
|
zemný plyn za 5/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.05.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 20190059
|
SF stravovanie zamest.-Deň učiteľov
|
290,00 |
s DPH |
2019/14
|
|
02.05.2019 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/25
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
prenájom telocvične turnaj
|
|
bez DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Peter Jenča |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19008962
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
24.04.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190396
|
Karcher akum.vysávač na okná WV2 Premium-2ks
|
128,00 |
s DPH |
2019/22
|
|
24.04.2019 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/22
|
Karcher akum.vysávač na okná WV2 Premium-2ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/23
|
čist.prost.do umývačky riadu pre šj
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/24
|
kuch.vybavenie-termosy nerez. pre šj
|
245,00 |
bez DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231238545
|
telek.služby za 3/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1190440642
|
telek.služby swan za 3/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.04.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9191781070
|
elektric.energia za 3/2019
|
1 363.81 |
s DPH |
|
91002631
|
11.04.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1490113975
|
služby mobil.operátora za 3/19-tv
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.04.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190180003
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 3/2019
|
1 200,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.3
|
09.04.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
služby technika PO,ABT za 1.Q 2019
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
08.04.2019 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230113699
|
telekomunik.služby za 3/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230113684
|
telek.služby za 3/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
vš.mat.VP-rybársky kr.
|
105,86 |
s DPH |
2019/20
|
|
04.04.2019 |
|
|
Rebus RR, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/22
|
ochranné pomôcky zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
2019/19
|
|
04.04.2019 |
|
|
Krajčovič Rastislav VOLCANO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190117
|
oprava radiatora v ŠKD
|
20,90 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
04.04.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/21
|
SF relax.deň 46 zamestnancov
|
1 023,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Tále, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2191068476
|
vodné,stočné za 1-3/2019 Tv
|
36,85 |
s DPH |
|
806200425
|
01.04.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
prenájom priestorov v tv za 1.Q
|
258,00 |
bez DPH |
|
1/2019
|
01.04.2019 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8754971902
|
zemný plyn za 4/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
01.04.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2191068475
|
vodné,stočné za 1-3/2019 zš1
|
331,70 |
s DPH |
|
806200425
|
29.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2191068473
|
vodné,stočné za 1-3/2019 šj+ zš zr.voda
|
966,16 |
s DPH |
|
806200425
|
29.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2019
|
809,38 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
29.03.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2019
|
5,66 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
29.03.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019021
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2019
|
169,80 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
29.03.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3190379
|
šj- zber a odvoz odpadu 3/2019
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
29.03.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2191068474
|
vodné,stočné za 1-3/2019 zš2
|
201,29 |
s DPH |
|
806200425
|
29.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190021
|
uč.pomôcky reproduktory s príslušenstvom
|
115,40 |
s DPH |
2019/15
|
|
28.03.2019 |
|
|
ELTRO -Ľubomír Hagara |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
prenájom priestorov v tv za 1.Q
|
98,00 |
bez DPH |
|
2/2019
|
28.03.2019 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/20
|
VP vš.mat.na rybársky krúžok
|
106,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Rebus RR, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/19
|
ochranné pomôcky zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Krajčovič Rastislav VOLCANO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
prenájom priestorov v šj
|
11,00 |
bez DPH |
|
8/2019
|
25.03.2019 |
|
|
HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 |
Marek Poliak |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
prenájom ŠJ
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 |
Marek Poliak |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/18
|
Laserová tlačiareň pre ekon.od.z dobrop.
|
244,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21904930
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 3/19
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
21.03.2019 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0232019
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2019/17
|
|
21.03.2019 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
uč.pom.VP
|
54,90 |
s DPH |
2019/16
|
|
21.03.2019 |
|
|
Bublina print s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/15
|
uč.pomôcky reproduktory s príslušenstvom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
ELTRO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/17
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/14
|
SF posedenie zamestnancov-Deň učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1211901672
|
uč.pom.SZP- Slov.jaz.
|
27,83 |
s DPH |
2019/11
|
|
19.03.2019 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900937
|
uč.pom.SZP- Slov.jaz.
|
3,50 |
s DPH |
2019/12
|
|
19.03.2019 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML2019/01
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/13
|
vzdelávanie pedagogov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Otvorená Hra o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/12
|
uč.pom.SZP- Slov.jaz.
|
3,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/16
|
uč.pomôcky z VP
|
54,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Bublina print s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
prenájom priestorov v zš1
|
55,00 |
bez DPH |
|
7/2019
|
18.03.2019 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/11
|
uč.pomôcky SZP- Slov.jaz.
|
27,83 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
AITEC s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
VLČEK, spol. s r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229167197
|
telek.služby za 2/2019 mobily+inter.
|
37,98 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
15.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2019/510
|
čistiace prostriedky
|
228,10 |
s DPH |
2019/8
|
|
15.03.2019 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900074
|
stravovanie zamestn.za 3/19
|
37,92 |
s DPH |
2019/9
|
|
13.03.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9191206494
|
elektric.energia za 2/2019
|
1 395,05 |
s DPH |
|
91002631
|
13.03.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190433
|
servisné práce PC za 1-2/2019
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
13.03.2019 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 201900075
|
stravovanie zamestn.za 3/19
|
7,20 |
s DPH |
2019/9
|
|
13.03.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1192201901
|
škol.tlačivá na r. 2019
|
49,72 |
s DPH |
2019/10
|
ZML2019/01
|
13.03.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1400067175
|
služby mobil.operátora za 2/19-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.03.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1190328181
|
telek.služby swan za 2/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.03.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190180002
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 2/2019
|
1 425.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.3
|
11.03.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228052665
|
telek.služby za 2/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
06.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228052683
|
telekomunik.služby za 2/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
06.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8754946383
|
zemný plyn za 3/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190219
|
kopírovanie za 1-2/2019
|
208,90 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
01.03.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019
|
6,42 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
28.02.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/9
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
2.88za1jedlo |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019
|
918,06 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
28.02.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3190237
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
28.02.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019010
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019
|
192,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
28.02.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/10
|
škol.tlačivá na r. 2019
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190218
|
kopírovanie za 1-2/2019
|
107,90 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
28.02.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/8
|
čistiace prostriedky
|
228,10 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
228,00 |
s DPH |
2019/5
|
|
26.02.2019 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
prenájom priestorov v zš1
|
36,00 |
bez DPH |
|
6/2019
|
25.02.2019 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19004287
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
25.02.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
199/19
|
čistiace prostriedky pre šj
|
293,74 |
s DPH |
2019/7
|
|
25.02.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190108
|
Lyžiarsky kurz pre 32 ž.-ubyt.,strava,skipasy
|
4 401,00 |
s DPH |
|
1563
|
25.02.2019 |
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov- cestovná kancelária,o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
TK IMPEX s.r.o. |
Krisztián Tar |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190053
|
čistenie odpadu telocvičňa
|
34,20 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
21.02.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
720191877
|
poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok
|
342,84 |
s DPH |
|
13506
|
19.02.2019 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9190663426
|
elektric.energia za 1/2019
|
1 514,86 |
s DPH |
|
91002631
|
15.02.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8227116481
|
telek.služby za 1/2019 mobily+inter.
|
52,97 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
15.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2019-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
15.02.2019 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4092358301
|
zmena v osobe účastníka zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1360051498
|
služby mobil.operátora za 1/19-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.02.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900200
|
uč.pom.-učebnice sj 1.5.r.
|
39,40 |
s DPH |
2019/6
|
|
12.02.2019 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1190212700
|
telek.služby swan za 1/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.02.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/7
|
čistiace prostriedky pre šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190180001
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 1/2019
|
1 350,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.3
|
07.02.2019 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190040
|
oprava odvz.ventilov
|
43,60 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
07.02.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
čistenie odpadu+ WC-telocvičňa+zš1
|
208,70 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
07.02.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8226008983
|
telek.služby za 1/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8226008997
|
telekomunik.služby za 1/19 šj+EO
|
29,66 |
s DPH |
|
2028561096
|
06.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/6
|
uč.pom.-učebnice sj 1.5.r.
|
39,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
BB3190043
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2019
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.02.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/5
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8745241764
|
zemný plyn za 2/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.02.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7019
|
bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
2019/4
|
|
01.02.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019
|
6,38 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
31.01.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019
|
912,34 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
31.01.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 2019007
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019
|
191,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013+úprava réžie
|
31.01.2019 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/4
|
bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
prenájom priestorov v šj
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Valaská |
Pavol Benedek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190025
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrant. pož.vod.
|
244,20 |
s DPH |
2019/2
|
|
25.01.2019 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2019/12
|
pracovné odevy pre zamestnanca
|
15,31 |
s DPH |
2018/67
|
|
25.01.2019 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML2019/02
|
rámcová kúpna zmluva č.4/MOBR
|
neuvedené |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
prenájom priestorov v zš1
|
109,00 |
bez DPH |
|
3/2019
|
21.01.2019 |
|
|
Základná škola Jaroslava Simana |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
109,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
VLČEK, spol. s r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
107/269/2019-FF-SO
|
o pedagogickej praxi
|
0.66/1hod. |
bez DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr.Martin Schmidt, PhDr. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
plastové krytky na šk.stoličky Derby
|
66,00 |
s DPH |
2019/3
|
|
17.01.2019 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8812961894
|
zemný plyn za 1/2019
|
1 735.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
17.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9190082392
|
elektric.energia za 12/2018
|
1 440.58 |
s DPH |
|
91002631
|
17.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8424396764
|
dobropis za zemný plyn za r.2018
|
-347,68 |
s DPH |
|
9103926691
|
17.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2319002
|
servis dochádzk.systému
|
30,00 |
bez DPH |
2019/1
|
|
15.01.2019 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1470033929
|
služby mobil.operátora za 12/18-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.01.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/3
|
plastové krytky na šk.stoličky Derby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225080220
|
telek.služby za 12/2018 mobily+inter.
|
53,26 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
14.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/2
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrant. pož.vod.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1190129177
|
telek.služby swan za 12/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.01.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
BB181904
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
10.01.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/1
|
servis dochádzk.systému
|
30.-/1hod. |
bez DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
prenájom telocvične za 1-6/2019
|
|
bez DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
prenájom telocvične za 1-6//2019
|
|
bez DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Peter Jenča |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223982249
|
telek.služby za 12/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223982231
|
telek.služby za 12/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18030313
|
servisné služby hyg.potrieb
|
98,83 |
s DPH |
|
303506
|
02.01.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/91
|
kancel.papier
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.11.2018 |
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
99473690
|
odb.literat. PaM 2019+Zákony 2019
|
74,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
27.12.2018 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
27.12.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181226
|
kancel.papier
|
65,00 |
s DPH |
2018/91
|
|
27.12.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2181303747
|
vodné,stočné za 10-12/2018 tv z prenáj.
|
48,20 |
s DPH |
|
806200425
|
21.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2181303744
|
vodné,stočné za 10-12/2018 šj+ zš zr.voda
|
973,85 |
s DPH |
|
806200425
|
21.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2181303746
|
vodné,stočné za 10-12/2018 zš1
|
430,92 |
s DPH |
|
806200425
|
21.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2181303745
|
vodné,stočné za 10-12/2018 zš2
|
204,12 |
s DPH |
|
806200425
|
21.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1398/18
|
kuchynské potreby pre šj
|
196,33 |
s DPH |
2018/90
|
|
21.12.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/90
|
kuchynské potreby pre šj
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
prenájom školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2018/577
|
pracovné odevy,obuv pre zamestnancov
|
450,01 |
s DPH |
2018/67,2018/76
|
|
20.12.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P20187010
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2018
|
1 125.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
20.12.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218-1275/2018
|
z réžie str.-stoličky 8ks
|
212,64 |
s DPH |
2018/89
|
|
20.12.2018 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2018
|
103,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
19.12.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18090
|
revízie bleskozvodov v 4 budovách ZŠ z réžie str.
|
380,00 |
bez DPH |
2018/sneko
|
|
19.12.2018 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/89
|
z réžie str.-stoličky 8ks
|
212,64 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180053
|
vš.materiál
|
136,76 |
s DPH |
2018/87
|
|
19.12.2018 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2018
|
516,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
19.12.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20187695
|
uč.pomôcky VP
|
94,41 |
s DPH |
2018/86
|
|
19.12.2018 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
168003627
|
uč.pomôcky VP
|
53,73 |
s DPH |
2018/85
|
|
19.12.2018 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
vš.materiál pre bež.údržbu z réžie strav.
|
258,24 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
19.12.2018 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181213
|
kopírovanie za 11-12/2018
|
232,75 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
18.12.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18092
|
revízie elektroinštalácie v 3 budovách ZŠ zréžie str.
|
540,00 |
bez DPH |
2018/88
|
|
18.12.2018 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181214
|
kopírovanie za 11-12/2018
|
329,33 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
18.12.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/88
|
revízie elektroinštalácie v 3 budovách ZŠ
|
540,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/87
|
vš.materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OF18-042
|
látkové rolety 3 kusy
|
594,13 |
s DPH |
2018/82
|
|
17.12.2018 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180092
|
chladnička RB 3092 ANW
|
155,00 |
s DPH |
2018/83
|
|
17.12.2018 |
|
|
ELTRO -Ľubomír Hagara |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223037784
|
telek.služby za 11/2018 mobily+inter.
|
53,11 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
17.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/86
|
uč.pomôcky VP
|
125,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180200
|
kalibrácia snímačov úniku plynu
|
283,20 |
s DPH |
2018/60
|
ponuka
|
14.12.2018 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/85
|
uč.pomôcky VP
|
53,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3899180053
|
uč.pomôcky SZP-Škol.atlasy
|
176,00 |
s DPH |
2018/84
|
|
13.12.2018 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181206
|
kancelárske potreby +VP tonery
|
197,59 |
s DPH |
telef.
|
|
13.12.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1181212602
|
telek.služby swan za 11/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.12.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182478
|
internet 2018
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
13.12.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
182477
|
servisné práce PC za 10-12/2018
|
50,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
13.12.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1390014405
|
služby mobil.operátora za 11/18-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.12.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800403458
|
uč.pom.SZP-PZ geografia
|
72,20 |
s DPH |
2018/80
|
|
13.12.2018 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
prenájom telocvične
|
18,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Peter Jenča |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9186364271
|
elektric.energia za 11/2018
|
1 406.03 |
s DPH |
|
91002631
|
12.12.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P20187009
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2018
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodat.
|
10.12.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1211805090
|
SZP interakt.3D mapy
|
21,60 |
s DPH |
2018/81
|
Dohoda o predd.plat.č.2/2018
|
10.12.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/84
|
uč.pomôcky SZP-Škol.atlasy
|
176,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187009
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2018
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
10.12.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/sneko
|
revízie bleskozvodov v 4 budovách ZŠ
|
380,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o preddavkových platbách č. 3/2018
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2018 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
prenájom ŠJ
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 |
Marek Poliak |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/81
|
uč.pomôcky SZP-CD mapy Slovenska
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/82
|
látkové rolety 3 kusy
|
594,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/80
|
uč.pom.SZP-PZ geografia
|
72,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/83
|
chladnička RB 3092 ANW
|
155,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
ELTRO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018217
|
služby technika PO,ABT za 4.Q 2018+údržba has.prístr.
|
352,80 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
07.12.2018 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8221935990
|
telek.služby za 11/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8221936012
|
telek.služby za 11/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
07.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8725838098
|
zemný plyn za 12/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.12.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
odbor.prehliadka,odstránenie závad tv.zariadenia
|
172,40 |
s DPH |
2018/79
|
|
03.12.2018 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
BB181651
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
30.11.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2018
|
136,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
30.11.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2018
|
682,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
30.11.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/79
|
odbor.prehliadka,odstránenie závad tv.zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180118
|
skrinky na topánky pre žiakov 8ks
|
1 360.00 |
s DPH |
2018/70
|
|
29.11.2018 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018553
|
pracovná obuv pre zamestnancov
|
339,70 |
s DPH |
2018/66
|
|
29.11.2018 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201804362
|
Uč.pomôcky z grantu -ozubené kolieska
|
71,27 |
s DPH |
2018/78
|
|
26.11.2018 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21826874
|
odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2019
|
119,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
26.11.2018 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21826675
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 11/18
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
23.11.2018 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2181068227
|
vš.mat.-USB 16 GB
|
113,15 |
s DPH |
2018/77
|
|
23.11.2018 |
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/77
|
vš.mat.-USB 16 GB
|
113,15 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/76
|
prac.potreby pre zamestnancov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2018/2689
|
čisiace prostriedky
|
315,80 |
s DPH |
2018/65
|
RZ č.2/2015
|
22.11.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/78
|
Uč.pomôcky z grantu -ozubené kolieska
|
71,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/75 SF
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
880,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111408
|
Uč.pomôcky z grantu -váha matemat.žiacka
|
13,60 |
s DPH |
2018/74
|
|
16.11.2018 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1418018411
|
Uč.pomôcky z grantu -šnúry s krokosvorkami
|
30,48 |
s DPH |
2018/73
|
|
16.11.2018 |
|
|
SOS elektronic s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181111
|
kopírovanie za 10-11/2018
|
213,01 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
16.11.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181110
|
kopírovanie za 10-11/2018
|
140,42 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
16.11.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181109
|
oprava kopírky EO
|
28,80 |
s DPH |
telef.
|
|
16.11.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221017318
|
telek.služby za 10/2018 mobily+inter.
|
53,11 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
15.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1181111980
|
telek.služby swan za 10/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
15.11.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ZEO18606
|
šj- prístup k online službe
|
22,80 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
14.11.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/73
|
Uč.pomôcky z grantu -šnúry s krokosvorkami
|
30,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
SOS elektronic s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/74
|
Uč.pomôcky z grantu -váha matemat.žiacka
|
13,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
vybavenie lekárničiek
|
41,21 |
s DPH |
2018/63
|
|
12.11.2018 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9185762550
|
elektric.energia za 10/2018
|
1 645,21 |
s DPH |
|
91002631
|
12.11.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210846
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
133,56 |
s DPH |
2018/68
|
2/2018
|
12.11.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
420180044
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šj
|
51,80 |
s DPH |
2018/61
|
|
09.11.2018 |
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800769
|
rýchlovarná kanvica
|
24,90 |
s DPH |
2018/72
|
|
09.11.2018 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1207099932
|
služby mobil.operátora za 10/18-tv
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
09.11.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187008
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2018
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
08.11.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
250,00 |
bez DPH |
2018/64
|
|
08.11.2018 |
|
|
MUDr. Dolinská Ľubomíra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219925555
|
telek.služby za 10/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
07.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219925535
|
telek.služby za 10/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/048
|
elektrický bojler 80 L-výmena
|
270,00 |
s DPH |
2018/71
|
|
07.11.2018 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/72
|
rýchlovarná kanvica
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180083
|
poplatok za roč.prístup Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.11.2018 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
BB181493
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
06.11.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210269
|
tlačivá - vysvedčenia
|
87,60 |
s DPH |
2018/12
|
Rámc.zml.č.2/2018
|
05.11.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7314040597
|
zemný plyn za 11/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.11.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18025427
|
servisné služby hyg.potrieb
|
98,83 |
s DPH |
|
303506
|
05.11.2018 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2018
|
152,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
29.10.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2018
|
763,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
29.10.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/71
|
elektrický bojler 80 L-výmena
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
ELEKTROGAS Peter Sorkovský |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1211803260
|
učebnice prvouky pre 2.r.
|
158,40 |
s DPH |
2018/43
|
Dohoda o predd.plat.č.2/2018
|
29.10.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182038
|
servisné práce PC za 9/2018
|
40,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
26.10.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/70
|
skrinky na topánky pre žiakov 8ks
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/69
|
stravovacie služby pre zamestnancov zo SF
|
6.-/1os. |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
MIADA s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/68
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/66
|
pracovná obuv pre zamestnancov
|
do400.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/67
|
pracovné odevy pre zamestnancov
|
386,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1113/18
|
čistiace prostriedky pre šj
|
274,87 |
s DPH |
2018/62
|
|
22.10.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/65
|
čisiace prostriedky
|
315,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018 Dodatok
|
prenájom telocvične za 9-12/2018
|
|
bez DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
KNG service s.r.o. |
Kalaš Gabriel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/62
|
čistiace prostriedky pre šj
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/63
|
vybavenie lekárničiek
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/64
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1563
|
o obstaraní zájazdu Lyžiarsky kurz
|
3875.- |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov- cestovná kancelária,o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/61
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry pre šj
|
51,80 |
s DPH |
|
ponuka
|
16.10.2018 |
|
|
Ballux, spol. s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/60
|
kalibrácia snímačov úniku plynu
|
236,00 |
bez DPH |
|
ponuka
|
15.10.2018 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1181038489
|
telek.služby swan za 9/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.10.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2318022
|
servis dochádzk.systému
|
30,00 |
bez DPH |
2018/53
|
|
11.10.2018 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1204589450
|
služby mobil.operátora za 9/18-tv
|
0,42 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.10.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018187
|
služby technika PO,ABT za 3.Q 2018+školenie zamest.
|
600,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
11.10.2018 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9185208997
|
elektric.energia za 9/2018
|
1 256,00 |
s DPH |
|
91002631
|
11.10.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219017116
|
telek.služby za 9/2018 mobily+inter.
|
52,97 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
11.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
406/18 THZS
|
o poskytnutí grantu
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Mgr. Alena Kubaliaková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217932457
|
telek.služby za 9/2018 zš,šj
|
29,48 |
s DPH |
|
2028261096
|
08.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
BB181315
|
šj- zber a odvoz odpadu 9/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
08.10.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217932439
|
telek.služby za 9/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
518321635
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
66,60 |
s DPH |
telef.
|
|
04.10.2018 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1056/18
|
čistiace prost.do umývačky pre šj
|
274,69 |
s DPH |
2018/56
|
|
04.10.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201861099
|
ročný servis,revízia plyn.zariadení
|
698,40 |
s DPH |
2017/55
|
|
04.10.2018 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7289123338
|
zemný plyn za 10/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.10.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187007
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2018
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
03.10.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
320190179
|
konzultácie k PAM
|
140,04 |
s DPH |
|
13506
|
02.10.2018 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180810
|
vydanie mandát.certifikátu pre Rš
|
70,80 |
s DPH |
2018/57
|
|
01.10.2018 |
|
|
Disig a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211804543
|
učebnice Informat.2.-4.r
|
48,51 |
s DPH |
2018/59
|
Dohoda o predd.plat.č.2/2018
|
01.10.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
032180145
|
USB token pre mandát.certifikát pre Rš
|
78,00 |
s DPH |
2018/58
|
|
01.10.2018 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182057
|
PZ na anglic.jaz. pre žiakov SZP
|
121,60 |
s DPH |
2018/54
|
|
01.10.2018 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing. Zuzana Slezáková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/59
|
učebnice Informat.
|
48,51 |
s DPH |
|
Dohoda o predd.plat.č.2/2018
|
28.09.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2018
|
137,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
28.09.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2018
|
688,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
28.09.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3180859
|
kalibrácia teplomeru v šj
|
52,60 |
s DPH |
2018/52
|
|
28.09.2018 |
|
|
ADM s.r.o. |
A. Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018271
|
oprava váh v šj
|
75,36 |
s DPH |
2018/51
|
|
27.09.2018 |
|
|
Ján Valent-VÁHY V |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Zmluva |
201807970
|
o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Disig a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/57
|
vydanie mandát.certifikátu pre Rš
|
70,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Disig a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180919
|
preinštalovanie kopírky+toner
|
69,59 |
s DPH |
telef.
|
|
26.09.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180918
|
kopírovanie za 7-9/2018
|
82,51 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
26.09.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180917
|
kopírovanie za 7-9/2018
|
261,18 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
26.09.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/58
|
USB token pre mandát.certifikát pre Rš
|
78,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181227027
|
vodné,stočné za 7-9/2018 šj+ zš zr.voda
|
809,98 |
s DPH |
|
806200425
|
25.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/56
|
čistiace prost.do umývačky pre šj
|
290,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181227030
|
vodné,stočné za 7-9/2018 tv z prenáj.
|
14,18 |
s DPH |
|
806200425
|
25.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181227029
|
vodné,stočné za 7-9/2018 zš1
|
246,65 |
s DPH |
|
806200425
|
25.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181227028
|
vodné,stočné za 7-9/2018 zš2
|
121,90 |
s DPH |
|
806200425
|
25.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
prenájom telocvične za 9-12/2018
|
|
bez DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7405
|
o obstaraní zájazdu Škola v prírode
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
CK Slniečko, spol.s r.o. |
Mgr. Miriam Uhrinová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
prenájom telocvične za 9-12/2018
|
|
bez DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Michal Lengyel |
Michal Lengyel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21821297
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/18
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
20.09.2018 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1816294
|
uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice+CD
|
178,64 |
s DPH |
2018/49
|
|
20.09.2018 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180104
|
kontrola komínového telesa a dymovodu
|
192,00 |
s DPH |
2018/47
|
|
20.09.2018 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2017/55
|
ročný servis,revízia plyn.zariadení
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180534
|
prac. zošity na geografiu pre ž.SZP
|
36,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
19.09.2018 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Jana Pohorelcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
prenájom telocvične za 9-12/2018
|
|
bez DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217030457
|
telek.služby za 8/2018 mobily+inter.
|
52,97 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
19.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/53
|
servis dochádzk.systému
|
30.-/1hod. |
bez DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/54
|
PZ na anglic.jaz. pre žiakov SZP
|
121,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Ing. Zuzana Slezáková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
prenájom ZŠ- chodby na 1.stupni
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
BLAŽEK SK s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/52
|
šj kalibrácia vpich.teplomeru
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
ADM s.r.o. |
A. Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/51
|
oprava váh, výmena závažia v šk.jed.
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Ján Valent-VÁHY V |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181809
|
servisné práce PC za 6-8/2018
|
160,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
13.09.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9184638326
|
elektric.energia za 8/2018
|
828,85 |
s DPH |
|
91002631
|
12.09.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180910
|
školské potreby
|
235,70 |
s DPH |
telef.
|
|
12.09.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1202014154
|
služby mobil.operátora za 7-8/18-tv
|
0,48 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.09.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1092018
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2018/50
|
|
11.09.2018 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8213987384
|
telek.služby za 8/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
10.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215952002
|
telek.služby za 8/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
10.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/50
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1180926117
|
telek.služby swan za 8/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.09.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18020697
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
10.09.2018 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
BB181139
|
šj- zber a odvoz odpadu 8/2018
|
8,40 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
10.09.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/49
|
uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice+CD
|
178,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1809000885
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
telef.
|
Zml.Soft-GL
|
05.09.2018 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201800291
|
stravovanie zamestn.za 8/18
|
333,38 |
s DPH |
2018/40
|
|
04.09.2018 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4818000020
|
farba, lepidlo na údržbu
|
13,42 |
s DPH |
2018/44
|
4/MOBR
|
04.09.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182208970
|
tlačivá pre špec.pedag.činnosť
|
28,06 |
s DPH |
2018/48
|
Rámc.zml.č.2/2018
|
03.09.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7229255409
|
zemný plyn za 9/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.09.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/48
|
tlačivá pre špec.pedag.činnosť
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2403272159
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
427,24 |
bez DPH |
|
2403272159
|
31.08.2018 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2015 dodatok č.3
|
zmluva o preprave osôb
|
75.- |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2018/47
|
kontrola komínového telesa a dymovodu
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni
|
300,00 |
s DPH |
2018/45
|
|
27.08.2018 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9920180766
|
kancelárske a škol.potreby
|
181,31 |
s DPH |
2018/46
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
23.08.2018 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1180506
|
triedne knihy
|
190,10 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.08.2018 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/46
|
kancelárske a škol.potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
21.08.2018 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/45
|
oprava elektrospotrebičov v škol.jedálni
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Haviar Juraj |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018300317
|
zapožičanie tepovača Karcher na 2dni
|
50,00 |
bez DPH |
telefonicky
|
|
20.08.2018 |
|
|
SL Studio, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2000530
|
obrusovina pre šj
|
66,66 |
s DPH |
2018/42
|
|
20.08.2018 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9184082642
|
elektric.energia za 7/2018
|
682,03 |
s DPH |
|
91002631
|
20.08.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215059956
|
telek.služby za 7/2018 mobily+inter.
|
64,51 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
20.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/44
|
farba, lepidlo na údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
4/MOBR
|
17.08.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o preddavkových platbách č. 2/2018
|
za pracovné zošity, učebnice, uč.pomôcky
|
|
s DPH |
2016/99
|
|
16.08.2018 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/43
|
uč.pomôcky prvouka pre 2.r.
|
158,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/42
|
obrusovina pre šj
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1180826405
|
telek.služby swan za 7/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.08.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21815870
|
odb.literat.-GDPR-kr.komentár....
|
31,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
07.08.2018 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213987384
|
telek.služby za 7/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
07.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213987372
|
telek.služby za 7/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7224246569
|
zemný plyn za 8/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.08.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201800254
|
stravovanie zamestn.za 7/18
|
12,64 |
s DPH |
2018/40
|
|
02.08.2018 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok o poskytovaní verejných služieb
|
predlženie zmluvy so Slovak Telekom zš1
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok o poskytovaní verejných služieb
|
predlženie zmluvy so Slovak Telekom zš2
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
4818000015
|
farba Remal na údržbu
|
32,09 |
s DPH |
2018/39
|
4/MOBR
|
01.08.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
prenájom triedy na 1.stupni ZŠ
|
157,00 |
bez DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
Mgr. Silvia Paulovičová |
Mgr. Silvia Paulovičová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
prenájom ŠJ
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
HVH správa domov s.r.o.vlasníci bytov a NP TDH 457 |
Marek Poliak |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/40
|
stravovanie zamestn.cez letné prázdniny
|
2.88za1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
BB180836
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
16.07.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18016195
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
16.07.2018 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213101997
|
telek.služby za 6/2018 mobily+inter.
|
55,06 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
16.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9183494933
|
elektric.energia za 6/2018
|
1 221,55 |
s DPH |
|
91002631
|
12.07.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1180728216
|
telek.služby swan za 6/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.07.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181254
|
servisné práce PC za 5-6/2018
|
20,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
10.07.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1196785741
|
služby mobil.operátora za 6/18-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.07.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212054676
|
telek.služby za 6/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
09.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/39
|
farba Remal na údržbu
|
50,00 |
s DPH |
|
4/MOBR
|
09.07.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182206154
|
škol.tlačivá pre pedag.činnosť
|
87,97 |
s DPH |
2018/12
|
2/2018
|
09.07.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212054697
|
telek.služby za 6/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
09.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
218310353
|
predplatné časop. Dobrá škola balik 8
|
107,50 |
s DPH |
email
|
|
09.07.2018 |
|
|
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
služby technika PO,ABT za 2.Q 2018
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
04.07.2018 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
720190006
|
softw.licencia GDPR modul
|
216,00 |
s DPH |
email
|
13506
|
04.07.2018 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7308987078
|
zemný plyn za 7/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.07.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187006
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2018
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
29.06.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/38
|
stravovacie služ.-posedenie zamest.zo SF
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Fortiaková Silvia Koliba Groš |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2018
|
132,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
27.06.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2018
|
660,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
27.06.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2181142155
|
vodné,stočné za 4-6/2018 zš1
|
323,18 |
s DPH |
|
806200425
|
26.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21814333
|
odb.literat.-Zverejňovanie zmlúv...
|
17,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
26.06.2018 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2181142154
|
vodné,stočné za 4-6/2018 zš2
|
198,46 |
s DPH |
|
806200425
|
26.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21811142152
|
vodné,stočné za 4-6/2018 šj+ zš zr.voda
|
974,41 |
s DPH |
|
806200425
|
26.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2181142157
|
vodné,stočné za 4-6/2018 v telocvični-z prenáj.
|
53,87 |
s DPH |
|
806200425
|
26.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180625
|
kancelárske potreby +tonery
|
132,85 |
s DPH |
telef.
|
|
25.06.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
639/18
|
prostried. do umývačky pre šj
|
49,96 |
s DPH |
2018/37
|
|
21.06.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002048
|
predĺženie licencie aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
email
|
|
21.06.2018 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/37
|
prostried. do umývačky pre šj
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211020956
|
telek.služby za 5/2018 mobily+inter.
|
55,06 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
18.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812734
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 6/18
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
14.06.2018 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9182923610
|
elektric.energia za 5/2018
|
1 318,94 |
s DPH |
|
91002631
|
14.06.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/25
|
učeb.pom. matemat.8,9.roč.
|
359,50 |
s DPH |
2018/25
|
|
14.06.2018 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180610
|
kopírovanie za 4-6/2018
|
145,34 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
14.06.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180611
|
kopírovanie za 4-6/2018
|
259,22 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
14.06.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
oprava 8 škol.tabúľ-brúsenie, tmelenie,nátery...
|
480,00 |
s DPH |
2018/28
|
|
12.06.2018 |
|
|
Ján Šilan-etc... |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1194325412
|
služby mobil.operátora za 5/18-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.06.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/36
|
Uč.pomôcky-knihy- dejepis
|
65,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
FONI book s.r.o. |
Mgr. Eva Hanková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1180617754
|
telek.služby swan za 5/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.06.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Uč.pomôcky-knihy
|
26,46 |
s DPH |
2018/34
|
|
08.06.2018 |
|
|
Robert Štuller - kníhkupectvo Golem |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
BB180636
|
šj- zber a odvoz odpadu 5/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
07.06.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209926607
|
telek.služby za 5/2018 zš,šj
|
29,50 |
s DPH |
|
2028261096
|
06.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209926593
|
telek.služby za 5/2018 zš,šj-škd,šj-mob.
|
58,00 |
s DPH |
|
2028253731
|
06.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/34
|
Uč.pomôcky-knihy
|
do30.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Robert Štuller - kníhkupectvo Golem |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/35
|
oprava tieniacich roliet
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7284048329
|
zemný plyn za 6/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.06.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187005
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2018
|
1 575,00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
05.06.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187005
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2018
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
05.06.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187005
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2018
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
05.06.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4818000011
|
farby na údržbu
|
29,31 |
s DPH |
2018/30
|
4/MOBR
|
04.06.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2018/1317
|
čistiace prostriedky z réžie
|
341,47 |
s DPH |
2018/29
|
RZ č.2/2015
|
31.05.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2018
|
142,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
31.05.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2018
|
713,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
31.05.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800373
|
sáčky do vysávačov Karcher,Rowenta
|
33,80 |
s DPH |
2018/33
|
|
29.05.2018 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.05.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/33
|
sáčky do vysávačov Karcher,Rowenta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
533/18
|
čistiace prostriedky pre šj
|
336,47 |
s DPH |
2018/32
|
|
25.05.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180333
|
učebnice matemat.pre SZP
|
20,80 |
s DPH |
2018/16
|
|
24.05.2018 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/32
|
čistiace prostriedky pre šj
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018183
|
ND kosačky-hlava,kryt,lanko
|
50,40 |
s DPH |
2018/31
|
|
22.05.2018 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5590027780
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
83,65 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
21.05.2018 |
|
|
IVES Košice |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18011330
|
servisné služby hyg.potrieb
|
97,54 |
s DPH |
|
303506
|
21.05.2018 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/31
|
vš.materiál -ND do kosačky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
prenájom ZŠ- chodby na 1.stupni
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
BLAŽEK SK s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180016
|
vod.ventily, sedátka WC,ND do kosačky
|
96,19 |
s DPH |
2018/27
|
|
17.05.2018 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9182378880
|
elektric.energia za 4/2018
|
1 285,02 |
s DPH |
|
91002631
|
16.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180907
|
servisné práce PC za 4/2018
|
40,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
16.05.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209006135
|
telek.služby za 4/2018 mobily+inter.
|
55,15 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
16.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/07
|
vdelávanie pedagógov -antistres.progr.
|
84,00 |
s DPH |
2018/23
|
|
15.05.2018 |
|
|
Drumbľa - Komunitné centrum |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/30
|
farby na údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
4/MOBR
|
14.05.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/29
|
čisiace prostriedky z réžie
|
341,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/28
|
oprava 8 škol.tabúľ-brúsenie, tmelenie,nátery...
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Ján Šilan |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191700302
|
služby mobil.operátora za 4/18-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.05.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
BB180521
|
šj- zber a odvoz odpadu 4/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
11.05.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/27
|
vod.ventily, sedátka WC,ND do kosačky
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1180525766
|
telek.služby swan za 4/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.05.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207918207
|
telek.služby za 4/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
09.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180117
|
čistenie odpadového potrubia
|
29,40 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
09.05.2018 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207918188
|
telek.služby za 4/2018 zš,šj-škd,šj-mob.
|
58,00 |
s DPH |
|
2028253731
|
09.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187004
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2018
|
1 425.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
04.05.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187004
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2018
|
1 425.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
04.05.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187004
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2018
|
1 425.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
04.05.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2181069058
|
vodné,stočné za 1-3/2018 v telocvični-z prenáj.
|
76,55 |
s DPH |
|
806200425
|
04.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2181069057
|
vodné,stočné za 1-3/2018 zš1
|
635,04 |
s DPH |
|
806200425
|
04.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2181069056
|
vodné,stočné za 1-3/2018 zš2
|
178,60 |
s DPH |
|
806200425
|
04.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2181069055
|
vodné,stočné za 1-3/2018 šj+ zš zr.voda
|
1 005,85 |
s DPH |
|
806200425
|
04.05.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7244123577
|
zemný plyn za 5/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.05.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4818000007
|
farby na údržbu
|
109,14 |
s DPH |
2018/26
|
4/MOBR
|
02.05.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2018
|
628,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
30.04.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2018
|
125,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
30.04.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
preprava žiakov Škola v prírode
|
480,00 |
s DPH |
2018/22
|
|
27.04.2018 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
4/MOBR
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18/0027
|
pobyt žiakov školy v prírode-ubytovanie,strava,anim.,ZS
|
3 116.00 |
s DPH |
2018/21
|
|
17.04.2018 |
|
|
CK Agentúra voľný čas spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/26
|
farby na údržbu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/25
|
učeb.pom. matemat.
|
359,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9181806918
|
elektric.energia za 3/2018
|
1 445,76 |
s DPH |
|
91002631
|
13.04.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180682
|
servisné práce PC za 3/2018
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
12.04.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207004089
|
telek.služby za 3/2018 mobily+inter.
|
54,74 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
12.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1189112995
|
služby mobil.operátora za 3/18-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.04.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
BB180323
|
šj- zber a odvoz odpadu 3/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
12.04.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
24218
|
ošetrenie odpadu bio roztokom v šj
|
150,00 |
s DPH |
telef.
|
|
10.04.2018 |
|
|
Mrázek Petr |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/24
|
plavecký výcvik pre žiakov 3.roč.SZP
|
4.50/1ž/1deň |
bez DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Obec Závadka nad Hronom |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/23
|
vdelávanie pedagógov zo Zš+SF
|
264,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Miroslav Randuska, Drumbla o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1180414699
|
telek.služby swan za 3/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.04.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187003
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2018
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
09.04.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
služby technika PO,ABT za 1.Q 2018
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
09.04.2018 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205921070
|
telek.služby za 3/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
09.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205921052
|
telek.služby za 3/2018 zš,šj-škd,šj-mob.
|
58,00 |
s DPH |
|
2028253731
|
09.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180403
|
kopírovanie za 1-4/2018
|
189,60 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
05.04.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180402
|
kopírovanie za 1-4/2018
|
291,37 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
05.04.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11800255
|
metodic.príručka k učeb.biológie 5.r.
|
15,00 |
s DPH |
2018/17
|
|
05.04.2018 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/22
|
preprava žiakov Škola v prírode
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7269050098
|
zemný plyn za 4/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.04.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/21
|
pobyt žiakov školy v prírode-ubytovanie,strava,anim.,ZS
|
82.-na1žiaka |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
CK Agentúra voľný čas spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2018
|
126,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
28.03.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2018
|
633,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
28.03.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180026
|
vybavenie lekárničky pre šk.jedáleň
|
31,90 |
s DPH |
2018/20
|
|
27.03.2018 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18006687
|
servisné služby hyg.potrieb
|
93,79 |
s DPH |
|
303506
|
26.03.2018 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zml. č. 4/2018
|
prenájom telocvične za 1-6/2018
|
|
bez DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0282018
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2018/19
|
|
26.03.2018 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
300/18
|
stojan na rukavice,trojprsté rukavice pre šj
|
24,94 |
s DPH |
2018/18
|
|
23.03.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
licenčná zmluva-užívanie programového vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/18
|
stojan na rukavice,trojprsté rukavice pre šj
|
25,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/19
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/17
|
metodic.príručka k učeb.biológie 5.r.
|
15+poštovné.balné |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21805004
|
literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 3/18
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
20.03.2018 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1211801611
|
uč.pomôcky SJ, Matem.pre ž.. SZP
|
91,30 |
s DPH |
2018/15
|
1/2018
|
16.03.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205013970
|
telek.služby za 2/2018 mobily+inter.
|
54,73 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
16.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
BLAŽEK SK s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/20
|
vybavenie lekárničky pre šk.jedáleň
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/16
|
učebnice matemat.pre SZP
|
21,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/15
|
uč.pomôcky SJ, Matem.pre ž.. SZP
|
91,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9181233360
|
elektric.energia za 2/2018
|
1 234,75 |
s DPH |
|
91002631
|
14.03.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o preddavkových platbách č. 1/2018
|
za pracovné zošity, učebnice, uč.pomôcky
|
|
s DPH |
2016/99
|
|
13.03.2018 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
VF180203
|
knihy na anglic.jaz. pre SZP
|
44,80 |
s DPH |
2018/13
|
|
12.03.2018 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OF/2018/512
|
odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti...
|
26,00 |
bez DPH |
2018/14
|
|
12.03.2018 |
|
|
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1186508737
|
služby mobil.operátora za 2/18-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
09.03.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
BB180225
|
šj- zber a odvoz odpadu 2/2018
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
09.03.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1180323610
|
telek.služby swan za 2/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.03.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203937112
|
telek.služby za 2/2018 zš,šj
|
30,07 |
s DPH |
|
2028261096
|
08.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203937098
|
telek.služby za 2/2018 zš,šj-škd,šj-mob.
|
58,00 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
P20187002
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2018
|
900,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
08.03.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/14
|
odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti...
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/13
|
knihy na anglic.jaz. pre SZP
|
44,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Richard Šrobár -Littera |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1812492
|
rohože-čistenie,prenájom za 5.-8.týž.2018
|
34,85 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
05.03.2018 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7244082029
|
zemný plyn za 3/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180442
|
servisné práce PC za 2/2018
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
02.03.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2018
|
82,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
28.02.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800053
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
31,92 |
s DPH |
2018/10
|
|
28.02.2018 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2018
|
412,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
28.02.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/12
|
škol.tlačivá na r. 2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
197/18
|
čistiace prostriedky pre šj
|
215,48 |
s DPH |
2018/11
|
|
27.02.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
99469721
|
odb.literat. PaM 2018
|
58,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
26.02.2018 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
lyžiarsky výcvik skipasy
|
834,00 |
s DPH |
2018/5
|
|
26.02.2018 |
|
|
Black Forest Ski Resort, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/11
|
čistiace prostriedky pre šj
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
Z2018001
|
LV-autobus.preprava žiakov Valas.-Č.Balog a späť
|
600,00 |
s DPH |
2018/6
|
|
22.02.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/10
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
2.76za1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203037824
|
telek.služby za 1/2018 mobily+inter.
|
44,41 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
19.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
720180594
|
poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok
|
276,24 |
s DPH |
|
13506
|
19.02.2018 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180022
|
notebooky Fujitsu LifeBook E572 zo SZP
|
604,44 |
s DPH |
2018/8
|
|
15.02.2018 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
zapožičanie lyžiarskej výstroje na lyž.výcvik
|
620,00 |
s DPH |
2018/1
|
|
15.02.2018 |
|
|
Cruise s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180213
|
kancelárske potreby +tonery
|
470,86 |
s DPH |
vl.výber
|
|
15.02.2018 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.02.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/9
|
kurz tvorivé dielne-Keramika zo SF pre 9 pedag.
|
22,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Marek Novotňák |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
o dielo-modelovanie a keram.práca s pedagógmi
|
22,50 |
bez DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Marek Novotňák |
Mgr. Miriam Slivková |
Mgr. Miriam Slivková |
zástupkyňa riaditeľky |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
BB180106
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
12.02.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2018-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
12.02.2018 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9100263154
|
elektric.energia za 1/2018
|
1 444,54 |
s DPH |
|
91002631
|
12.02.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1180225254
|
telek.služby swan za 1/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
12.02.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/8
|
notebooky Fujitsu LifeBook E572 zo SZP
|
604,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1184139650
|
služby mobil.operátora za 1/18-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
08.02.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
00918
|
predplatné časop. Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
08.02.2018 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201965946
|
telek.služby za 1/2018 zš,šj-škd,šj-mob.
|
58,00 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
P2018001
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2018
|
1 350.00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok
|
07.02.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
800012
|
uč.pomôcky pre ž. SZP
|
688,00 |
s DPH |
2018/4
|
|
07.02.2018 |
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201965963
|
telek.služby za 1/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
07.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2018/189
|
čistiace prostriedky
|
224,98 |
s DPH |
2018/3
|
RZ č.2/2015
|
05.02.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2018/190
|
vesta výstražná oranž. pre ž.
|
126,72 |
s DPH |
2018/2
|
RZ č.2/2015
|
05.02.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1804083
|
rohože-čistenie,prenájom za 1.-4.týž.2018
|
48,38 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
05.02.2018 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7145845480
|
zemný plyn za 2/2018
|
1 739.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.02.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
oprava odpadového potrubia
|
119,82 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
05.02.2018 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180227
|
servisné práce PC za 1/2018
|
130,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
01.02.2018 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.01.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
prenájom telocvične za 1-6/2018
|
|
bez DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Patrik Ridzoň |
Patrik Ridzoň |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2029527081
|
poskytovaní verejných služieb Biznis linka S
|
14.00mesačne |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
31.01.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2028561096
|
poskytovaní verejných služieb Biznis kampaň
|
29.00mesačne |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2018
|
116,60 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
31.01.2018 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
BB170422
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2017
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
31.01.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
PZZ/2018/115
|
pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ-doplatok
|
11,68 |
s DPH |
2017/67
|
RZ č.2/2015
|
31.01.2018 |
|
|
DELUX ZPS s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2318002
|
servis dochádzk.systému
|
30,00 |
s DPH |
2018/7
|
|
30.01.2018 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18002105
|
servisné služby hyg.potrieb
|
93,79 |
s DPH |
|
303506
|
29.01.2018 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/4
|
uč.pomôcky pre ž. SZP
|
683,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
MediaDIDA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/5
|
lyžiarsky výcvik-vleky
|
6/1os./1deň |
bez DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Black Forest Ski Resort, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/6
|
lyžiarsky výcvik-autobus.preprava žiakov
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1022669604
|
poskytovaní verejných služieb Mobil.internet
|
19.99mesačne |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/3
|
čisiace prostriedky
|
224,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7303879037
|
zemný plyn za 1/2018
|
1 739,00 |
s DPH |
|
9103926691
|
22.01.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/7
|
servis dochádzk.systému
|
30.-/1hod. |
bez DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2018 |
|
|
BLAŽEK SK s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7439275814
|
dobropis-zemný plyn-vyúčt.r.2017
|
-15,41 |
s DPH |
|
9103926691
|
18.01.2018 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/2
|
vesty výstražné- LV
|
126,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9100263153
|
elektric.energia za 12/2017
|
1 400,27 |
s DPH |
|
91002631
|
15.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201075320
|
telekom.služby mobily 12/17
|
34,84 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
prenájom telocvične za 1-6/2018
|
|
bez DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Jaroslav Kocúr |
Jaroslav Kocúr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
prenájom telocvične za 1-6/2018
|
|
bez DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
prehliadka tv náradia
|
159,80 |
s DPH |
ústne
|
|
15.01.2018 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1181621962
|
služby mobil.operátora za 12/17
|
0,31 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.01.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
prenájom telocvične za 1-6/2018
|
|
bez DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
prenájom telocvične za 1-6/2018
|
|
bez DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Šakova Silvia |
Šakova Silvia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
BB170524
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2017
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
11.01.2018 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200012092
|
telek.služby za 12/2017 zš,šj
|
29,23 |
s DPH |
|
2028261096
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1180135216
|
telek.služby swan za 12/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.01.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1793174
|
rohože-čistenie,prenájom za 49.-52.týž.2017
|
48,38 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
08.01.2018 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/1
|
zapožičanie lyžiarskej výstroje na lyž.výcvik
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Cruise s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200012079
|
telek.služby za 12/2017 zš,šj-škd,šj-mob.
|
51,16 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171303104
|
vodné,stočné za 10-12/2017 zš1
|
527,32 |
s DPH |
|
806200425
|
02.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171303102
|
vodné,stočné za 10-12/2017 šj+ zš zr.voda
|
976,46 |
s DPH |
|
806200425
|
02.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171303103
|
vodné,stočné za 10-12/2017 zš2
|
198,46 |
s DPH |
|
806200425
|
02.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21726779
|
odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2018
|
119,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
27.12.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171295716
|
vodné,stočné za 10-12/2017 v telocvični-z prenáj.
|
34,02 |
s DPH |
|
806200425
|
27.12.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
P175006
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2017
|
1 125.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
22.12.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2017
|
101,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
21.12.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1022669600
|
poskytovaní verejných služieb Happy S
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2017
|
507,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
21.12.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
prenájom ŠJ
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
vš.materiál z réžie strav.
|
32,50 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
21.12.2017 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171232
|
kopírovanie za 11-12/2017-VP,ZP,réžia
|
167,94 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
20.12.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1171379
|
uč.pomôcky SZP-píly
|
40,80 |
s DPH |
2017/69
|
|
20.12.2017 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017/78
|
VP florbal-chrániče kolien
|
42,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/77
|
lyžiarsky výcvik r.2018
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
BLACK FOREST SKI RESORT s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1017121446
|
VP florbal-chrániče kolien
|
42,50 |
s DPH |
2017/78
|
|
18.12.2017 |
|
|
Florbal s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
172544
|
internet za rok
|
238,00 |
s DPH |
|
zml.
|
15.12.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20174106
|
pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ
|
284,86 |
s DPH |
2017/67
|
RZ č.2/2015
|
15.12.2017 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9177034971
|
elektric.energia zš,šj,réžia za 11/2017
|
1 502,66 |
s DPH |
|
91002631
|
15.12.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
prenájom telocvične na turnaj florbalu
|
|
bez DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0105708410
|
telekom.služby mobily 11/17
|
34,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
16,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Radovan Jantulík RADO+ |
Radovan Jantulík |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171219
|
kopírovanie za 11-12/17 z vrat.ZP
|
115,37 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
15.12.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017121205
|
SZP uč.pomôcky mat.
|
69,70 |
s DPH |
2017/76
|
|
14.12.2017 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017041111
|
skrinka ku kuch.linke-zbor.2.st.z réžie
|
84,00 |
s DPH |
2017/71
|
|
13.12.2017 |
|
|
TREND interier s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8217002804
|
uč.pomôcky SZP-knihy
|
180,45 |
s DPH |
2017/73
|
|
13.12.2017 |
|
|
ALBATROS Media Slovakia s.r.o. |
Mgr. Eva Hanková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
71700291
|
uč.pomôcky SZP-PVC
|
194,70 |
s DPH |
2017/72
|
|
12.12.2017 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1179104549
|
služby mobil.operátora za 11/17
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.12.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201723043
|
SZP výučbové programy mat.,slov.j.
|
260,10 |
s DPH |
2017/75
|
|
12.12.2017 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1785545
|
rohože-čistenie,prenájom za 45.-48.týž.2017
|
48,38 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
11.12.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
617253
|
uč.pom.zo SZP- na matemat.
|
133,40 |
s DPH |
2017/74
|
|
11.12.2017 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1171214096
|
telek.služby swan za 11/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.12.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/76
|
SZP uč.pomôcky mat.
|
69,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Legalsoft s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/75
|
SZP výučbové programy mat.,slov.j.
|
260,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/74
|
uč.pom.zo SZP- na matemat.
|
133,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017325
|
služby BOZP,PZS,PO za 4.štvrťrok 2017
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
06.12.2017 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
P175005
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2017
|
1 425.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
06.12.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/73
|
uč.pomôcky SZP-knihy
|
199,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
ALBATROS Media Slovakia s.r.o. |
Mgr. Eva Hanková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4104650280
|
telek.služby za 11/2017 zš,šj
|
29,54 |
s DPH |
|
2028261096
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3104650267
|
telek.služby za 11/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
06.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/72
|
uč.pomôcky SZP-PVC
|
194,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17028426
|
servisné služby hyg.potrieb ZP
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
04.12.2017 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7204130674
|
zemný plyn za 12/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.12.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/71
|
skrinka ku kuch.linke-zbor.2.st.z réžie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
TREND interier s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
prenájom školskej jedálne
|
|
bez DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Anna Gondová |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
220,00 |
s DPH |
2017/68
|
|
30.11.2017 |
|
|
MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2017
|
136,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
30.11.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2017
|
681,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
30.11.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/70 SF
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
850,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017515
|
pracovná obuv pre zamestnancov šj
|
192,00 |
s DPH |
2017/67 HSQ
|
|
30.11.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
vš.materiál pre bež.údržbu-ZP vrat.
|
412,94 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
28.11.2017 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21725446
|
literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 11/17
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
28.11.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/69
|
uč.pomôcky SZP-píly
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2172210421
|
tlačivá-vysvedč. zo ZP vrat.
|
84,60 |
s DPH |
2017/ševt
|
|
24.11.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/68
|
lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1103793206
|
telekom.služby mobily 10/17
|
34,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
20.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1177/17
|
čistiace prostriedky pre šj
|
249,16 |
s DPH |
2017/66
|
|
20.11.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/67 HSQ
|
pracovná obuv pre zamestnancov šj
|
do200.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
prenájom telocvične za 11-12/2017
|
|
bez DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
SKI CLUB Brezno, občianske združenie |
Juraj Holišík |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/67
|
pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ
|
295,00 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
15.11.2017 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17100290
|
odber kuch.odpadu zo šj za 10/2017
|
9,60 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
14.11.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
172302
|
servisné práce PC za 10/2017
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
13.11.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9176432455
|
elektric.energia zš,šj za 10/2017
|
1 642,98 |
s DPH |
|
91002631
|
13.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.10.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1777037
|
rohože-čistenie,prenájom za 41.-44.týž.2017
|
48,38 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
13.11.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za r.2018
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
13.11.2017 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017/66
|
čistiace prostriedky pre šj
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1176736688
|
služby mobil.operátora za 10/17
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
09.11.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1171124443
|
telek.služby swan za 10/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.11.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5102764342
|
telek.služby za 10/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
P175004
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2017
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
08.11.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/BB6041
|
poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
28mesačne |
bez DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3102764351
|
telek.služby za 10/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
08.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201710156
|
oprava práčky v šj
|
69,00 |
s DPH |
2017/65
|
|
06.11.2017 |
|
|
Pavel Debnár, ED Elektroslužba |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/65
|
oprava práčky v šj
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Pavel Debnár, ED Elektroslužba |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171102
|
kopírovanie za 2-10/2017
|
1 112,05 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
06.11.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171110
|
prenájom- kopírovanie
|
81,65 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
06.11.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7125863357
|
zemný plyn za 11/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.11.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2017
|
700,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
27.10.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2017
|
140,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
27.10.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217310285
|
poplatok štartovné matem.súťaž
|
174,00 |
s DPH |
2017/VP
|
|
23.10.2017 |
|
|
Talentída, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1070/17
|
kuchynské potreby pre šj
|
93,65 |
s DPH |
2017/64
|
|
23.10.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201761176
|
odstránenie závad plyn.zariadení
|
36,00 |
s DPH |
2017/63
|
|
20.10.2017 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/64
|
kuchynské potreby pre šj
|
96,55 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/VP
|
poplatok štartovné matem.súťaž
|
174,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Talentída, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1769644
|
rohože-čistenie,prenájom za 37.-40.týž.2017
|
48,38 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
16.10.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1101923298
|
telekom.služby mobily 9/17
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9175874305
|
elektric.energia zš,šj za 9/2017
|
1 258,46 |
s DPH |
|
91002631
|
13.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1171024988
|
telek.služby swan za 9/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.10.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2172209874
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
133,56 |
s DPH |
2017/61
|
|
10.10.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201761109
|
ročný servis,revízia plyn.zariadení
|
620,40 |
s DPH |
2017/63
|
|
10.10.2017 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20173135
|
čistiace prostriedky pre zš
|
247,85 |
s DPH |
2017/62
|
RZ č.2/2015
|
10.10.2017 |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1174231142
|
služby mobil.operátora za 9/17
|
0,36 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.10.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17023762
|
servisné služby hyg.potrieb
|
94,21 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
10.10.2017 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2171226378
|
vodné,stočné za 7-9/2017 šj+ zš zr.voda
|
799,57 |
s DPH |
|
806200425
|
10.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2171226379
|
vodné,stočné za 7-9/2017 zš 2.st.
|
104,80 |
s DPH |
|
806200425
|
10.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2171226380
|
vodné,stočné za 7-9/2017 zš 1.st.
|
155,82 |
s DPH |
|
806200425
|
10.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2171226381
|
vodné,stočné za 7-9/2017 v telocvični
|
11,34 |
s DPH |
|
806200425
|
10.10.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.07.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1100902399
|
telek.služby za 9/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
06.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9100902418
|
telek.služby za 9/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
06.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172055
|
servisné práce PC za 9/2017
|
120,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.10.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017270
|
služby BOZP,PZS,OPP za 3.štvrťrok 2017+školenie
|
384,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
06.10.2017 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
996/17
|
čistiace prost.do umývačky pre šj
|
212,05 |
s DPH |
2017/60
|
|
03.10.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/63
|
ročný servis,revízia plyn.zariadení
|
625,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ZP 0310-2017
|
prenájom kopírovacieho stroja Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7214054384
|
zemný plyn za 10/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.10.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170090
|
kontrola komín.telesa, dymovodu...
|
174,00 |
s DPH |
2017/hlavacik
|
|
02.10.2017 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2017
|
636,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
29.09.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2017
|
127,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
29.09.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
P175003
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2017
|
1 425,00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
29.09.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030904
|
kuchynská linka LIVIA s drezom-zbor.2.st.
|
268,00 |
s DPH |
2017/50
|
|
28.09.2017 |
|
|
TREND interier s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170832
|
uč.pomôcky-školské atlasy sveta
|
90,00 |
s DPH |
2017/59
|
|
27.09.2017 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Ivana Hrončeková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/61
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/60
|
čistiace prost.do umývačky pre šj
|
257,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/62
|
čistiace prostriedky pre zš
|
247,85 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
26.09.2017 |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1092017
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2017/misura
|
|
25.09.2017 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/59
|
uč.pomôcky-školské atlasy sveta
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Ivana Hrončeková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2403272159
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
427,24 |
bez DPH |
|
2403272159
|
21.09.2017 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21173917
|
SZP uč.pom. PZ k uč.Sj,Čít.
|
22,66 |
s DPH |
2017/58
|
Dohoda o pred.plat.č.1/2017
|
20.09.2017 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/58
|
uč.pomôcky pre 2.roč. SZP
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1762243
|
vstupné rohože-čistenie,prenájom za 36.týž.2017
|
5,33 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
18.09.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419620790
|
telekom.služby mobily 8/17
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
18.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1171830909
|
služby mobil.operátora za 7-8/17
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.09.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9175308772
|
elektric.energia zš,šj za 8/2017
|
803,16 |
s DPH |
|
91002631
|
14.09.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
oprava odsávania v šj
|
137,00 |
s DPH |
2017/57
|
|
13.09.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/misura
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/hlavacik
|
kontrola komínu
|
180,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
prenájom telocvične za 9-12/2017
|
|
bez DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Jaroslav Kocúr |
Jaroslav Kocúr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170911
|
kancelárske potreby ZŠ+VP
|
597,40 |
s DPH |
vl.výber
|
|
12.09.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
prenájom telocvične za 9-12/2017
|
|
bez DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171832
|
servisné práce PC za 8/2017
|
100,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
11.09.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170273
|
materiál k PC-sieť.karty,mikroTik router
|
44,88 |
s DPH |
2017/silli
|
|
11.09.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/57
|
oprava odsávania v šj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170914409
|
telek.služby swan za 8/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.09.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174049
|
prac.zošity Technika 6., Vlastiveda 3.
|
9,90 |
s DPH |
2017/56
|
|
08.09.2017 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
11.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700295
|
stravovanie zamestn.8/17
|
259,92 |
s DPH |
2017/38
|
|
07.09.2017 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7799868219
|
telek.služby za 8/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
07.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5799868204
|
telek.služby za 8/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/56
|
prac.zošity Technika 6., Vlastiveda 3.
|
9,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
zapožičanie tepovača Karcher na 2dni
|
46,00 |
s DPH |
2017/42
|
|
05.09.2017 |
|
|
Stanislav Ličko |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
OF17-009
|
obkladačské práce z réžie strav.
|
400,00 |
s DPH |
2017/41
|
|
05.09.2017 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
prenájom telocvične za 9-12/2017
|
|
bez DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2317018
|
servis dochádzk.systému
|
70,00 |
bez DPH |
2017/54
|
|
04.09.2017 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170438
|
uč.pomôcky SZP
|
103,00 |
s DPH |
2017/SZP rainke
|
|
04.09.2017 |
|
|
David Rainke |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
prenájom telocvične za 9-12/2017
|
|
bez DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Šakova Silvia |
Šakova Silvia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7175713343
|
zemný plyn za 9/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.09.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17075
|
servisné práce v šj
|
92,00 |
bez DPH |
2017/sneko
|
|
31.08.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/silli
|
materiál k PC
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/sneko
|
servisné práce v šj
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170803
|
učebnice matemat.pre učit.,SZP
|
39,30 |
s DPH |
2017/48,2017/48 dod.
|
|
25.08.2017 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2000518
|
koberec pre vých.poradcu
|
112,10 |
s DPH |
2017/44
|
|
25.08.2017 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
50717
|
ošetrenie odpadu bio roztokom
|
150,00 |
s DPH |
2017/55
|
|
25.08.2017 |
|
|
Mrázek Petr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170035
|
koberec do zborovne 2.st.
|
336,00 |
s DPH |
2017/45
|
|
23.08.2017 |
|
|
Koberce LAURIS, prevádz.OD Jednota |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/55
|
ošetrenie odpadu bio roztokom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Mrázek Petr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170257
|
notebook HP ProBook 6560b, tlačiareň Samsung,kábel VGA
|
251,16 |
s DPH |
2017/53
|
|
22.08.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20173361
|
učebnice prvouky pre 2.roč.
|
158,40 |
s DPH |
2017/46
|
Dohoda o pred.plat.č.1/2017
|
22.08.2017 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20173362
|
učebnice Infor.3.,4.r.PZ k uč.Sj,Čít.+SZP PZ k uč.SJ,Čít.
|
104,72 |
s DPH |
2017/47
|
Dohoda o pred.plat.č.1/2017
|
22.08.2017 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170570
|
triedne knihy
|
200,10 |
s DPH |
2017/cart
|
|
22.08.2017 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173409
|
prac.zošity slov. jazyk
|
6,50 |
s DPH |
2017/51
|
|
21.08.2017 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
24.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9920170832
|
kancelárske potreby
|
131,89 |
s DPH |
2017/52
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
21.08.2017 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1170854
|
čistič okien WVS Premium 3, predlž.sady po 2ks
|
153,00 |
s DPH |
2017/43
|
|
21.08.2017 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/53
|
notebook HP ProBook 6560b, tlačiareň Samsung,kábel VGA
|
251,16 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/52
|
kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
18.08.2017 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/54
|
servis dochádzk.systému
|
25.-/1hod. |
bez DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 14/2015
|
zmluva o pravidelnej autobusovej preprave žiakov
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716367
|
literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 8/17
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
18.08.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2172208316
|
tlačivá, triedne výkazy
|
91,66 |
s DPH |
2017/ševt
|
|
17.08.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/10
|
maliarske práce-2.tr.+rek.stupačiek
|
1 200,00 |
s DPH |
2017/40
|
|
17.08.2017 |
|
|
ŠAJBY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715787
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy 8/17
|
40,10 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
17.08.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17018555
|
servisné služby hyg.potrieb
|
94,21 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
17.08.2017 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9174739431
|
elektric.energia zš za 7/2017
|
632,70 |
s DPH |
|
91002631
|
17.08.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170808
|
oprava kopírky z réžie
|
511,20 |
s DPH |
havarij.stav
|
|
17.08.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1165823400
|
služby mobil.operátora za 6/17
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
17.08.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170046
|
poplatok za roč.prístup Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
2017/49
|
|
17.08.2017 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
23.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
194986
|
poistenie počítačov r.2017
|
108,05 |
s DPH |
|
194986
|
17.08.2017 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418653092
|
telekom.služby mobily 7/17
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
17.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715485
|
odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.36
|
43,66 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
17.08.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o preddavkových platbách č. 1/2017
|
za pracovné zošity, učebnice, uč.pomôcky
|
|
s DPH |
2016/99
|
|
15.08.2017 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/49
|
poplatok za roč.prístup Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/48 dodatok
|
učebnice matemat.pre SZP
|
10,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/50
|
kuchynská linka LIVIA s drezom-zbor.2.st.
|
268,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
TREND interier s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/51
|
prac.zošity slov. jazyk
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/cart
|
triedne knihy
|
201,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/48
|
učebnice matemat.pre učit.,SZP
|
51,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/47
|
PZ,učebnice SJ,informat.,prírod. pre 3.,4.roč.
|
104,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/46
|
učebnice prvouky pre 2.roč.
|
158,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/45
|
koberec do zborovne 2.st.
|
336,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Koberce LAURIS, prevádz.OD Jednota |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/44
|
koberec pre vých.poradcu
|
do115.- |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/43
|
čistič okien WVS Premium 3, predlž.sady po 2ks
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/42
|
zapožičanie tepovača Karcher na 2dni
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
SL Studio, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1170829951
|
telek.služby swan za 7/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.08.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171611
|
servisné práce PC za 7/2017
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
10.08.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0798881878
|
telek.služby za 7/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
10.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7798881864
|
telek.služby za 7/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
10.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/41
|
remes.práce vyspravenie, špárovanie z réžie strav.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201700262
|
stravovanie zamestn.7/17
|
21,28 |
s DPH |
2017/38
|
|
04.08.2017 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
OF17-010
|
remes.práce vyspravenie, špárovanie z réžie strav.
|
780,00 |
s DPH |
2017/30
|
|
02.08.2017 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7175690710
|
zemný plyn za 8/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.08.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1748077
|
vstupné rohože-čistenie,prenájom za 6/2017
|
24,19 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
02.08.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/SZP rainke
|
uč.pomôcky SZP
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
David Rainke |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/40
|
maliarske práce
|
do1200.00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
ŠAJBY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700679
|
umývadlo Rekord 55+sifón,úchyty+batéria
|
57,58 |
s DPH |
2017/39
|
|
19.07.2017 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17060786
|
odber kuch.odpadu zo šj za 6/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
19.07.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417682927
|
telekom.služby mobily 6/17
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
19.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.07.2017 |
21.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/39
|
umývadlo Rekord 55+sifón,úchyty+batéria
|
58,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9174141414
|
elektric.energia zš,šj za 6/2017
|
1 229,40 |
s DPH |
|
91002631
|
13.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1170725800
|
telek.služby swan za 6/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.07.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
služby BOZP,PZS,OPP za 2.štvrťrok 2017
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
10.07.2017 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7797896348
|
telek.služby za 6/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
10.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3797896335
|
telek.služby za 6/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
10.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/38
|
stravovanie zamestn.cez letné prázdniny
|
2.76za1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2171159865
|
vodné,stočné za 4-6/2017 v telocvični
|
38,11 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2171159864
|
vodné,stočné za 4-6/2017 zš 1.st.
|
329,35 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2171159863
|
vodné,stočné za 4-6/2017 zš 2.st.
|
174,20 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2171159862
|
vodné,stočné za 4-6/2017 šj+ zš zr.voda
|
1 004,98 |
s DPH |
|
806200425
|
04.07.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
171366
|
servisné práce PC za 6/2017
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.07.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7209001391
|
zemný plyn za 7/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.07.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
P175017
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2017
|
1 650.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
30.06.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017256
|
oprava kosačky-nôž,unášač,spoj.mat.
|
81,10 |
s DPH |
2017/37
|
|
29.06.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2017
|
743,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
28.06.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2017
|
148,60 |
bez DPH |
|
VZN obce 1/2013
|
28.06.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170264
|
vš.mat.-vybudovanie zábradlia
|
54,20 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
27.06.2017 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1741466
|
vstupné rohože-čistenie,prenájom za 21-24.týž.2017
|
48,38 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
23.06.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17050849
|
odber kuch.odpadu zo šj za 5/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
23.06.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
605/17
|
čistiace prostriedky pre škol. jedáleň
|
470,75 |
s DPH |
2017/36
|
|
23.06.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/37
|
oprava kosačky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/36
|
čistiace prostriedky pre škol. jedáleň
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/35
|
stravovacie služ.-posedenie zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Fortiaková Silvia Koliba Groš |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217310329
|
predplatné časop. Dobrá škola balik 6
|
86,40 |
s DPH |
2017/34
|
|
20.06.2017 |
|
|
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/34
|
predplatné časop. Dobrá škola balik 6
|
86,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17013825
|
servisné služby hyg.potrieb
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
19.06.2017 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416709827
|
telekom.služby mobily 5/17
|
46,10 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
19.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
preprava žiakov -VP turisti
|
434,40 |
s DPH |
2017/VP doprava
|
|
19.06.2017 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9173156439
|
elektric.energia zš,šj za 5/2017
|
1 336.04 |
s DPH |
|
91002631
|
15.06.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2172204243
|
tlačivá, diplomy, vzd.poukazy
|
142,64 |
s DPH |
2017/ševt
|
|
15.06.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170613
|
kancelárske potreby ZŠ+VP+UMB
|
312,10 |
s DPH |
vl.výber
|
|
15.06.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1170652780
|
telek.služby swan za 5/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
14.06.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171313383
|
náplne do popisovačov
|
31,80 |
s DPH |
2017/33,2017/15
|
|
14.06.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1163182216
|
služby mobil.operátora za 5/17
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.06.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/VP doprava
|
preprava žiakov -VP turisti
|
do450.- |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/33
|
náplne do popisovačov
|
9,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1796914258
|
telek.služby za 5/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
08.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8796914244
|
telek.služby za 5/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170486
|
učebnice a prac.zošity na matemat.7.r.
|
365,40 |
s DPH |
2017/22
|
|
07.06.2017 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171141
|
servisné práce PC za 5/2017
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.06.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
9103926691
|
dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0000897
|
predĺženie licencie aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
2017/32
|
|
06.06.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170016
|
vrecká do vysávačov, sedátka WC,skrutky,sť.páska
|
61,44 |
bez DPH |
2017/31
|
|
06.06.2017 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/32
|
predĺženie licencie aSc Agenda Komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7288793277
|
zemný plyn za 6/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.06.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
P175016
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2017
|
1 575.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
02.06.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/31
|
vrecká do vysávačov, sedátka WC,skrutky,sť.páska
|
61,40 |
bez DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1159060691
|
služby mobil.operátora za 4/17
|
0,19 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
31.05.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2017
|
145,80 |
bez DPH |
|
VZN obce 1/2013
|
31.05.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2017
|
729,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
31.05.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/30
|
remes.práce vyspravenie, špárovanie z réžie strav.
|
780,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1734158
|
vstupné rohože-čistenie,prenájom za 17-20.týž.2017
|
48,38 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
26.05.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
221750461
|
uč.pomôcky VP
|
48,00 |
s DPH |
2017/25
|
|
22.05.2017 |
|
|
HOBLA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17040431
|
odber kuch.odpadu zo šj za 4/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
22.05.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21710638
|
literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 5/17
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
22.05.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21710142
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy máj 17
|
41,45 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
19.05.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21710201
|
odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.35
|
43,66 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
19.05.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
oprava roletiek
|
54,00 |
s DPH |
2017/29
|
|
18.05.2017 |
|
|
MARCEL SITARČÍK - MARS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9172603977
|
elektric.energia zš za 4/2017
|
1 375.38 |
s DPH |
|
91002631
|
17.05.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017160
|
vš.materiál -kanister, olej do kosačky, chrániče
|
49,96 |
s DPH |
2017/28
|
|
16.05.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415732947
|
telekom.služby mobily 4/17
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1170523138
|
telek.služby swan za 4/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
12.05.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/29
|
oprava roletiek
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
MARCEL SITARČÍK - MARS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170912
|
servisné práce PC za 4/2017
|
110,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
11.05.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/28
|
vš.materiál -kanister, olej do kosačky, chrániče
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
oprava osvetlenia v triedach-z réžie strav.
|
511,30 |
bez DPH |
2017/27
|
|
10.05.2017 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1617-4261
|
predplatné časop. Slávik 2017
|
5,00 |
s DPH |
2017/26
|
|
10.05.2017 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
Mgr. Beata Némethová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5590024999
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
83,65 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
10.05.2017 |
|
|
IVES Košice |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171441
|
čistiace prostriedky pre zš
|
295,70 |
s DPH |
2017/24
|
RZ č.2/2015
|
09.05.2017 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3795937588
|
telek.služby za 4/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
09.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8795937569
|
telek.služby za 4/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
09.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
221750460
|
uč.pomôcky VP+ZŠ
|
122,69 |
s DPH |
2017/25
|
|
05.05.2017 |
|
|
HOBLA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
P175015
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2017
|
1 125,00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
04.05.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7318659294
|
zemný plyn za 5/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.05.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/27
|
oprava osvetlenia v triedach
|
do500.- |
bez DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1726896
|
vstupné rohože-čistenie,prenájom za 3/2017
|
45,72 |
s DPH |
|
654092 dodatok
|
02.05.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/26
|
predplatné časop. Slávik 2017
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
Mgr. Beata Némethová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
16,00 |
bez DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Radovan Jantulík RADO+ |
Radovan Jantulík |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/25
|
uč.pomôcky VP+ZŠ
|
170,69 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
HOBLA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/24
|
čistiace prostriedky pre zš
|
295,70 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
27.04.2017 |
|
|
DELUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2017
|
105,40 |
bez DPH |
|
VZN obce 1/2013
|
27.04.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2017
|
527,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
27.04.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17030819
|
odber kuch.odpadu zo šj za 3/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
26.04.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2317007
|
servis dochádzk.systému
|
75,00 |
bez DPH |
2017/13
|
|
26.04.2017 |
|
|
Erik Chudý - CHERICK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170425
|
učebné pomôcky na geometriu, sl.jaz. zo SZP
|
411,30 |
s DPH |
2017/18
|
|
25.04.2017 |
|
|
ATEO, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
P175001
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2017
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
24.04.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17009168
|
servisné služby hyg.potrieb
|
93,82 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
24.04.2017 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV71700091
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
2017/23
|
|
20.04.2017 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9172023226
|
elektric.energia zš,šj za 3/2017
|
1 683,89 |
s DPH |
|
91002631
|
19.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.02.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3414760099
|
telekom.služby mobily 3/17
|
43,84 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
19.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/23
|
balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1156497588
|
služby mobil.operátora za 3/17
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.04.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170115
|
Počítač HP Compaqe Pro6200
|
129,17 |
s DPH |
2017/20
|
|
11.04.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170116
|
kábel VGA predlžovací 10m M/F
|
8,96 |
s DPH |
2017/20
|
|
11.04.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170117
|
tlačiareň Samsung M2625D
|
76,90 |
s DPH |
2017/20
|
|
11.04.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170693
|
servisné práce PC za 3/2017
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
11.04.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1170410224
|
telek.služby swan za 3/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.04.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/21
|
dopravné zamestnancov 28.4.2017 zo SF
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/SF
|
ubytovanie zamestnancov v Prahe
|
449,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
GREAT EUROPE COMPANY s.r.o., Hotel Starý Pivovar |
Ing. Renáta Bírešová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/22
|
učebnice a prac.zošity na matemat.7.r.
|
365,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/19
|
náhrad.diely k uč.pomôckam
|
15,60 |
s DPH |
2017/19
|
|
10.04.2017 |
|
|
Linea SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
služby BOZP,PZS,OPP za 1.štvrťrok 2017
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
07.04.2017 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21706575
|
učebnice pre pedagógov
|
35,90 |
s DPH |
2017/17
|
|
07.04.2017 |
|
|
RAABE,Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11700083
|
učebnice pre pedagógov
|
27,00 |
s DPH |
2017/17
|
|
07.04.2017 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0794961950
|
telek.služby za 3/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3794961964
|
telek.služby za 3/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/13
|
servis dochádzk.systému
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2171069457
|
vodné,stočné za 1-3/2017 zš 1.st.
|
427,34 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2171069455
|
vodné,stočné za 1-3/2017 zš 2.st.
|
163,31 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2171069454
|
vodné,stočné za 1-3/2017 šj+ zš zr.voda
|
926,76 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2171069458
|
vodné,stočné za 1-3/2017v telocvični
|
40,84 |
s DPH |
|
806200425
|
05.04.2017 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170029
|
vybavenie lekárničky pre šk. jed.
|
25,11 |
s DPH |
2017/8
|
|
05.04.2017 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/19
|
náhrad.diely k uč.pomôckam
|
12.00+pošt..balné |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Linea SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7268779789
|
zemný plyn za 4/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.04.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/20
|
Počítač HP Compaqe Pro6200, tlačiareň Samsung,kábel VGA
|
215,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/18
|
učebné pomôcky na geometriu, sl.jaz.
|
411.30+poštovné.balné |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
ATEO, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1718857
|
vstupné rohože-čistenie,prenájom za 3/2017
|
24,19 |
s DPH |
|
654092
|
03.04.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/17
|
učebnice pre pedagógov
|
62.90+poštovné.balné |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2017
|
140,00 |
bez DPH |
|
VZN obce 1/2013
|
31.03.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2017
|
700,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
31.03.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21705748
|
odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.34
|
43,66 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
28.03.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Zmluva |
654092 dodatok
|
servisný prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/16 SF
|
občerstvenie zamestnancov zo SF Deň učiteľov
|
176,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
NANA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/15
|
náplne do popisovačov
|
19.20+poštovné.balné |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170017
|
vybavenie lekárničiek
|
69,29 |
s DPH |
2017/8
|
|
22.03.2017 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9171302665
|
elektric.energia zš za 2/2017
|
1 327.87 |
s DPH |
|
91002631
|
20.03.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9171298940
|
elektric.energia zš nedoplatok za 1/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
91002631
|
20.03.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413785999
|
telekom.služby mobily 2/17
|
43,84 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17010839
|
odber kuch.odpadu zo šj za 2/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
16.03.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/14 SF
|
pobyt pre 6 zamestnancov zo SF
|
480,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Hotel Stupka |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2172202041
|
tlačivá pre ek. činnosť
|
44,62 |
s DPH |
2017/ševt
|
|
13.03.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1170328302
|
telek.služby swan za 2/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.03.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2017/12
|
|
09.03.2017 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1153925347
|
služby mobil.operátora za 2/17
|
0,06 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
09.03.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0793992511
|
telek.služby za 2/2017 zš,šj
|
30,55 |
s DPH |
|
2028261096
|
08.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
211,90 |
s DPH |
2017/6
|
|
08.03.2017 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7793992497
|
telek.služby za 2/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170090
|
oprava ventilu na ÚK
|
9,05 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
08.03.2017 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700074
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
38,00 |
s DPH |
2017/10
|
|
08.03.2017 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170301
|
vš.služ.kopírovanie za r.2016-2/2017
|
129,96 |
s DPH |
|
ZS 0504-2013
|
08.03.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2018/14
|
odbor. literatúra Účtovné súvzťažnosti...
|
26,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Beata Štulrajterová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2174263
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy mar.17
|
42,09 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
07.03.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1712277
|
vstupné rohože-čistenie,prenájom za 2/2017
|
24,19 |
s DPH |
|
654092
|
07.03.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17FV026
|
zabezpečenie lyžiarskeho vleku - lyžiarsky výcvik
|
690,00 |
s DPH |
2017/4
|
|
07.03.2017 |
|
|
Miroslav Florek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20025112
|
zabezpečenie ubytovania a ost.služieb- lyžiarsky výcvik
|
3 448,10 |
bez DPH |
5/2017
|
|
07.03.2017 |
|
|
CERES SLOVAKIA spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20025112-1
|
zabezpečenie ubytovania a ost.služieb- lyžiarsky výcvik
|
92,90 |
bez DPH |
5/2017
|
|
07.03.2017 |
|
|
CERES SLOVAKIA spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
P175014
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2017
|
1 275.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
07.03.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/12
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170074
|
vš.materiál k PC
|
29,12 |
s DPH |
2017/11
|
|
06.03.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170446
|
servisné práce PC za 1-2/2017
|
80,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.03.2017 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7293709016
|
zemný plyn za 3/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/ ševt
|
škol.tlačivá na šk.r.2016/17
|
do500.- |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17004285
|
servisné služby hyg.potrieb
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
27.02.2017 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2017
|
112,20 |
bez DPH |
|
VZN obce 1/2013
|
24.02.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2017
|
561,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.1/2013
|
24.02.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
158/17
|
čistiace prostriedky pre šj
|
295,79 |
s DPH |
2017/7
|
|
24.02.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17012
|
revízie el.škrabky+odstr.nedost.-zápisy,materiál
|
281,00 |
bez DPH |
2017/9
|
|
24.02.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/11
|
vš.materiál k PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21703814
|
literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 2/17
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
23.02.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/10
|
stravovanie zamestn.cez jarné prázdniny
|
2.76za1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/9
|
odstránenie nedostatkov revízie elektrosp.
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/7
|
čistiace prostriedky pre šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/8
|
vybavenie lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412816965
|
telekom.služby mobily 1/17
|
50,89 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17010839
|
odber kuch.odpadu zo šj za 1/2017
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
13.02.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9170773969
|
elektric.energia zš,šj za 1/2017
|
1 337,68 |
s DPH |
|
91002631
|
13.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/6
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
100.- |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1170228021
|
telek.služby swan za 1/2017
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.02.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010
|
revízie elektrospotrebičov, ruč.náradia ....
|
350,00 |
bez DPH |
2017/5
|
|
10.02.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2017-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
10.02.2017 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
115156748
|
služby mobil.operátora za 1/17
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.02.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7793028512
|
telek.služby za 1/2017 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
09.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
P175013
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2017
|
1 275.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
09.02.2017 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9793028527
|
telek.služby za 1/2017 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
09.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
720170544
|
poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok
|
227,40 |
s DPH |
|
13506
|
07.02.2017 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
320170161
|
konzultácie k PAM
|
102,00 |
s DPH |
|
13506
|
07.02.2017 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/4
|
zabezpečenie lyžiarskeho vleku - lyžiarsky výcvik
|
960,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Miroslav Florek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01217
|
predplatné časop. Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
07.02.2017 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1705416
|
vstupné rohože-prenájom za 1/2017
|
24,19 |
s DPH |
|
654092
|
06.02.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170149
|
čistiace prostriedky pre zš
|
333,18 |
s DPH |
2017/1
|
RZ č.2/2015
|
06.02.2017 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/5
|
revízie elektrospotrebičov, ruč.náradia ....
|
350,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7165526486
|
zemný plyn za 2/2017
|
1 906.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
06.02.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49192629
|
odb.literat.DUO 2017
|
72,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
06.02.2017 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
99466804
|
odb.literat. PaM 2017
|
58,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
06.02.2017 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170074
|
Materiálno-spotrebné normy pre šj
|
36,90 |
s DPH |
2017/3
|
|
02.02.2017 |
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170046
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov
|
218,77 |
s DPH |
2017/2
|
|
02.02.2017 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/3
|
Materiálno-spotrebné normy pre šj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017008
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2017
|
558,00 |
bez DPH |
|
VZN obce
|
31.01.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2017
|
111,60 |
bez DPH |
|
VZN obce 1/2013
|
31.01.2017 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/2
|
revízia a údržba hasiacich prístrojov, hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170107
|
kopírovanie za 12/2016-1/2017
|
195,53 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
27.01.2017 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
090/509/316-2017-FF-ŠO
|
o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
PaedDr. I.Očenáš, PhD. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21700570
|
odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.33
|
43,66 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
23.01.2017 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9170185557
|
elektric.energia zš,šj za 12/2016
|
1 491,72 |
s DPH |
|
91002631
|
20.01.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7432247774
|
zemný plyn za 10-12/2016 vyučtovanie
|
5 003,81 |
s DPH |
|
9103926691
|
19.01.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7283695958
|
zemný plyn za 1/2017
|
1 906,00 |
s DPH |
|
9103926691
|
19.01.2017 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/1
|
čistiace prostriedky pre zš
|
333,18 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
18.01.2017 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16120816
|
odber kuch.odpadu zo šj za 12/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
17.01.2017 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
prenájom telocvične 1-6/2017
|
|
bez DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Jaroslav Kocúr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
prenájom telocvične za 1-6/2017
|
|
bez DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
prenájom telocvične 1-6/2017
|
|
bez DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
16.01.2017 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3411843184
|
telekom.služby mobily 12/16
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1682181
|
vstupné rohože-prenájom za 12/2016
|
2,66 |
s DPH |
|
654092
|
12.01.2017 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1170129334
|
telek.služby swan za 12/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
12.01.2017 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17000067
|
servisné služby hyg.potrieb
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
11.01.2017 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1149156855
|
služby mobil.operátora za 12/16
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.01.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20161536
|
odstránenie poruchy plyn.kotolni
|
168,00 |
s DPH |
2016/126
|
|
10.01.2017 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4792074450
|
telek.služby za 12/2016 zš
|
29,64 |
s DPH |
|
2028261096
|
10.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8792074432
|
telek.služby za 12/2016 zš
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
10.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/126
|
odstránenie poruchy plyn.kotolni
|
|
bez DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1612301
|
kancelársky nábytok sekretariát
|
931,40 |
s DPH |
2016/125
|
|
28.12.2016 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/390
|
skrine s preskl.dverami
|
464,40 |
s DPH |
2016/124
|
|
28.12.2016 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/125
|
kancelársky nábytok
|
931,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/124
|
skrine s preskl.dverami
|
464,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
9167052140
|
elektric.energia zš za 11/2016 nedoplatok
|
25,48 |
s DPH |
|
91002631
|
27.12.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1408/16
|
kuchynské potreby pre šj
|
152,80 |
s DPH |
2016/123
|
|
27.12.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/123
|
kuchynské potreby pre šj
|
156,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2161301780
|
vodné,stočné za 10-12/2016 telocvič.z pren.
|
35,39 |
s DPH |
|
806200425
|
23.12.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2161301777
|
vodné,stočné za 10-12/2016 šj+ zš zr.voda
|
876,34 |
s DPH |
|
806200425
|
23.12.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2161301779
|
vodné,stočné za 10-12/2016 zš 1.st.
|
544,39 |
s DPH |
|
806200425
|
23.12.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2161301778
|
vodné,stočné za 10-12/2016 zš 2.st.
|
152,42 |
s DPH |
|
806200425
|
23.12.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/063
|
oprava, inštalácia osvetlenia pri II.st.a hosp.budove
|
328,24 |
s DPH |
2016/122
|
|
22.12.2016 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
P163012
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2016
|
1 200.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
22.12.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2160593
|
oprava varného kotla v šj
|
350,38 |
s DPH |
2016/121
|
|
22.12.2016 |
|
|
GASTROREX, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
knihy- vlastný výber
|
989,82 |
s DPH |
2016/95
|
|
22.12.2016 |
|
|
Megerssová Božena Ing. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016/076
|
dodanie s montážou horizont.žalúzií z prenáj.
|
739,57 |
s DPH |
2016/111
|
|
22.12.2016 |
|
|
DIDA plus s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201601409
|
kancelárske potreby zš,vp,šj
|
187,36 |
s DPH |
2016/110
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
22.12.2016 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161215
|
HP cartridge 4ks+kanc.potreby
|
500,80 |
s DPH |
ústne
|
|
21.12.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2016
|
110,40 |
bez DPH |
|
VZN obce
|
21.12.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016081
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2016
|
552,00 |
bez DPH |
|
VZN obce
|
21.12.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20162249
|
oprava radiátora v tv-z pren.
|
16,38 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
21.12.2016 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1612099
|
nábytok pre EO+podstavce do tried+uč.pom.
|
1 556.90 |
s DPH |
2016/100, 2016/103
|
|
21.12.2016 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160019
|
vš.materiál pre bež.údržbu,farby,čist.pr. 9-12/16
|
248,69 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
20.12.2016 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/SF
|
ubytovanie zamestnancov v Prahe
|
489,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
GREAT EUROPE COMPANY s.r.o., Hotel Starý Pivovar |
Ing. Renáta Bírešová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV1604997
|
uč.pom.-drevené trojuholníky,kružidlá...
|
301,80 |
s DPH |
2016/101
|
|
19.12.2016 |
|
|
Distribúcia učebníc,pomôcok...Mgr.R.Vaníček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2016 |
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1370/16
|
nádstavec k strúhaču zeleniny CL50 pre šj
|
275,00 |
s DPH |
2016/117
|
|
19.12.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.12.2016 |
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/122
|
oprava, inštalácia osvetlenia pri II.st.a hosp.budove
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/121
|
oprava varného kotla v šj
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
GASTROREX, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Radovan Jantulík RADO+ |
Radovan Jantulík |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160417
|
lampy do projektorov BenQ -3kusy
|
365,75 |
s DPH |
2016/120
|
|
15.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1161315
|
oprava vysávača KARCHER T 10
|
95,88 |
s DPH |
2016/119
|
|
15.12.2016 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
162600
|
servisné práce PC za 12/2016
|
80,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
15.12.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7610873957
|
telekom.služby mobily 11/16
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160646
|
oprava vchod.dverí-zatváracie zariad.
|
194,64 |
s DPH |
2016/109
|
|
15.12.2016 |
|
|
STAVEX-PLAST s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
19.12.2016 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016584
|
kosačka Husqvarna LC 356 za vr.ZP
|
825,00 |
s DPH |
2016/114
|
|
15.12.2016 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
654092
|
servisný prenájom rohoží na 14mes.
|
338,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
263244
|
diáre listové 40ks
|
154,64 |
s DPH |
2016/118
|
|
14.12.2016 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9167046181
|
elektric.energia zš,šj za 11/2016
|
1 643,57 |
s DPH |
|
91002631
|
14.12.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16110923
|
odber kuch.odpadu zo šj za 11/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
13.12.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21626988
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy dec.16
|
41,45 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
13.12.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160409
|
batéria DeLL Vostro
|
44,00 |
s DPH |
2016/90
|
|
12.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160593
|
práčka BOSCH, sušička BOSCH za vr.ZP
|
999,90 |
s DPH |
2016/113
|
|
12.12.2016 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160410
|
notebooky Lenovo IdealPad 10-15 Premium
|
658,03 |
s DPH |
2016/112
|
|
12.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/119
|
oprava vysávača KARCHER T 10
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/120
|
lampy do projektorov BenQ -3kusy
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
12.12.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160020
|
oprava dosiek šk.lavíc
|
826,04 |
bez DPH |
2016/93, 2016/107
|
|
12.12.2016 |
|
|
VERONA-Viera Filipková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160413
|
projektor BenQ LED GP3
|
330,91 |
s DPH |
2016/116
|
|
12.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/118
|
diáre listové 40ks
|
154,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/117
|
nádstavec k strúhaču zeleniny CL50 pre šj
|
275,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1161121099
|
telek.služby swan za 11/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
08.12.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1146689164
|
služby mobil.operátora za 11/16
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
08.12.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3791128573
|
telek.služby za 11/2016 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028261096
|
08.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
P163011
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2016
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
08.12.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171311356
|
kancelárske potreby+uč.pom.SZP
|
317,80 |
s DPH |
2016/102
|
|
08.12.2016 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3710601923
|
elektrospotrebiče-vysávače,CD prehrávače,reprodukt.
|
624,55 |
s DPH |
2016/115
|
|
08.12.2016 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8791128554
|
telek.služby za 12/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/115
|
elektrospotrebiče-vysávače,CD prehrávače,reprodukt.
|
do800.- |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/116
|
projektor BenQ LED GP3
|
330,91 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016VF630
|
kovové lavice s vešiakmi
|
603,60 |
s DPH |
2016/108
|
|
06.12.2016 |
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
09.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
326.
|
plast.popolnice z vr.ZP
|
356,40 |
s DPH |
2016/105
|
|
06.12.2016 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016/111
|
dodanie s montážou horizont.žalúzií z prenáj.
|
739,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
DIDA plus s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/110
|
kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
05.12.2016 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/109
|
oprava vchod.dverí-zatváracie zariad.
|
do200.- |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
STAVEX-PLAST s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/112
|
notebooky Lenovo IdealPad 10-15 Premium
|
658,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/113
|
práčka BOSCH, sušička BOSCH za vr.ZP
|
999,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/114
|
kosačka Husqvarna LC 356 za vr.ZP
|
825,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16/320
|
skrine,šatňové lavice
|
1 245,60 |
s DPH |
2016/106
|
|
05.12.2016 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216416
|
uč.pom.zo SZP- 2 sady náradia WH
|
215,76 |
s DPH |
2016/96
|
|
05.12.2016 |
|
|
Linea SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201601257
|
umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty+obkladačky
|
845,99 |
s DPH |
2016/98
|
|
05.12.2016 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
616077
|
uč.pom.zo SZP- na matemat.
|
122,20 |
s DPH |
2016/97
|
|
05.12.2016 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16697
|
ošetrenie odpadu bio roztokom
|
150,00 |
s DPH |
2016/104
|
|
02.12.2016 |
|
|
Mrázek Petr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/104
|
ošetrenie odpadu bio roztokom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Mrázek Petr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/105
|
plast.kontajnery+stojany za vr.ZP
|
297,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/106
|
skrine,šatňové lavice
|
1 406,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/107
|
sklenené dvierka do skríň
|
326,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
VERONA-Viera Filipková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/108
|
kovové lavice s vešiakmi
|
603,60 |
bez DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21163857
|
uč.pomôcky CD multim.k prvouke 1.t.
|
15,60 |
s DPH |
2016/99
|
|
02.12.2016 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160404
|
VP tlačiareň Werox+zš batéria DeLL, USB WD Elements
|
140,00 |
s DPH |
2016/90
|
|
02.12.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7248734651
|
zemný plyn za 12/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.12.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162577
|
Internet za rok
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
02.12.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162576
|
servisné práce PC za 11/2016
|
90,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
02.12.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/102
|
kancelárske potreby
|
317,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
prehliadka tv náradia
|
162,55 |
s DPH |
2016/94
|
|
01.12.2016 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
320160862
|
konzultácie k PAM
|
42,00 |
s DPH |
telef., zmluva
|
|
01.12.2016 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/103
|
chodúle
|
67,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/94
|
prehliadka tv náradia
|
162,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/96
|
uč.pom.zo SZP- 2 sady náradia WH
|
203,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Linea SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/97
|
uč.pom.zo SZP- na matemat.
|
122,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
DIDACTIVE.sk, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/98
|
umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty+obkladačky
|
846,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/99
|
uč.pomôcky CD multim.k prvouke 1.t.
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/100
|
nábytok pre EO+podstavce do tried
|
1 578,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/101
|
uč.pom.-drevené trojuholníky,kružidlá...
|
301,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Distribúcia učebníc,pomôcok...Mgr.R.Vaníček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/95
|
knihy- vlastný výber
|
do1000.- |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Megerssová Božena Ing. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV162148
|
prístup do databázy testov ALF SK
|
199,00 |
s DPH |
|
zml. 2014
|
30.11.2016 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016351
|
služby BOZP,PZS,OPP za 4.štvrťrok 2016+plány evak.
|
813,60 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
30.11.2016 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016073
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2016
|
703,00 |
bez DPH |
|
VZN obce
|
30.11.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016069
|
príspevok na stravné zamestnancom ZŠ za 11/2016
|
140,60 |
bez DPH |
|
VZN obce
|
30.11.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20164119
|
pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ,ŠJ
|
397,64 |
s DPH |
2016/83
|
RZ č.2/2015
|
30.11.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16491
|
kancelárske spony a prenášače
|
74,16 |
s DPH |
2016/92
|
|
30.11.2016 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/93
|
oprava dosiek šk.lavíc
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
VERONA-Viera Filipková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016549
|
pracovná obuv pre zamestnancov
|
328,90 |
s DPH |
2016/82
|
|
28.11.2016 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21625411
|
odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.32
|
43,66 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
28.11.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21625095
|
literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 11/16
|
45,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
28.11.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/92
|
kancelárske spony a prenášače
|
74,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
zabezpečenie ubytovania a ost.služieb- lyžiarsky výcvik
|
3 897,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
CERES SLOVAKIA spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161108
|
kopírovanie za 10-11/2016
|
299,20 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
24.11.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za r.2017
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
22.11.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16101003
|
odber kuch.odpadu zo šj za 10/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
22.11.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.07.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/91 SF
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
910,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/ 90
|
tlačiareň Werox, batéria DeLL, USB WD Elements
|
152,52 |
bez DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21623995
|
odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2017
|
119,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
16.11.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609907253
|
telekom.služby mobily 10/16
|
43,84 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2162209816
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
133,56 |
s DPH |
2016/81
|
|
15.11.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1204/16
|
čistiace prostriedky pre šj
|
310,62 |
s DPH |
2016/88
|
|
15.11.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1203/16
|
Zmäkčovač LT012 do umývačky pre šj
|
73,33 |
s DPH |
2016/89
|
|
15.11.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9166427748
|
elektric.energia zš 10/2016+šj
|
1 638,55 |
s DPH |
|
91002631
|
14.11.2016 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
120,00 |
bez DPH |
2016/84
|
|
14.11.2016 |
|
|
MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2162209765
|
škol.tlačivá -vysvedčenia,protokoly
|
85,80 |
s DPH |
2016/87
|
|
14.11.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1144151611
|
služby mobil.operátora za 10/16
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.11.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/89
|
čistiace prostriedky do umývačky pre šj
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/88
|
čistiace prostriedky pre šj
|
320,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220160254
|
Fitnes lopty -z príspevku Obce Valaská
|
370,00 |
s DPH |
2016/86
|
|
11.11.2016 |
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220160376
|
telovýchovné náradie-z prísp.Ok.ú.B.B.
|
3 455.26 |
s DPH |
2016/85
|
|
11.11.2016 |
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1161120962
|
telek.služby swan za 10/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
10.11.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
P163010
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2016
|
1 425.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
09.11.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160014
|
oprava dosiek šk.lavíc+police do skrine
|
358,00 |
bez DPH |
2016/77
|
|
08.11.2016 |
|
|
VERONA-Viera Filipková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/87
|
tlačivá pre pedag.činnosť
|
85,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16025943
|
servis sl.hyg.potreby
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
07.11.2016 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0790194271
|
telek.služby za 9/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4790194291
|
telek.služby za 9/2016 zš,šj
|
33,35 |
s DPH |
|
2028261096
|
07.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za 10/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
04.11.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/85
|
telovýchovné náradie-z prísp.Ok.ú.B.B.
|
3 455,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/86
|
uč.pom.TV-fitnes lopty -z prísp.Obce Valaská
|
370,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160381
|
prednášky pre pedag.a odbor. zamestnancov
|
58,00 |
bez DPH |
2016/74
|
|
02.11.2016 |
|
|
OLÚP, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7228761458
|
zemný plyn za 11/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.11.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162347
|
servisné práce PC za 10/2016
|
90,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
01.11.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
príspevok na stravné zamestnancom ZŠ za 10/2016
|
130,40 |
bez DPH |
ústne
|
|
27.10.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2016
|
652,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
27.10.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/83
|
pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ
|
do420.00- |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
26.10.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/84
|
lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/82
|
pracovná obuv pre zamestnancov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/81
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
273.
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy okt.16
|
41,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
25.10.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216310236
|
poplatok za súťaž Maksík a MAKS za VP
|
91,50 |
bez DPH |
2016/VP
|
|
25.10.2016 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161193
|
oprava úniku plynu
|
415,20 |
s DPH |
2016/76
|
|
24.10.2016 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2160456
|
oprava varného kotla v šj
|
51,00 |
s DPH |
2016/78
|
|
24.10.2016 |
|
|
GASTROREX, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/80
|
kačacie hody pre zamestnancov zo Soc.f.
|
6.00za1osobu |
bez DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Náther Michal, Motorest Nemecká |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/78
|
oprava varného kotla v šj
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
GASTROREX, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16090840
|
odber kuch.odpadu zo šj za 9/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
18.10.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608945662
|
telekom.služby mobily 9/16
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
14.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21162855
|
uč.pomôcky- PZ
|
118,80 |
s DPH |
email
|
|
13.10.2016 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21162854
|
uč.pomôcky- prvouky
|
144,76 |
s DPH |
2016 aitec
|
|
13.10.2016 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9165851233
|
elektric.energia zš 9/2016
|
1 203,13 |
s DPH |
|
91002631
|
13.10.2016 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161100
|
oprava v plyn.kotolni-preložiskovanie motora ventilátora
|
374,40 |
s DPH |
2016/76
|
|
13.10.2016 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1141886768
|
služby mobil.operátora za9/16
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.10.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2789259716
|
telek.služby za 9/2016 zš,šj
|
35,48 |
s DPH |
|
2028261096
|
10.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162107
|
servisné práce PC za 9/2016
|
190,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
10.10.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0789259701
|
telek.služby za 9/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
10.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016267
|
služby BOZP,PZS,OPP za 3.štvrťrok 2016
|
444,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
10.10.2016 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21621092
|
odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.31
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
10.10.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70917476
|
služby virtuálnej knižnice za 9/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
10.10.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1161009138
|
telek.služby swan za 9/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
10.10.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/VP
|
poplatok za súťaž Maksík a MAKS za VP
|
do100.- |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161227469
|
vodné,stočné za 7-9/2016 šj.
|
770,80 |
s DPH |
|
806200425
|
04.10.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161227472
|
vodné,stočné za 7-9/2016 tv. z prenáj.
|
10,88 |
s DPH |
|
806200425
|
04.10.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161227471
|
vodné,stočné za 7-9/2016 zš 1.st.
|
272,20 |
s DPH |
|
806200425
|
04.10.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/DELUX
|
čistiace prostriedky pre zš
|
272,46 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
04.10.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161227470
|
vodné,stočné za 7-9/2016 zš 2.st.
|
87,11 |
s DPH |
|
806200425
|
04.10.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
P163009
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2016
|
1 425.00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
04.10.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7228746040
|
zemný plyn za 10/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.10.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
516318601
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
66,60 |
s DPH |
2016/SLM
|
|
30.09.2016 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161026
|
ročný servis a revízia plyn.kotolne
|
620,40 |
s DPH |
2016/73
|
|
30.09.2016 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2016
|
127,80 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.09.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2016
|
639,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.09.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/77
|
oprava dosiek šk.lavíc
|
370,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
VERONA-Viera Filipková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21619718
|
odb.literat.Testovanie 9- 9.doplnok
|
39,06 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
28.09.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160906
|
HP cartridge CF283A, CB540A spolu 6ks
|
221,52 |
s DPH |
ústne
|
|
28.09.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160904
|
kopírovanie za 7-9/2016
|
253,62 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
28.09.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/76
|
odstránenie nedostatkov v plyn.kotolni
|
658,00 |
bez DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/SLM
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016 dodatok
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016322
|
oprava váh, výmena závažia v šk.jed.
|
75,36 |
s DPH |
2016/75
|
|
26.09.2016 |
|
|
Ján Valent-VÁHY V |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
prenájom telocvične 9-12/2016
|
|
bez DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Jaroslav Kocúr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
240.
|
servis sl.hyg.potreby
|
89,22 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
23.09.2016 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
27.09.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/75
|
oprava váh, výmena závažia v šk.jed.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Ján Valent-VÁHY V |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/73
|
ročný servis a revízia plyn.kotolne
|
517,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/74
|
prednášky pre pedag.a odbor. zamestnancov
|
58,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
OLÚP, n.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
239.
|
telekom.služby mobily 8/16
|
44,34 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
19.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
238.
|
CD pre interakt.tabule SJ,literat. pre 6.-8.r.
|
59,40 |
s DPH |
2016/71
|
|
19.09.2016 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Eva Hanková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
237.
|
služby virtuálnej knižnice za 8/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
16.09.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
236.
|
elektric.energia zš,šj za 8/2016
|
789,85 |
s DPH |
|
91002631
|
16.09.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
prenájom telocvične 9-12/2016
|
|
bez DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
235.
|
tlačivá pre špec.pedagóga
|
18,60 |
s DPH |
2016/72
|
|
14.09.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234.
|
služby mobil.operátora za 8/16
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.09.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/ 72
|
tlačivá pre špec.pedagóga
|
do20.- |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
232.
|
servis sl.hyg.potreby
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
12.09.2016 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
233.
|
telek.služby swan za 8/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
12.09.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230.
|
oprava bleskozvodov ZŠ+ prenáj.
|
1 936.53 |
s DPH |
2016/47
|
|
09.09.2016 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
229.
|
obaly na notebooky
|
21,38 |
s DPH |
2016/70
|
|
08.09.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
228.
|
servisné práce PC za 8/2016
|
140,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
08.09.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
227.
|
výmeny lámp do projektorov, reutery
|
592,02 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
08.09.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/71
|
CD pre interakt.tabule SJ,literat. pre 6.-8.r.
|
59,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Eva Hanková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
226.
|
telek.služby za 8/2016 zš -EO+šj
|
29,14 |
s DPH |
|
2028561096
|
07.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
225.
|
telek.služby za 8/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
224.
|
čistiace prostr. do umývačky pre šj
|
249,25 |
s DPH |
2016/56
|
|
07.09.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
223.
|
kuchynské potreby pre šj
|
496,85 |
s DPH |
2016/55
|
|
07.09.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
218.
|
zemný plyn za 9/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
06.09.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
219.
|
pokládka obkladu,montáž umývadiel
|
690.- |
s DPH |
2016/51
|
|
06.09.2016 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
09.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220.
|
prac.zošity SJ,literat.
|
6,50 |
s DPH |
2016/58
|
|
06.09.2016 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
221.
|
vš.materiál pre bež.údržbu,farby,čist.pr. 1-8/16
|
577,11 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
06.09.2016 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
222.
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
havarij.sit.
|
|
06.09.2016 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2015 dodatok
|
zmluva o osobitnej autobusovej preprave
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/ 70
|
obaly na notebooky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 aitec
|
uč.pomôcky- prvouky
|
144,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
215.
|
uč.pomôcky-učebnice na AJ-198ks
|
1 936.00 |
s DPH |
2016/39
|
|
31.08.2016 |
|
|
Littera - Richard Šrobár |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
214.
|
kancelárske potreby ZŠ+VP
|
506,70 |
s DPH |
vl.výber
|
|
31.08.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
213.
|
kancelárska stolička
|
98,40 |
s DPH |
2016/65
|
|
31.08.2016 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Zmluva |
9103926691
|
dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216.
|
uč.pomôcky- PVC mapy 12ks
|
480,90 |
s DPH |
2016/61
|
|
31.08.2016 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
217.
|
kancelársky papier, potreby
|
179,15 |
s DPH |
2016 ADDY
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
31.08.2016 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/69
|
uč.pomôcky-školské atlasy sveta
|
225,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Ivana Hrončeková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
212.
|
literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 8/16
|
44,95 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
30.08.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209.
|
licencia AsC Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
email
|
|
26.08.2016 |
|
|
ASC Aplplied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
210.
|
maliarske práce
|
191,00 |
s DPH |
2016/62
|
|
26.08.2016 |
|
|
Ivan Belko- ŠAJBANSTAV |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.08.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
211.
|
maliarske práce- vonkajšie steny
|
150,00 |
s DPH |
2016/66
|
|
26.08.2016 |
|
|
Ivan Belko- ŠAJBANSTAV |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.08.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1708000747
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
24.08.2016 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
25.08.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
208.
|
triedne knihy
|
190,60 |
s DPH |
2016 cart print
|
|
24.08.2016 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
207.
|
oprava dosiek šk.lavíc
|
120,00 |
bez DPH |
2016/68
|
|
23.08.2016 |
|
|
VERONA-Viera Filipková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
206.
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy aug.16
|
41,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
23.08.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201.
|
školenie Registratúra v ZŠ
|
115,00 |
s DPH |
2016/64
|
|
22.08.2016 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
198.
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
427,24 |
bez DPH |
|
2403272159
|
22.08.2016 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
199.
|
obrusovina pre šj, koberec pre zš
|
210,05 |
s DPH |
2016/53, 2016/54
|
|
22.08.2016 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
200.
|
kancelárska stolička, nástenky
|
158,40 |
s DPH |
2016/65
|
|
22.08.2016 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
203.
|
odber kuch.odpadu zo šj za 7/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
22.08.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
202.
|
poistenie počítačov r.2016
|
108,05 |
s DPH |
|
194986
|
22.08.2016 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
204.
|
požičanie tepovača Karcher
|
46,00 |
s DPH |
2016/67
|
|
22.08.2016 |
|
|
TEPUJEM SK s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
205.
|
servis dochádzk.systému Visitor
|
81,60 |
s DPH |
2016/52
|
|
22.08.2016 |
|
|
APIS spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.08.2016 |
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/68
|
oprava dosiek šk.lavíc
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
VERONA-Viera Filipková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/66
|
maliarske práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
Ivan Belko- ŠAJBANSTAV |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/64
|
školenie Registratúra v ZŠ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/65
|
kancelárske stoličky, nástenky
|
214,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/67
|
požičanie tepovača Karcher
|
46,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
TEPUJEM SK s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
196.
|
telekom.služby mobily 7/16
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
194.
|
záclony 28bm
|
112,00 |
s DPH |
2016/33
|
|
16.08.2016 |
|
|
Allen s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
195.
|
odb.literat. pre učiteľov-3 ks
|
57,00 |
s DPH |
2016/60
|
|
16.08.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
197.
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
ústne
|
|
16.08.2016 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 ADDY
|
kancelársky papier, potreby
|
|
s DPH |
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
15.08.2016 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
193.
|
telek.služby za 7/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
12.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/61
|
uč.pomôcky- PVC mapy 12ks
|
480,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
189.
|
elektric.energia zš za 7/2016
|
634,33 |
s DPH |
|
91002631
|
11.08.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/63
|
záclony 28bm
|
112,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Allen s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/62
|
maliarske práce
|
191,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Ivan Belko- ŠAJBANSTAV |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
192.
|
služby mobil.operátora za 7/16
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.08.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
191.
|
uč.pomôcky- CD nemecký jaz.zo SZP
|
24,30 |
s DPH |
2016/59
|
|
11.08.2016 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
190.
|
preprava žiakov -VP turisti
|
453,60 |
s DPH |
2016/VP doprava
|
|
11.08.2016 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
188.
|
telek.služby swan za 7/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
10.08.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/55
|
kuchynské potreby pre šj
|
do500.- |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/60
|
odb.literat. pre učiteľov-3 ks
|
57,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/54
|
koberec pre zš
|
do115.- |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/59
|
uč.pomôcky- CD nemecký jaz.zo SZP
|
24,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/52
|
servis dochádzk.systému Visitor
|
do90.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
APIS spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/56
|
čistiace prostr. do umývačky pre šj
|
257,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/57
|
uč.pomôcky pre 2.roč.
|
9,54 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/58
|
prac.zošity SJ,literat.
|
6,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
187.
|
služby virtuálnej knižnice za 7/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
08.08.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
231.
|
stravovanie zamestnancov za 8/2016
|
261,44 |
s DPH |
2016/49
|
|
08.08.2016 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 cart print
|
triedne knihy
|
185,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
186.
|
telek.služby za 7/2016 zš -EO+šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
185.
|
stravovanie zamestnancov za 7/2016
|
25,84 |
s DPH |
2016/49
|
|
08.08.2016 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/53
|
obrusovina pre šj
|
do120.- |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
182.
|
odber zem.plynu za zš 8/2016, šj 7-8/16
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
01.08.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
184.
|
plast.dvierka+obkladačky Samba
|
59,91 |
s DPH |
2016/50
|
|
01.08.2016 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
183.
|
šj rekalibrácia vpich.teplomeru
|
51,50 |
s DPH |
2016/48
|
|
01.08.2016 |
|
|
ADM s.r.o. kalibračné laboratórium |
A. Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
180.
|
projektor Acer
|
414,92 |
s DPH |
2016/41
|
|
21.07.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.07.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
181.
|
odber kuch.odpadu zo šj za 6/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
21.07.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.07.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
179.
|
komunál.odpad za 1-6/2016
|
858,00 |
bez DPH |
roz.č.14
|
|
19.07.2016 |
|
|
Obec Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.07.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/51
|
pokládka obkladu,montáž umývadiel
|
690.- |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
178.
|
telekom.služby mobily 6/16
|
36,06 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
19.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.07.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/50
|
plast.dvierka+obkladačky Samba
|
59,91 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
177.
|
služby mobil.operátora za 6/16
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.07.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.07.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
175.
|
elektric.energia zš,šj za 6/2016
|
1 210.49 |
s DPH |
|
91002631
|
14.07.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
176.
|
škol.tlačivá na šk.r.2016/17
|
182,75 |
s DPH |
2016/ ševt
|
|
14.07.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.07.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/49
|
stravovanie zamestnancov za 7-8/2016
|
2.76za1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
170.
|
lampa do projektora
|
154,42 |
s DPH |
2016/lampa
|
|
11.07.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
174.
|
služby virtuálnej knižnice za 6/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
11.07.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
173.
|
telek.služby swan za 6/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
11.07.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
172.
|
ND do kosačky- nôž Royal 146+skrutka noža
|
29,40 |
s DPH |
2016/44
|
|
11.07.2016 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
171.
|
telek.služby za 6/2016 zš -EO+šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
11.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
12.07.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
169.
|
služby BOZP,PZS,OPP za 2.štvrťrok 2016
|
386,46 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
08.07.2016 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
168.
|
telek.služby za 6/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/48
|
šj rekalibrácia vpich.teplomeru
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
ADM s.r.o. kalibračné laboratórium |
A. Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/47
|
oprava bleskozvodov v budovách ZŠ
|
1 930,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/ ševt
|
škol.tlačivá na šk.r.2016/17
|
do195.- |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
163.
|
servisné práce PC za 6/2016
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
04.07.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
165.
|
mesačník Dobrá škola balík 6
|
76,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
04.07.2016 |
|
|
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
166.
|
umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty+obkladačky
|
694,28 |
s DPH |
2016/43, 2016/46
|
|
04.07.2016 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
167.
|
revízie elektr.inštalácie kotolne,telocv.,vonk.osvetl.
|
326,50 |
bez DPH |
2016/22
|
|
04.07.2016 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
164.
|
zemný plyn za 7/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.07.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
162.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2016
|
1 650,00 |
bez DPH |
|
14/2015
|
30.06.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/46
|
umývadlá Rekord 55+sifóny,úchyty
|
470,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
161.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2016
|
131,60 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.06.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2016
|
658,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.06.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.06.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/ lampa
|
lampa do projektora
|
155,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
156.
|
vodné,stočné za 4-6/2016 zš 1.st.
|
405,58 |
s DPH |
|
806200425
|
27.06.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
159.
|
vodné,stočné za 4-6/2016 šj z prenájmu+zš
|
886,02 |
s DPH |
|
806200425
|
27.06.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
157.
|
vodné,stočné za 4-6/2016 zš 2.st.
|
152,42 |
s DPH |
|
806200425
|
27.06.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
158.
|
vodné,stočné za 4-6/2016 tv.
|
38,11 |
s DPH |
|
806200425
|
27.06.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/45
|
zo Soc.F.-stravovacie služby "posedenie pri kurčat."
|
93,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
Turist hotel Drotár Slovenská republika, Medveď Miroslav |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/44
|
ND do kosačky- nôž vrátane úchytu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/43
|
obkladačky Samba 22,5 m2
|
223,88 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
K.R.T. Brezno, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
155.
|
revízie bleskozvodov v budovách ZŠ
|
544,38 |
bez DPH |
2016/22
|
|
22.06.2016 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
154.
|
odber kuch.odpadu zo šj za 5/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
22.06.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
153.
|
kopírovanie za 4-6/2016
|
338,26 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
21.06.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
151.
|
pečiatka prezentačná
|
25,40 |
s DPH |
2016/33
|
|
17.06.2016 |
|
|
FaxCOPY, a.s. pobočka |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
13,00 |
bez DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Radovan Jantulík RADO+ |
R.Jantulík |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
152.
|
telekom.služby mobily 5/16
|
36,06 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
17.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150.
|
čist.pr. do umývačky z prenáj.
|
43,74 |
s DPH |
|
zml.
|
15.06.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
149.
|
služby mobil.operátora za 5/16
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.06.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
148.
|
poplatok za roč.prístup Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
2016/40
|
|
14.06.2016 |
|
|
OZ Lepšia geografia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
15.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
147.
|
uč.pomôcky Matematika 5,6 pre ž.SZP
|
72,00 |
s DPH |
2016/38
|
|
14.06.2016 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
146.
|
uč.pomôcky Matematika 6
|
163,90 |
s DPH |
2016/37
|
|
14.06.2016 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
145.
|
čistiace prostriedky pre šj
|
326,77 |
s DPH |
2016/42
|
|
14.06.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
15.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
144.
|
elektric.energia zš,šj za 5/2016
|
1 293,92 |
s DPH |
|
91002631
|
13.06.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
143.
|
servisné práce PC za 5/2016
|
70,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
13.06.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/VP doprava
|
preprava žiakov -VP turisti
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/41
|
projektor Acer
|
414,93 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/42
|
čistiace prostriedky pre šj
|
336,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
141.
|
telek.služby swan za 5/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
10.06.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
140.
|
odb.literat.Technika 4.7.8.9.r.
|
25,00 |
s DPH |
44/2015
|
|
10.06.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
142.
|
čistiace prostriedky pre zš
|
295,74 |
s DPH |
2016/32
|
RZ č.2/2015
|
10.06.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
138.
|
služby virtuálnej knižnice za 5/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
09.06.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
137.
|
telek.služby za 5/2016 zš -EO+šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
139.
|
uč.pomôcky- publikácie na matem.
|
199,60 |
s DPH |
2016/34, 2016/35
|
|
09.06.2016 |
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
136.
|
telek.služby za 5/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
09.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Zmluva |
SSE Žilina
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/39
|
uč.pomôcky-učebnice na AJ
|
1 936,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Littera - distribúcia jazykovej literatúry |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/40
|
poplatok za roč.prístup Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
OZ Lepšia geografia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
135.
|
vstupné Splav Hrona za VP
|
55,00 |
bez DPH |
2016/splav
|
|
08.06.2016 |
|
|
Mário Kolár - MANA |
Mgr. Michaela Badinková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.06.2016 |
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/37
|
uč.pomôcky Matematika 6
|
163,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/38
|
uč.pomôcky Matematika 5,6 pre ž.SZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
134.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2016
|
1 650,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
06.06.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/34
|
uč.pomôcky- zbierky úloh z matem.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/35
|
uč.pomôcky- publikácie na matem.
|
22,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
133.
|
odber zem.plynu za zš 6/2016, šj 5-6/16
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.06.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
132.
|
vypracovanie Registr. poriadku
|
50,00 |
s DPH |
2016/31
|
|
01.06.2016 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
02.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
128.
|
odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi
|
44,95 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
31.05.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
129.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2016
|
670,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
31.05.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
130.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2016
|
134,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
31.05.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
131.
|
prac. zošity na geografiu pre ž.SZP
|
56,67 |
s DPH |
2016 MAPA
|
|
31.05.2016 |
|
|
MAPA Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivana Hrončeková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
01.06.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/33
|
pečiatka prezentačná
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
FaxCOPY, a.s. pobočka |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
127.
|
licencia za progr.WINIBEU za 1rok
|
83,65 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
30.05.2016 |
|
|
IVES Košice |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
31.05.2016 |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 MAPA
|
prac. zošity na geografiu pre ž.SZP
|
61,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
MAPA Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Ivana Hrončeková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/32
|
čistiace prostriedky pre zš
|
295,74 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
27.05.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/splav
|
vstupné Splav Hrona za VP
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
Mário Kolár - MANA |
Mgr. Michaela Badinková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
126.
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy 5/16
|
41,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
25.05.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
125.
|
servis sl.hyg.potreby
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
23.05.2016 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
124.
|
uč.pomôcky za VP
|
103,29 |
s DPH |
2016/30
|
|
20.05.2016 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
123.
|
kancelárske potreby VP,SZP, ZŠ
|
235,93 |
s DPH |
vl.výber
|
|
20.05.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
VLČEK Slovakia s.r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/31
|
vypracovanie Registr. poriadku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/30
|
uč.pomôcky za VP
|
103,29 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Zmluva |
37828401MOV154
|
doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
120.
|
služby mobil.operátora za 4/16
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
16.05.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
121.
|
odb.literat.pre špec.ped.-Vzdelávanie... č.30
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
16.05.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
122.
|
telekom.služby mobily 4/16
|
35,86 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
119.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2016
|
1 575,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
13.05.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
118.
|
odber kuch.odpadu zo šj za 4/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
12.05.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
117.
|
elektric.energia zš,šj za 4/2016
|
1 313,06 |
s DPH |
|
91002631
|
12.05.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116.
|
telek.služby za 4/2016 zš -EO+šj
|
32,56 |
s DPH |
|
2028561096
|
10.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
115.
|
telek.služby za 4/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
10.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
114.
|
telek.služby swan za 4/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
09.05.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
113.
|
služby virtuálnej knižnice za 4/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
09.05.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
110.
|
materiál na výrobu det.výrobkov VP
|
33,24 |
s DPH |
2016/27
|
|
04.05.2016 |
|
|
Alica Brozmanová, Textil Dúha |
Mgr. Molčanová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/29
|
sáčky do vysávača Karcher
|
26,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
111.
|
toner HP CF283 A
|
33,30 |
s DPH |
2016/28
|
|
04.05.2016 |
|
|
iDcomp. s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
112.
|
sáčky do vysávača Karcher
|
26,90 |
s DPH |
2016/29
|
|
04.05.2016 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
109.
|
servisné práce PC 4/2016
|
70,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.05.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/28
|
tonery HP CF283 A
|
29,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
iDcomp. s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
108.
|
zemný plyn za 5/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.05.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
107.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2016
|
130,20 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.04.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
106.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2016
|
651,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.04.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
105.
|
oprava radiátora
|
21,18 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
28.04.2016 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104.
|
uč.pomôcky- závesná mapa
|
40,20 |
s DPH |
2016/24
|
|
27.04.2016 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/27
|
materiál na výrobu det.výrobkov VP
|
do40..- |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Alica Brozmanová, Textil Dúha |
Mgr. Molčanová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103.
|
poplatok za účasť na RAU
|
60,00 |
s DPH |
prihláška email
|
|
25.04.2016 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102.
|
lekárnička s výbavou
|
41,15 |
s DPH |
2016/26
|
|
21.04.2016 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/26
|
lekárnička s výbavou
|
do42.- |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
100.
|
balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
2016/24
|
|
18.04.2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
101.
|
odb.literat.Testovanie 9- 8.doplnok
|
39,06 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
18.04.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
99.
|
telekom.služby mobily 3/16
|
43,92 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97.
|
obrusovina
|
44,00 |
s DPH |
2016/25
|
|
15.04.2016 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98.
|
elektric.energia zš,šj za 3/2016
|
1 225.79 |
s DPH |
|
91002631
|
15.04.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/25
|
obrusovina
|
do60.- |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
96.
|
služby mobil.operátora za 3/16
|
0,24 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
14.04.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95.
|
oprava el.rozvodnej skrine-havarij.stav
|
268,38 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
13.04.2016 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94.
|
odber kuch.odpadu zo šj za 3/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
12.04.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93.
|
telek.služby swan za 3/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
11.04.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92.
|
služby virtuálnej knižnice za 3/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
11.04.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/24
|
balík služieb Premium
|
439,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok o poskytovaní verejných služieb
|
predlženie zmluvy so Slovak Telekom
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
91.
|
oprava int. roletiek
|
24,00 |
s DPH |
telef.
|
|
08.04.2016 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
90.
|
telek.služby za 3/2016 zš -EO+šj
|
32,90 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89.
|
telek.služby za 3/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
08.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88.
|
služby BOZP,PZS,OPP za 1.štvrťrok 2016
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
08.04.2016 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/23
|
zo Soc.F.-stravovacie služby Deň učitelov
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Zerrenpach s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86.
|
autobus.preprava žiakov -škola v prírode
|
480,00 |
s DPH |
2016/17
|
|
07.04.2016 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
87.
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
telef.-havarij.sit.
|
|
07.04.2016 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2016
|
1 125.00 |
s DPH |
|
14/2015
|
06.04.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83.
|
uč.pomôcky- závesné mapy 2ks
|
139,80 |
s DPH |
2016/12
|
|
06.04.2016 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85.
|
servisné práce PC 2-3/2016
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
06.04.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82.
|
servis sl.hyg.potreby
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
05.04.2016 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81.
|
uč.pomôcky za VP
|
72,00 |
s DPH |
2016/11
|
|
04.04.2016 |
|
|
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
80.
|
odber zem.plynu za zš 4/2016, šj 3-4/16
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.04.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79.
|
služby-ubytovanie,strava...-škola v prírode
|
3 083,20 |
s DPH |
2016/16
|
|
04.04.2016 |
|
|
CK Agentúra O.K.voľný čas spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78.
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy 3/16
|
41,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
01.04.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77.
|
vodné,stočné za 1-3/2016 zš +šj
|
873,48 |
s DPH |
|
806200425
|
01.04.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/22
|
revízie bleskozvodov a el.inštalácie v budovách ZŠ
|
1 280.00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2016
|
97,20 |
bez DPH |
ústne
|
|
31.03.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2016
|
486,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
31.03.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74.
|
oprava radiátora
|
27,96 |
s DPH |
ústne
|
|
30.03.2016 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73.
|
vodné,stočné za 1-3/2016 tv
|
29,94 |
s DPH |
|
806200425
|
30.03.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72.
|
vodné,stočné za 1-3/2016 zš 1.st.
|
307,58 |
s DPH |
|
806200425
|
30.03.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71.
|
vodné,stočné za 1-3/2016 zš
|
127,93 |
s DPH |
|
806200425
|
30.03.2016 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69.
|
kopírovanie za 1-3/2016
|
237,64 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
23.03.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
19.03.2016 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68.
|
čistiace prostriedky pre zš
|
45,00 |
s DPH |
2016/20
|
|
18.03.2016 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67.
|
HP cartridge CF283x
|
35,40 |
s DPH |
2016/21
|
|
17.03.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65.
|
telekom.služby mobily 2/16
|
35,98 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64.
|
odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi
|
48,85 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
16.03.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63.
|
služby mobil.operátora
|
1,09 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
16.03.2016 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/21
|
HP cartridge CF283x
|
35,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/20
|
čistiace prostriedky pre zš
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59.
|
prednášková činnosť
|
39,00 |
bez DPH |
2016/19
|
|
14.03.2016 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
Mgr. Katarína Paprčková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60.
|
škol.tlačivá na šk.r.2016/17
|
140,02 |
s DPH |
obj.2016/10
|
|
14.03.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
61.
|
uč.pomôcky
|
123,60 |
s DPH |
2016/11
|
|
14.03.2016 |
|
|
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62.
|
služby virtuálnej knižnice za 2/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
14.03.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58.
|
elektric.energia zš za 2/2016+šj za 2/16
|
1 367.04 |
s DPH |
|
91002631
|
11.03.2016 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57.
|
telek.služby swan za 2/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
10.03.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56.
|
oprava varného kotla v šk.jedálni
|
128,88 |
s DPH |
2016/18
|
|
09.03.2016 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55..
|
odber kuch.odpadu zo šj za 2/2016
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
09.03.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/19
|
prednášková činnosť
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
Mgr. Katarína Paprčková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/17
|
autobus.preprava žiakov -škola v prírode
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/18
|
oprava varného kotla v šk.jedálni
|
do150.- |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54.
|
stravovanie zamestnancov
|
30,40 |
s DPH |
2016/13
|
|
08.03.2016 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50.
|
telek.služby za 2/2016 zš,šj-škd
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51.
|
telek.služby za 2/2016 zš -EO+šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
07.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52.
|
čistiace prostriedky pre zš
|
313,80 |
s DPH |
2016/15
|
RZ č.2/2015
|
07.03.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53.
|
čistiace prostriedky pre šj
|
113,94 |
s DPH |
2016/14
|
RZ č.2/2015
|
07.03.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/16
|
služby-ubytovanie,strava...-škola v prírode
|
17.90/deň/1dieťa |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
CK Agentúra O.K.voľný čas spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
48.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2016
|
1 425.00 |
s DPH |
|
14/2015
|
02.03.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
49.
|
zemný plyn za 3/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49.
|
zemný plyn za 3/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2016
|
1 425,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
02.03.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47.
|
predpl.časopisu Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
29.02.2016 |
|
|
JurisDat-M.Medlen,Redakcia Škola-MEL |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46.
|
odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.29
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
29.02.2016 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2016
|
115,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
26.02.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/13
|
stravovanie zamestnancov
|
2.76za1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/12
|
uč.pomôcky- závesné mapy 2ks
|
139,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/11
|
uč.pomôcky
|
195,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2016
|
575,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
26.02.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/ 10
|
škol.tlačivá na šk.r.2016/17
|
do150.- |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43.
|
servisné práce PC 1/2016
|
100,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
24.02.2016 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42.
|
čistiace prostriedky pre šj
|
117,47 |
s DPH |
2016/ galfy
|
|
23.02.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/9
|
plastové krytky na šk.stoličky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/ galfy
|
čistiace prostriedky pre šj
|
121,11 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/15
|
čistiace prostriedky pre zš
|
294,39 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
19.02.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/14
|
čistiace prostriedky pre šj
|
106,10 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
19.02.2016 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66.
|
plastové krytky na šk.stoličky
|
57,60 |
s DPH |
2016/9
|
|
17.02.2016 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40.
|
služby lyžiarsky výcvik žiakov 7.r.
|
935,00 |
s DPH |
2016/3
|
|
16.02.2016 |
|
|
Mýto Ski Centrum, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39.
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
529,02 |
s DPH |
2016/5-úpr.
|
|
16.02.2016 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38.
|
telekom.služby mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
úč.č. 1.91180585
|
16.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33.
|
poistenie majetku r.2016-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
15.02.2016 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32.
|
služby virtuálnej knižnice za 1/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/01/018
|
15.02.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36.
|
zapožičanie lyžiars.výstroje pre žiakov 7.r.
|
405,00 |
s DPH |
2016/4
|
|
15.02.2016 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. Požičovňa lyží |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34.
|
elektric.energia zš za 1/2016+šj za 1/16
|
1 285,96 |
s DPH |
|
91002631
|
15.02.2016 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35.
|
multifunkčné zariadenie
|
143,59 |
s DPH |
2016/1
|
cenový návrh z 20.1.2016
|
15.02.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
34.
|
elektric.energia zš za 1/2016+šj za 1/16
|
1 285.96 |
s DPH |
|
91002631
|
15.02.2016 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30.
|
odb.literat. PaM 2016
|
58,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
11.02.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29.
|
odb.literat. VS 2016
|
66,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
11.02.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28.
|
odb.literat. DUO 2016
|
72,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
11.02.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27.
|
oprava radiátora
|
57,47 |
s DPH |
ústne
|
|
11.02.2016 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25.
|
ventily k hasiacim prístrojom
|
207,36 |
s DPH |
2016/6
|
|
10.02.2016 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26.
|
oprava osvetlenia v triedach
|
648,74 |
s DPH |
2016/7
|
|
10.02.2016 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23.
|
telek.služby za 1/2016 zš -EO+šj
|
36,83 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22.
|
telek.služby za 1/2016
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
09.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21.
|
poskytnutie práva používať prog.VEMA za rok
|
206,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/7
|
oprava osvetlenia v triedach
|
do650.- |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24.
|
telek.služby swan za 1/2016
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
09.02.2016 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20.
|
prac.zošity na matemat.8.r.
|
49,01 |
s DPH |
email
|
|
08.02.2016 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/5-úprava
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
105.80na1deň |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/libera
|
prac.zošity na matemat.8.r.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
RNDr. Marianna Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2016
|
1 125,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
03.02.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/6
|
ventily k hasiacim prístrojom
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
18.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 1/2016
|
1 125.00 |
s DPH |
|
14/2015
|
03.02.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19.
|
odber kuch.odpadu zo šj za 1/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
03.02.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17.
|
odber zem.plynu za zš 2/2016, šj 1-2/16
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
01.02.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16.
|
servis sl.hyg.potreby
|
94,21 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
01.02.2016 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
17.
|
odber zem.plynu za zš 2/2016, šj 1-2/16
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
01.02.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15.
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
137,28 |
s DPH |
2016/2
|
|
29.01.2016 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2016
|
86,80 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.01.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2016
|
434,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.01.2016 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12.
|
predplatné časop. Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11.
|
ošetrenie odpadu bio roztokom
|
150,00 |
s DPH |
ústne
|
|
28.01.2016 |
|
|
Mrázek Petr |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/5
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
100.80na1deň |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/4
|
zapožičanie lyžiars.výstroje pre žiakov 7.r.
|
45.00na1ž. |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. Požičovňa lyží |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/3
|
služby lyžiarsky výcvik žiakov 7.r.
|
5.-na1deňa1ž.. |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
Mýto Ski Centrum, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/2
|
revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/1
|
multifunkčné zariadenie pre ŠJ
|
143,59 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10.
|
služby za úpravu mzd. softw.-bank.modul
|
18,00 |
s DPH |
výzva email
|
|
21.01.2016 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8.
|
odber zem.plynu za 1/2016
|
1 776.00 |
s DPH |
|
9101926691
|
18.01.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9.
|
elektric.energia zš za 12/2015
|
1 366.72 |
s DPH |
|
91002631
|
18.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7.
|
vyúčt.za zem.plyn rok 2015-nedoplatok z prenáj.
|
2 335,24 |
s DPH |
|
9101926691
|
18.01.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7.
|
vyúčt.za zem.plyn rok 2015-nedoplatok z prenáj.
|
2 335.24 |
s DPH |
|
9101926691
|
18.01.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9.
|
elektric.energia zš za 12/2015
|
1 366,72 |
s DPH |
|
91002631
|
18.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8.
|
odber zem.plynu za 1/2016
|
1 776,00 |
s DPH |
|
9101926691
|
18.01.2016 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2016 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6.
|
telekom.služby mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
úč.č. 1.91180585
|
14.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.02.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Róbert Severény |
Róbert Severényi |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5.
|
odber kuch.odpadu zo šj za december z prenáj.
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
13.01.2016 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1.
|
telek.služby swan za 12/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
11.01.2016 |
|
|
SWAN plus, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2.
|
telek.služby za 12/2015
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
11.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3.
|
telek.služby za 12/2015
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
11.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4.
|
tlačivá-vysvedčenia,protokoly
|
83,52 |
s DPH |
email
|
|
11.01.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
zmluva o osobitnej autobusovej preprave
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
306.
|
dodávka bezpeč.zariadenia Paradox s montážou
|
641,50 |
s DPH |
55/2015
|
cenový návrh z 5.11.2015
|
29.12.2015 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
305.
|
servisné práce 12/2015
|
40,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
29.12.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
304.
|
oprava int.roletky
|
48,00 |
s DPH |
ústne
|
|
29.12.2015 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
303.
|
kancelárske potreby VP,SZP, ZŠ
|
332,41 |
s DPH |
ústne
|
|
29.12.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
302.
|
laminovačka,kanc.potreby
|
47,80 |
s DPH |
60/2015
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
29.12.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
298.
|
vstupné rohože
|
230,40 |
s DPH |
59/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
AJ Produkty, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
300.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2015
|
1 364,16 |
s DPH |
40/2015
|
P 5173
|
28.12.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
299.
|
dodanie a montáž 3 ks interiér.roletky
|
543,60 |
s DPH |
68/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
301.
|
interiérové dvere biele 19 ks
|
2 530.00 |
s DPH |
69/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
297.
|
vodné,stočné za 10-12/2015 zš 1.st.
|
291,25 |
s DPH |
|
806200425
|
22.12.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
296.
|
vodné,stočné za 10-12/2015 zš 2.st.
|
163,32 |
s DPH |
|
806200425
|
22.12.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
295.
|
vodné,stočné za 10-12/2015 zš zr.+šj
|
890,41 |
s DPH |
|
806200425
|
22.12.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
294.
|
vodné,stočné za 10-12/2015 zš tv
|
27,22 |
s DPH |
|
806200425
|
22.12.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
293.
|
uč.pomôcky-knihy
|
54,35 |
s DPH |
67/2015
|
|
22.12.2015 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
292.
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy XII.
|
41,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
22.12.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
291.
|
učebné pomôcky
|
70,01 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
SB WOOD, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
interiérové dvere biele 19 ks
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
dodanie a montáž 3 ks interiér.roletky
|
543,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
289.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 12/2015
|
526,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
21.12.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
290.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 12/2015
|
105,20 |
bez DPH |
ústne
|
|
21.12.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
288.
|
oprava radiátora
|
38,94 |
s DPH |
ústne
|
|
18.12.2015 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
287.
|
služby BOZP a OPP za 4.štvrťrok 2015
|
324,00 |
s DPH |
|
zml.
|
18.12.2015 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
285.
|
knihy do knižnice
|
352,10 |
s DPH |
61/2015
|
|
17.12.2015 |
|
|
Ing. Megerssová Božena |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
286.
|
kontrola komín.telesa
|
174,00 |
s DPH |
ústne
|
|
17.12.2015 |
|
|
Marek Hlaváčik |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
prenájom ŠJ
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
knihy do učiteľ.knižnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
282.
|
prednáška
|
26,00 |
bez DPH |
email
|
|
16.12.2015 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
281.
|
stojanová tabuľa
|
283,20 |
s DPH |
36/2015
|
|
16.12.2015 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
280.
|
vš.služ.kopírovanie za 10-122015
|
333,89 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
16.12.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
283.
|
telekom.služby od 8.11.do 7.12.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
16.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
278.
|
kuch.pomôcky pre šk.jedáleň
|
147,88 |
s DPH |
ústne
|
|
14.12.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
279.
|
odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.28
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
14.12.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
TYMEX, s.r.o.,P. Rucek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
276.
|
telek.služby swan za 11/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.12.2015 |
|
|
SWAN plus, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
275.
|
výmena lampy a chipu do projektoru
|
534,86 |
s DPH |
ústne
|
|
11.12.2015 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
274.
|
Internet za rok
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
11.12.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
273.
|
servisné práce 11/2015
|
50,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
11.12.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
272.
|
učebné pomôcky a elektrospotrebiče
|
302,30 |
s DPH |
obj.66/2015
|
|
10.12.2015 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
271.
|
geografické atlasy
|
69,60 |
s DPH |
65/2015
|
|
10.12.2015 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Hrončeková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
270.
|
elektric.energia zš za 11/2015+šj za 10-11/15
|
1 394,03 |
s DPH |
|
91002631
|
10.12.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
269.
|
pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ
|
563,34 |
s DPH |
50/2015
|
RZ č.2/2015
|
10.12.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
265.
|
prac.zošity NJ roč.6,9-žiaci zo SZP
|
22,22 |
s DPH |
64/2015
|
|
09.12.2015 |
|
|
Ing. Megerssová Božena |
Mgr. Maťovčíková Denisa |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
264.
|
softwer pre šp.ped.
|
62,50 |
s DPH |
62/2015
|
|
09.12.2015 |
|
|
Color life, s.r.o. |
Mgr. Anna Cabanová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
268.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 11/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
9911238518
|
09.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
267.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 11/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
09.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
elektrospotrebiče
|
315,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
geografické atlasy
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Mgr. Hrončeková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
258.
|
prac.zošity HL+HM 5r.test
|
18,00 |
s DPH |
ústne
|
|
07.12.2015 |
|
|
Ing. BRČKA Pavel |
Mgr.Eva Hanková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
255.
|
servis sl.hyg.potreby
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
07.12.2015 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
256.
|
odb.literat.Technika 6.r.
|
15,00 |
s DPH |
44/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
257.
|
odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2016
|
119,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
07.12.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
259.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2015
|
1 705.20 |
s DPH |
40/2015
|
P 5173
|
07.12.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
260.
|
vš.materiál pre bež.údržbu,farby
|
281,62 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
07.12.2015 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
261.
|
vš.materiál pre bež.údržbu,farby
|
158,80 |
s DPH |
osobne
|
|
07.12.2015 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
262.
|
školský nábytok
|
2 236.80 |
s DPH |
58/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
softwer pre šp.ped.
|
59,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Color life, s.r.o. |
Mgr. Anna Cabanová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
prac.zošity NJ roč.6,9-žiaci zo SZP
|
22,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Ing. Megerssová Božena |
Mgr. Maťovčíková Denisa |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
učebné pomôcky
|
174,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
SB WOOD, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
254.
|
učebné pomôcky
|
323,80 |
s DPH |
57/2015
|
|
04.12.2015 |
|
|
MATADOR - TOYS, s.r.o |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
knihy- vlastný výber
|
do300.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Megerssová Božena Ing. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
vstupné rohože
|
230,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
AJ Produkty, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
školský nábytok
|
2 236.80 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
laminovačka,kanc.potreby
|
75,00 |
s DPH |
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
03.12.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
253.
|
zemný plyn za 12/2015 zš, šj za 11-12/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
02.12.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
252.
|
odber kuch.odpadu zo šj za november
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
02.12.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
učebné pomôcky
|
323,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
MATADOR - TOYS, s.r.o |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 11/2015
|
135,40 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.11.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
249.
|
čistiace prostriedky pre šk.jedáleň
|
120,14 |
s DPH |
obj.54/2015
|
|
30.11.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
250.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 11/2015
|
677,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.11.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
nákupné poukážky-príspevok zo Soc.fondu
|
920,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.s.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
247.
|
odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 11/15
|
43,55 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
16.11.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
246.
|
servisné práce 10/2015
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
dodávka bezpeč.zariadenia Paradox s montážou
|
641,50 |
s DPH |
|
cenový návrh z 5.11.2015
|
16.11.2015 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
čistiace prostriedky pre šj
|
115,60 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
13.11.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
245.
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
133,56 |
s DPH |
obj.53/2015
|
|
13.11.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
244.
|
elektric.energia zš za 10/2015
|
1 531,08 |
s DPH |
|
91002631
|
13.11.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
243.
|
telekom.služby od 8.10.do 7.11.2015- mobily
|
43,20 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
13.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
241.
|
seminár pre pedag.zamestnancov
|
500,00 |
bez DPH |
obj. 38/2015
|
|
10.11.2015 |
|
|
PZJ Consult, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
240.
|
vš.materiál na opravy,údržbu vo WC
|
275,84 |
s DPH |
obj. 49/2015
|
|
10.11.2015 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Jaroslav Adamec |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
238.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 10/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
09.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
237.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 10/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
9911238518
|
09.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
239.
|
telek.služby swan za 10/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.11.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
236.
|
zistenie a odstránenie závady plyn.kotolne
|
126,00 |
s DPH |
obj.51/2015
|
|
05.11.2015 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
235.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2015
|
1 705.20 |
s DPH |
40/2015
|
P 5173
|
04.11.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234.
|
odber kuch.odpadu zo šj za október
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
04.11.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
233.
|
káble k výp.tech.Intellinet Patch UTP,klávesnice...
|
27,65 |
s DPH |
ústne
|
|
02.11.2015 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
232.
|
fotoaparát s prísluč,rýchlovar.konvica
|
132,78 |
s DPH |
obj.52/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
231.
|
zemný plyn za 11/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
02.11.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
fotoaparát s prísluč,rýchlovar.konvica
|
132,78 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 10/2015
|
139,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
28.10.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
229.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 10/2015
|
695,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
28.10.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
zistenie a odstránenie závady plyn.kotolne
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ
|
do580.- |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
26.10.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
227.
|
odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.27
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
26.10.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
228.
|
odb.literat.Administratíva a hospod.školy X.
|
41,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
26.10.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
náhr.diely pre údržbu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
225.
|
poplatok za súťaž Maksík a MAKS za VP
|
210,50 |
s DPH |
prihláška
|
|
21.10.2015 |
|
|
Talentída, n.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
224.
|
vybavenie lekárničiek
|
114,73 |
s DPH |
obj.48/2015
|
|
21.10.2015 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
223.
|
odb.literat.pre ZŠ-Šport.výcviky,Škola v prír.
|
23,65 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
20.10.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
222.
|
uč.pomôcky pre žiakov SZP
|
35,00 |
s DPH |
ústne
|
|
20.10.2015 |
|
|
Ing. BRČKA Pavel |
Mgr.Eva Hanková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
221.
|
uč.pomôcky na AJ pre žiakov SZP
|
129,20 |
s DPH |
obj.45/2015
|
|
20.10.2015 |
|
|
Littera - Richard Šrobár |
Mgr.Ingrid sedliaková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
220.
|
čistiace prostriedky+prilby
|
441,62 |
s DPH |
obj.46/2015,47/2015
|
|
19.10.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
219.
|
telekom.služby od 8.9.do 7.10.2015- mobily
|
37,50 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
218.
|
odber kuch.odpadu zo šj za september
|
28,80 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
14.10.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
217.
|
servisné práce 7-9/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
213.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 9/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
9911238518
|
12.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212.
|
servis sl.hyg.potreby
|
93,79 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
12.10.2015 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
vybavenie lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Lekáreň HELENIUM |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 9/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
12.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
216.
|
telek.služby swan za 9/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
12.10.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215.
|
elektric.energia zš za9/2015+šj za 7-9/15
|
1 198.92 |
s DPH |
|
91002631
|
12.10.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Zmluva |
9103926691
|
dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
209.
|
kuch.pomôcky pre šk.jedáleň
|
53,60 |
s DPH |
ústne
|
|
06.10.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
210.
|
služby BOZP a OPP za 3.štvrťrok 2015
|
324,00 |
s DPH |
|
zml.
|
06.10.2015 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
prilby
|
106,92 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
06.10.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211.
|
tonery za VP
|
189,84 |
s DPH |
ústne
|
|
06.10.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
207.
|
zemný plyn za 10/2015 zš, šj za 9-10/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.10.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
206.
|
odb.literat.Prac.vyuč.3.r.,Techniky 5.r.
|
15,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
05.10.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
205.
|
čistenie odpad.potrubia vod.krtom
|
95,82 |
s DPH |
ústne
|
|
05.10.2015 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
čistiace prostriedky
|
332,70 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
05.10.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
208.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2015
|
1 705.20 |
s DPH |
40/2015
|
P 5173
|
05.10.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
200.
|
servis,revízia plyn.kotolne
|
633,60 |
s DPH |
42/2015
|
|
30.09.2015 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
198.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2015
|
643,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.09.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
199.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2015
|
128,60 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.09.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
204.
|
vodné,stočné za 7-9/2015 zš zr.+šj
|
808,25 |
s DPH |
|
806200425
|
30.09.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201.
|
vodné,stočné za 7-9/2015 zš 1.st.
|
244,98 |
s DPH |
|
806200425
|
30.09.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
202.
|
vodné,stočné za 7-9/2015 zš 2.st.
|
97,99 |
s DPH |
|
806200425
|
30.09.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
203.
|
vodné,stočné za 7-9/2015 zš tv
|
10,88 |
s DPH |
|
806200425
|
30.09.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
197.
|
deratizácia v šk.kuchyni za prenáj.
|
166,00 |
s DPH |
ústne
|
|
28.09.2015 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
uč.pomôcky na AJ pre žiakov SZP
|
129,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Littera - Richard Šrobár |
Mgr.Ingrid sedliaková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
196.
|
rámy clipart. A4
|
45,84 |
s DPH |
43/2015
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
23.09.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193.
|
seminár Ochrana majetku...22.9.2015
|
32,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
21.09.2015 |
|
|
Vosko s.r.o. |
B.Štulrajterová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
194.
|
telekom.služby od 8.8.do 7.9.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
21.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
195.
|
odb.príprava kuriča
|
71,04 |
s DPH |
prihláška
|
|
21.09.2015 |
|
|
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
192.
|
úprava tlačiarne RŠ
|
41,98 |
s DPH |
ústne
|
|
18.09.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191.
|
kancelárske potreby, tonery ZŠ
|
499,42 |
s DPH |
ústne
|
|
18.09.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
190.
|
vš.služ.kopírovanie za 7-9/2015
|
158,00 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
18.09.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Róbert Severény |
Róbert Severényi |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
odb.literat.pre pedag. Technická vých.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189.
|
elektric.energia zš za 8/2015
|
797,22 |
s DPH |
|
91002631
|
14.09.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Obec Valaská |
Ing. Juraj Uhrin |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188.
|
odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.26
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
11.09.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
rámy clipart.
|
|
s DPH |
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
10.09.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 8/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
10.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
186.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 8/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
9911238518
|
10.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
185.
|
odb.literat.pre ZŠ-Testovanie 9.-7.doplnok
|
39,06 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
10.09.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
184.
|
telek.služby swan za 8/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.09.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183.
|
čistenie odpad.potrubia el.krtom WC
|
47,64 |
s DPH |
ústne
|
|
09.09.2015 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Anna Kokavcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182.
|
vlhkomer s teplomerom 2ks
|
21,60 |
s DPH |
41/2015
|
|
08.09.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180.
|
kancelársky papier A4
|
133,92 |
s DPH |
|
Rámc.kúp.zml.č.1
|
07.09.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
vlhkomer s teplomerom
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
revízia plyn.kotolne
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
181.
|
konzultácie k PAM
|
38,40 |
s DPH |
ústne
|
|
07.09.2015 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
177.
|
uč.pomôcky Matematika 5,súbor
|
134,20 |
s DPH |
17/2015
|
|
03.09.2015 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
178.
|
uč.pomôcky Matematika 5,Sprievodca učiteľa
|
8,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
03.09.2015 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
179.
|
strava zamestnancov ZŠ za 7-8/2015
|
120,08 |
s DPH |
34/2015
|
|
03.09.2015 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
175.
|
triedne knihy v šk.r. 2015
|
180,67 |
s DPH |
1/2015,2/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
174.
|
zemný plyn za 9/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
02.09.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
176.
|
odb.literat.Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
02.09.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
174.
|
zemný plyn za 9/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
02.09.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
preprava žiakov na vyučovanie v šk.2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľka |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
173.
|
odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 8/15
|
45,65 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
28.08.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
172.
|
servis dochádzk.systému Visitor
|
87,60 |
s DPH |
29/2015
|
|
27.08.2015 |
|
|
APIS spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
171.
|
oprava varného kotla v šk.jedálni
|
220,82 |
s DPH |
ústne
|
|
26.08.2015 |
|
|
Peter Sorkovský - ELEKTROGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
čistiace prostr.do umývačky pre šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
170.
|
čistiace prostr.do umývačky pre šk.jedáleň
|
249,25 |
s DPH |
39/2015
|
|
25.08.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
166.
|
šj čipy-prívesky
|
60,00 |
bez DPH |
33/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
Romok Valér |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
168.
|
tabule,schodíky
|
133,20 |
s DPH |
35/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
169.
|
uč.pomôcky
|
133,20 |
s DPH |
35/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
167.
|
poistenie majetku a zodp.za škodu
|
427,24 |
bez DPH |
|
2403272159
|
21.08.2015 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
165.
|
servis sl.hyg.potreby
|
92,34 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
21.08.2015 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
164.
|
servis v správe registratúry
|
591,62 |
bez DPH |
|
3/2011
|
21.08.2015 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
163.
|
materiál do registrat.strediska
|
87,86 |
bez DPH |
|
3/2011
|
21.08.2015 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
162.
|
oprava el.rozvodov v šk.jed. z prenáj
|
223,00 |
bez DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
seminár pre pedag.zamestnancov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
PZJ Consult, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
161.
|
poistenie majetku r.2015-PC
|
108,05 |
s DPH |
|
194986
|
14.08.2015 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
160.
|
telekom.služby od 8.7.do 7.8.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
14.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
stojanová tabuľa
|
259,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.08.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
tabule,schodíky
|
160,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
B2B Partner |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
159.
|
uč.pomôcky- CD ang.jazyk
|
166,77 |
s DPH |
32/2015
|
|
13.08.2015 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
157.
|
uč.pomôcky pre 1.a 4.roč.
|
22,22 |
s DPH |
31/2015
|
|
12.08.2015 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr.Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
158.
|
elektric.energia zš za 7/2015
|
662,38 |
s DPH |
|
91002631
|
12.08.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
stravovanie zamestnancov
|
2.76za1hl.jedlo |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
13.08.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
šj čipy-prívesky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
Romok Valér |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
uč.pomôcky pre 1.a 4.roč.
|
22,22 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Aitec s.r.o. |
Mgr.Piliarová |
Mgr.Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
uč.pomôcky- CD ang.jazyk
|
166,77 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
156.
|
obrusovina v šk.jedálni
|
88,00 |
s DPH |
30/2015
|
|
11.08.2015 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
155.
|
telek.služby swan za 7/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.08.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
154.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 7/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
07.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
153.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 7/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
07.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
152.
|
učebnice ang.jazyka pre 3.4.5.roč.
|
1 414,40 |
s DPH |
obj. 24/2015
|
|
04.08.2015 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
152.
|
učebnice ang.jazyka pre 3.4.5.roč.
|
1 414.40 |
s DPH |
obj. 24/2015
|
|
04.08.2015 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
obrusovina v šk.jedálni
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
TEXTIL ŽILINA,a.s. |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
servis dochádzk.systému Visitor
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
APIS spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.08.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
151.
|
zemný plyn za 8/2015 zš, šj za 7-8/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
03.08.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
151.
|
zemný plyn za 8/2015 zš, šj za 7-8/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
03.08.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
149.
|
tlačivá pre pedag.činnosť
|
162,85 |
s DPH |
email
|
|
23.07.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
148.
|
oprava schodov-výmena dlažby
|
252,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
22.07.2015 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
štatutárny zástupca |
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
147.
|
revízie el.inštalácie v budovách ZŠ a el.ruč.náradia
|
965,19 |
bez DPH |
28/2015
|
|
21.07.2015 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
146.
|
telekom.služby od 8.6.do 7.7.2015- mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
145.
|
diáre pre riad.,zástupkyne ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
obj.12/2015
|
|
15.07.2015 |
|
|
MEGGY s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
143.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj za jún
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
13.07.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
144.
|
telek.služby swan za 6/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.07.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
revízie el.inštalácie v budovách ZŠ a el.ruč.náradia
|
do980.00 |
bez DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
142.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 6/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
10.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
141.
|
elektric.energia zš za 6/2015+šj za 5-6/15
|
1 198.26 |
s DPH |
|
91002631
|
09.07.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
141.
|
elektric.energia zš za 6/2015+šj za 5-6/15
|
1 198,26 |
s DPH |
|
91002631
|
09.07.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
140.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 6/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
08.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
138.
|
služby BOZP a OPP za 2.štvrťrok 2015
|
324,00 |
s DPH |
|
zml.
|
06.07.2015 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
136.
|
čistiace prostriedky pre šk.jedáleň
|
151,86 |
s DPH |
obj.23/2015
|
|
02.07.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
135.
|
zemný plyn za 7/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
02.07.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
134.
|
toner do tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
ústne
|
|
02.07.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
135.
|
zemný plyn za 7/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
02.07.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
137.
|
oprava int.roletky
|
18,00 |
s DPH |
ústne
|
|
02.07.2015 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
131.
|
autobus.preprava VP turisti
|
158,40 |
s DPH |
obj.VP doprava
|
|
30.06.2015 |
|
|
MARIAN KUPEC - autobusová doprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
133.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2015
|
1 790.46 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
30.06.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
133.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2015
|
1 790,46 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
30.06.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
132.
|
potreby pre šk.jedáleň
|
173,36 |
s DPH |
telef.
|
|
30.06.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
štatutárny zástupca |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
129.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2015
|
663,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.06.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
oprava schodov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
štatutárny zástupca |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 6/2015
|
132,60 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.06.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
128.
|
vš.služ.kopírovanie za 5-6/2015
|
248,24 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
26.06.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
127.
|
preventívne lekárske prehliadky zamestnancov
|
785,70 |
s DPH |
obj.11/2015
|
|
26.06.2015 |
|
|
MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
126.
|
reproduktory VP
|
43,98 |
s DPH |
26/2015
|
|
26.06.2015 |
|
|
NAY a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
125.
|
vodné,stočné za 4-6/2015 zš zr.+šj
|
1 127.44 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
125.
|
vodné,stočné za 4-6/2015 zš zr.+šj
|
1 127.44 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
reproduktory VP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
NAY a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015 SF
|
stravovacie služ.-posedenie zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Koliba Groš |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
124.
|
vodné,stočné za 4-6/2015 zš tv
|
24,49 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123.
|
vodné,stočné za 4-6/2015 zš 2.st.
|
157,87 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
122.
|
vodné,stočné za 4-6/2015 zš 1.st.
|
236,81 |
s DPH |
|
806200425
|
25.06.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
učebnice ang.jazyka pre 3.4.5.roč.
|
1 414.40 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121.
|
vš.materiál pre bež.údržbu,farby
|
153,27 |
s DPH |
vlastný výber
|
|
23.06.2015 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
120.
|
odb.literat.Administratíva a hospodárenie školy
|
50,55 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
22.06.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
118.
|
licencia AsC Agenda Komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
ústne
|
|
22.06.2015 |
|
|
ASC Aplplied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
119.
|
servis sl.hyg.potreby
|
91,92 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
22.06.2015 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
čistiace prostriedky pre šk.jedáleň
|
147,03 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
17.06.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
116.
|
uč.pomôcky- závesné mapy 2ks
|
64,90 |
s DPH |
21/2015
|
|
16.06.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
117.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj za marec
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
16.06.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
114.
|
čistiace prostriedky
|
365,62 |
s DPH |
20/2015
|
RZ č.2/2015
|
15.06.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111.
|
Kurz CO učiteľov základných... dňa 17.6.15
|
90,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
15.06.2015 |
|
|
CUZ-IVS, školiace zariadenie vzdelávania a prípravy |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
113.
|
demontáž,montáž kotlov v šk.jedálni
|
174,84 |
s DPH |
22/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115.
|
telekom.služby od 8.5.do 7.6.2015- mobily
|
39,54 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
112.
|
int.vchodové dvere v ŠJ
|
896,40 |
s DPH |
16/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
VP doprava
|
autobus.preprava VP turisti
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
MARIAN KUPEC - autobusová doprava |
Mgr. Pohorelcová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
109.
|
oprava int.roletky
|
18,00 |
s DPH |
ústne
|
|
12.06.2015 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
108.
|
oprava kotla 150 L v šk.jedálni
|
1 308.00 |
s DPH |
15/2015
|
|
12.06.2015 |
|
|
GASTRO-HALL, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
108.
|
oprava kotla 150 L v šk.jedálni
|
1 308,00 |
s DPH |
15/2015
|
|
12.06.2015 |
|
|
GASTRO-HALL, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
12.06.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
demontáž,montáž kotlov v šk.jedálni
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105.
|
elektric.energia zš za 5/2015
|
1 243,16 |
s DPH |
|
91002631
|
10.06.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107.
|
telek.služby swan za 5/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.06.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
105.
|
elektric.energia zš za 5/2015
|
1 243.16 |
s DPH |
|
91002631
|
10.06.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
106.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 5/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
10.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104.
|
kancelárske potreby ZŠ,VP, prísp.UMB
|
135,11 |
s DPH |
ústne
|
|
09.06.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
103.
|
odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 6/15
|
45,65 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
09.06.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
100.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2015
|
1 619.94 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
08.06.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
100.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2015
|
1 619,94 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
08.06.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101.
|
Lektor.seminár-žiaci 9.r.-deštruktívne spoločnenstvá
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
INTEGRA-Centrum prevencie v oblasti siekt |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
uč.pomôcky- závesné mapy 2ks
|
64,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 5/2015
|
29,12 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
9911238518
|
08.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
ubytovacie,stravov.sl.zo Soc.f.5.-6.6.2015
|
1 174.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Simoníková Júlia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
SF 2015
|
preprava zamestnancov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
MARIAN KUPEC - autobusová doprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
čistiace prostriedky
|
356,81 |
s DPH |
|
RZ č.2/2015
|
03.06.2015 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
99.
|
Seminár Realizácia fin.kontr. a oznam.. dňa 4.6.15
|
20,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
02.06.2015 |
|
|
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
98.
|
zemný plyn za 6/2015 zš a 5,6/2015 šj
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.06.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
98.
|
zemný plyn za 6/2015 zš a 5,6/2015 šj
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.06.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
96.
|
oprava kotla v šk.jedálni
|
668,40 |
s DPH |
14/2015
|
|
29.05.2015 |
|
|
GASTRO-HALL, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
97.
|
Seminár Odmeňovanie a pracovno.. dňa 2.6.15
|
40,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
29.05.2015 |
|
|
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
95.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2015
|
120,20 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.05.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
94.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2015
|
601,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
29.05.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
učebnice matematiky pre 5.roč.učiteľ.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
učebnice matematiky pre 5.roč.
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
dvere vchodové interiér. v šk.jedálni
|
896,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
štatutárny zástupca |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
oprava kotla 150 L v šk.jedálni
|
1 090.00 |
bez DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
GASTRO-HALL, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93.
|
oprava kľučiek WC chlapci a int.roletky
|
82,80 |
s DPH |
ústne
|
|
26.05.2015 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
oprava kotla v šk.jedálni
|
577,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
GASTRO-HALL, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92.
|
uč.pomôcky na chémiu-ochr.štíty+dusič.strieb.
|
42,30 |
s DPH |
10/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
Gabriel Pastorek-PGchem |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91.
|
odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.25
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
20.05.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
diáre pre riad.,zástupkyne ZŠ
|
22,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
MEGGY s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
19.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
89.
|
elektric.energia zš za 4/2015+šj za 3-4/15
|
1 315.84 |
s DPH |
|
91002631
|
15.05.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
90.
|
telekom.služby od 8.4.do 7.5.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89.
|
elektric.energia zš za 4/2015+šj za 3-4/15
|
1 315,84 |
s DPH |
|
91002631
|
15.05.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88.
|
poskyt.služieb STP-účtov.program Winibeu 5/2015-4/2016
|
83,65 |
s DPH |
|
R1125/2008
|
14.05.2015 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
87.
|
servisné práce 4/2015
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
lekársky posudok o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
MUDr. Dolinská, Obvodná ambulancia |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
85.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
13.05.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
86.
|
telek.služby swan za 4/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.05.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
84.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2015
|
1 534.68 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
07.05.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2015
|
1 534,68 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
07.05.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
83.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 4/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
07.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 4/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
07.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
81.
|
zemný plyn za 5/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
07.05.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81.
|
zemný plyn za 5/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
07.05.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80.
|
čistenie odpad.potrubia el.krtom WC
|
72,20 |
s DPH |
ústne
|
|
07.05.2015 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
uč.pomôcky na chémiu
|
37,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Gabriel Pastorek-PGchem |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79.
|
seminár Zmeny v právomoci...5.5.2015
|
66,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
04.05.2015 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Piliarová,Bániková |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2015
|
595,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.04.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2015
|
119,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.04.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76.
|
vš.služ.kopírovanie za 1-4/2015
|
301,44 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
29.04.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
75.
|
servis sl.hyg.potreby
|
91,92 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
27.04.2015 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
74.
|
Balík služieb Prémium-softw.licencia rok
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
73.
|
odb.literat.pre ZŠ-Testovanie 9.-6.doplnok
|
39,06 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
23.04.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72.
|
telek.služby swan za 3/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
15.04.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71.
|
telekom.služby od 8.3.do 7.4.2015- mobily
|
37,50 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
15.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70.
|
mesačník Dobrá škola balík 6
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
69.
|
elektric.energia zš za 3/2015
|
1 615.74 |
s DPH |
|
91002631
|
13.04.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69.
|
elektric.energia zš za 3/2015
|
1 615,74 |
s DPH |
|
91002631
|
13.04.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2015 |
|
|
Radovan Jantulík RADO+ |
R.Jantulík |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 3/2015
|
31,93 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
10.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
67.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 3/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
10.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66.
|
služby BOZP,PO,PZS za 1.štvrťrok 2015
|
374,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
64.
|
zemný plyn za 4/2015 zš+šj 3-4/15
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
07.04.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
63.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2015
|
1 875.72 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
07.04.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65.
|
servisné práce 2-3/2015
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64.
|
zemný plyn za 4/2015 zš+šj 3-4/15
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
07.04.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2015
|
1 875.72 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
07.04.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59.
|
vodné,stočné za 1-3/2015 tv
|
24,49 |
s DPH |
|
806200425
|
31.03.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58.
|
vodné,stočné za 1-3/2015 zš 2.st.
|
160,60 |
s DPH |
|
806200425
|
31.03.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57.
|
vodné,stočné za 1-3/2015 zš 1.st.
|
231,37 |
s DPH |
|
806200425
|
31.03.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60.
|
vodné,stočné za 1-3/2015šj,zráž.voda zš
|
963,02 |
s DPH |
|
806200425
|
31.03.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 3/2015
|
719,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
31.03.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 3/2015
|
143,80 |
bez DPH |
ústne
|
|
31.03.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56.
|
tlačivá pre pedag.činnosť
|
50,12 |
s DPH |
email
|
|
30.03.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55.
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
166,00 |
s DPH |
9/2015
|
|
27.03.2015 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
25.03.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
21.03.2015 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
prenájom školskej jedálne
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Chromek Dušan |
Chromek Dušan |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53.
|
oprava svetiel v triedach
|
475,99 |
s DPH |
8/2015
|
|
19.03.2015 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52.
|
telekom.služby od 8.2.do 7.3.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
16.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51.
|
čistenie odpadu WC chlapci
|
46,38 |
s DPH |
ústne
|
|
12.03.2015 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50.
|
telek.služby swan za 2/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.03.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49.
|
elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15
|
1 243,07 |
s DPH |
|
91002631
|
11.03.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
oprava svetelnej techniky v triedach
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
19.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
49.
|
elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15
|
1 243.07 |
s DPH |
|
91002631
|
11.03.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48.
|
pečiatka
|
6,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 2/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
09.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 2/2015
|
34,72 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
09.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47.
|
odb.literat.pre špeac.ped.-Vzdelávanie... č.24
|
43,56 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
09.03.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44.
|
zemný plyn za 3/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
44.
|
zemný plyn za 3/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
43.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2015
|
1 193.64 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.03.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2015
|
1 193,64 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.03.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40.
|
odb.literat.pre šj- Škols.strav.v praxi 2/15
|
44,95 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
02.03.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42.
|
odb.literat.pre zš- Škols.vzdel.programy 2/15
|
43,06 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
02.03.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41.
|
servis sl.hyg.potreby
|
91,92 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
02.03.2015 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 2/2015
|
460,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
27.02.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2015
|
92,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
27.02.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37.
|
čistenie odpadu BIO P2+P3 v šk.jedálni
|
150,00 |
s DPH |
ústne
|
|
26.02.2015 |
|
|
Mrázek Petr |
A.Gondová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36.
|
čistiace prostr. pre šk.jedáleň
|
315,58 |
s DPH |
7/2015
|
|
24.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
štatutárny zástupca |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35.
|
konzultácie k PAM, kontrola dát.pr.
|
91,20 |
s DPH |
ústne
|
|
23.02.2015 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34.
|
servisné práce 1/2015
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33.
|
seminár Elektronické trhovisko
|
30,00 |
bez DPH |
pozvánka
|
|
23.02.2015 |
|
|
RVC, Združenie obcí |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj
|
19,20 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
18.02.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
31.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420.00 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30.
|
poistenie majetku r.2015-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
19-41533
|
13.02.2015 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29.
|
telekom.služby od 8.1.do 7.2.2015-1 mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
13.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28.
|
čistiace prostriedky
|
332,72 |
s DPH |
10168
|
|
12.02.2015 |
|
|
DeLUX- SM, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27.
|
telek.služby swan za 1/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.02.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24.
|
elektric.energia zš za 1/2015
|
1 487,78 |
s DPH |
|
91002631
|
09.02.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 1/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 1/2015
|
32,87 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
24.
|
elektric.energia zš za 1/2015
|
1 487.78 |
s DPH |
|
91002631
|
09.02.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23.
|
aktualizácia progr.VEMA 2015
|
204,00 |
s DPH |
ústne
|
|
06.02.2015 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22.
|
zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22.
|
zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12015
|
1 449.42 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.02.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12015
|
1 449.42 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.02.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21.
|
pošt.poukazy pre šk.jed.
|
90,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
04.02.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19.
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar.vodovodu
|
191,28 |
s DPH |
obj.4/2015
|
|
03.02.2015 |
|
|
MIROMAX, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
lístky na predstavenie do opery v B.B.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Štátna opera |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
čistiace prostr. pre šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18.
|
Seminár Ročné zúčt.dane za r.2014 dňa 5.2.15
|
20,00 |
bez DPH |
prihláška 3.2.2015
|
|
02.02.2015 |
|
|
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2015
|
111,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
02.02.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2015
|
555,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
02.02.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14.
|
predplat.časop.Naša škola r.2015
|
14,40 |
s DPH |
ústne
|
|
29.01.2015 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15.
|
odb.literat. DUO 2015
|
60,00 |
s DPH |
ústne
|
|
29.01.2015 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Magda Vaníková |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar.vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13.
|
predpl.časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
ústne
|
|
26.01.2015 |
|
|
JurisDat-M.Medlen,Redakcia Škola-MEL |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11.
|
zemný plyn za 1/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11.
|
zemný plyn za 1/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12.
|
služby virtuálnej knižnice za r.2015
|
198,72 |
s DPH |
VK/09/01/018
|
|
22.01.2015 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10.
|
nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014
|
2 720.38 |
s DPH |
|
zml.účet 6300151257
|
20.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10.
|
nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014
|
2 720.38 |
s DPH |
|
6300151257
|
20.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9.
|
odb.literat. Práce a mzdy ... 2015
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7.
|
telekom.služby do 7.1.2015 mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
19.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8.
|
odb.literat. Verej.správa 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6.
|
odb.literat.-Právny kuriér pre školy 2015
|
119,00 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
15.01.2015 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
prenájom nebyt. priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Mgr. Ivan Karak |
Mgr. Ivan Karak |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5.
|
elektric.energia zš za 12/2014
|
1 501.25 |
s DPH |
|
91002631
|
14.01.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
triedne knihy 2.st.v šk.r. 2015
|
104,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
14.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
triedne knihy 1.st.v šk.r. 2015
|
80,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5.
|
elektric.energia zš za 12/2014
|
1 501.25 |
s DPH |
|
91002631
|
14.01.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4.
|
telek.služby swan za 12/2014
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
12.01.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3.
|
servis sl.hyg.potreby
|
92,34 |
s DPH |
zák.č.303506
|
|
09.01.2015 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 12/2014
|
29,08 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2.
|
telefony riadit.zš,1.st., ŠKD za 12/2014
|
42,01 |
s DPH |
č.adres.1022669602
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
312.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12/2014
|
1 278.90 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
23.12.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
310.
|
výmena podlah.krytiny v učebni z norm.+prenáj.
|
1 290.00 |
s DPH |
61/2014
|
|
22.12.2014 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr.Vaníková |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
prenájom školskej jedálne
|
15,00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
303.
|
výmena podlah.krytiny v učebni z prenáj.
|
1 290.00 |
s DPH |
61/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
EUROHAUS-Martin Mišun |
Mgr.Vaníková |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
19,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2014 |
|
|
Radovan Jantulík RADO+ |
R.Jantulík |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
282.
|
elektric.energia zš za 11/2014 a šj 11-12/2014
|
1 574.38 |
s DPH |
|
91002631
|
08.12.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
281.
|
zemný plyn za 12/2014 zš
|
1 914.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
08.12.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
prenájom telocvične
|
24,00 |
bez DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Róbert Severény |
Róbert Severényi |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
275.
|
skrine dvojdver.s presklením 10ks,klas.3 ks
|
2 134.80 |
s DPH |
52/2014
|
|
03.12.2014 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
274.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 11/2014
|
1 619.94 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
03.12.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
prenájom telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
248.
|
elektric.energia zš za 10/2014 a šj 10/2014
|
1 513,82 |
s DPH |
|
91002631
|
10.11.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
242.
|
zemný plyn za 11/2014 zš
|
1 914.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.11.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
prenájom nebyt. priestorov telocvične
|
|
bez DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Mgr. Ivan Karak |
Mgr. Ivan Karak |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
228.
|
elektric.energia zš za 9/2014 a šj 9/2014
|
1 285,33 |
s DPH |
|
91002631
|
01.10.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
220.
|
zemný plyn za 10/2014 zš+šj za 9,10/2014
|
1 914.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.10.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
prenájom školskej jedálne
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Pohorelcová Margita |
Anna Gondová |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
prenájom školskej jedálne
|
18,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
199.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420.00 |
s DPH |
|
|
16.9.2014 obj.33/2014 |
|
24.09.2014 |
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
26.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
199.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420.00 |
s DPH |
|
|
16.9.2014, obj.33/2014 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
26.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
199.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
186.
|
zemný plyn za 9/2014 zš
|
1 914.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.09.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
213.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2014
|
1 705.20 |
s DPH |
22/2013
|
P 5173
|
26.08.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
239.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 10/2014
|
1 790,46 |
s DPH |
22/2013
|
P 5173
|
26.08.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
180.
|
výmena rozvodov vody, odpadu v bud.šj,škd z prenájmu
|
1 650.37 |
s DPH |
ústne
|
|
08.08.2014 |
29.08.2014 |
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr.Magda Vaníková |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
168.
|
zemný plyn za 7,8/2014 zš+šj
|
1 914.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
06.08.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
167.
|
zemný plyn za 7/2014 zš
|
1 914.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
04.08.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
18.07.2014 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
155.
|
elektric.energia zš za 6/2014 a šj 6/2014
|
1 144.39 |
s DPH |
|
91002631
|
10.07.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
149.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 6/2014
|
1 705,20 |
s DPH |
22/2013
|
P 5173
|
27.06.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
130.
|
zemný plyn za 5,6/2014 zš+šj
|
1 914,00 |
s DPH |
|
6300151257
|
09.06.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
131.
|
elektric.energia zš za 5/2014 a šj 5/2014
|
1 282.49 |
s DPH |
|
91002631
|
09.06.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
127.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2014
|
1 619.94 |
s DPH |
22/2013
|
P 5173
|
04.06.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
31,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2014 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
07/2014
|
prenájom školskej jedálne
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Poliak Jaroslav |
Anna Gondová |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
109.
|
elektric.energia zš za 4/2014 a šj 4/2014
|
1 346.92 |
s DPH |
|
91002631
|
15.05.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
101.
|
výmena okien v dielňach-učebňa
|
1 176.61 |
s DPH |
ponuka
|
|
12.05.2014 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
99.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2014
|
1 534.68 |
s DPH |
22/2013
|
P 5173
|
06.05.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
06/2014
|
prenájom školskej jedálne
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Škultétyová Oľga |
Anna Gondová |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
05/2014
|
prenájom školskej jedálne
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Poldaufová Lea |
Anna Gondová |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
84.
|
elektric.energia zš za 3/2014 a šj 2,3/2014
|
1 589.44 |
s DPH |
|
91002631
|
10.04.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
21.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
78.
|
zemný plyn za 4/2014 zš+šj
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
08.04.2014 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Zmluva |
04/2014
|
prenájom školskej jedálne
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2014 |
|
|
Kolečárová Svetlana |
Anna Gondová |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
76.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 3/2014
|
1 790.46 |
s DPH |
22/2013
|
P 5173
|
03.04.2014 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
15.03.2014 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
52.
|
elektrická energia za 2/2014
|
1 450.06 |
s DPH |
|
91002631
|
10.03.2014 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 50.
|
plyn za 3/2014-zš +šj
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.03.2014 |
31.03.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 27.
|
plyn za 2/2014-zš +šj
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.02.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 48.
|
doprava žiakov na vyučovanie za 2/2014
|
1 193,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
28.02.2014 |
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 52.
|
elektric.energia za 2/2014
|
1 450,06 |
s DPH |
|
9100263
|
01.02.2014 |
28.02.2014 |
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2014 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
prenájom nebyt. priestorov telocvične
|
38,00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Mgr. Ivan Karak |
Mgr. Ivan Karak |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 6.
|
elektric.energia za 12/2013
|
1 561,55 |
s DPH |
|
9100263
|
10.01.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 3.
|
plyn za 1/2014-zš +šj
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
07.01.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 2.
|
vodné,stočné za 10-12/2013
|
1 464.85 |
s DPH |
|
806200425
|
02.01.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 26.
|
doprava žiakov na vyučovanie za 1/2014
|
1 534.68 |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
31.01.2014 |
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 36.
|
elektric.energia za 1/2014
|
1 601.53 |
s DPH |
|
9100263
|
01.01.2014 |
14.02.2014 |
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
prenájom telocvične
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Róbert Severényi |
Róbert Severényi |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
prenájom školskej jedálne
|
15,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
prenájom telocvične
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
23.11.2013 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
VLČEK s.r.o. |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
prenájom nebyt. priestorov telocvične
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Mgr. Ivan Karak |
Mgr. Ivan Karak |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
31.
|
elektric.energia za 9/2013-ZŠ+šj 8-9/2013
|
1 522,68 |
s DPH |
|
9100263
|
04.10.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
30.
|
plyn za 10/2013
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.10.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
prenájom telocvične
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
21.09.2013 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
VLČEK s.r.o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
prenájom školskej jedálne
|
18,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
prenájom školskej jedálne
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Barzík Jozef |
Barzík Jozef |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
29.
|
doprava žiakov na vyučovanie za 9/2013
|
1 790.46 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
30.09.2013 |
28.08.2013 |
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
28.
|
plyn za 9/2013
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.09.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
27.
|
úprava povrchu parkiet vo veľkej telocvični-brúsenie,lakovanie
|
3 676.00 |
bez DPH |
23/2013
|
|
20.08.2013 |
|
28.08.2013 |
Ján Šilan - etc... |
Mgr.Vaníková |
Mgr.Magda vaníková |
riaditeľka |
|
01.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
23.
|
výmena drev.obkladu v telocvični
|
2 600.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Martin Olšiak |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
24.
|
plyn za 8/2013
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.08.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
25.
|
vymaľovanie stien vo veľkej telocvični
|
1 171,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Kňazík Stanislav |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22.
|
oprava prisl.miestn.pri malej Tv-dlažba,obklady-z dobropisu
|
1 387.51 |
s DPH |
7/2013
|
|
17.07.2013 |
31.07.2013 |
|
EUROHAUS- Martin Mišun |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
21.
|
elektric.energia za 6/2013-ZŠ+šj 4-5/2013
|
1 239.97 |
s DPH |
|
9100263
|
12.07.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
prenájom telocvične
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
VLČEK s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20.
|
plyn za 7/2013
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
08.07.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
19.
|
vodné,stočné za 4-6/2013
|
1 404,16 |
s DPH |
|
806200425
|
01.07.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
18.
|
oprava WC+prisl.miestn.pri malej Tv-dlažba,obklady-z dobropisu
|
3 035.00 |
s DPH |
7/2013
|
|
12.06.2013 |
|
|
EUROHAUS- Martin Mišun |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
17.
|
výmena kovov.okien v telocvični-z prenáj.
|
1 360.00 |
s DPH |
6/2013
|
|
12.06.2013 |
|
|
EUROHAUS- Martin Mišun |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
16.
|
elektric.energia za 5/2013-ZŠ
|
1 509.05 |
s DPH |
|
9100263
|
11.06.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
15.
|
plyn za 6/2013
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
10.06.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
14.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2013
|
1 087.38 |
s DPH |
P 5173
|
|
06.06.2013 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
prenájom nebyt. priestorov telocvične
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
Mgr. Ivan Karak |
Mgr. Ivan Karak |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
prenájom telocvične
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
18.05.2013 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
VLČEK s.r.o. |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
13.
|
elektric.energia za 4/2013-ZŠ
|
1 617.23 |
s DPH |
|
9100263
|
13.05.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
prenájom nebyt. priestorov telocvične
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Mgr. Ivan Karak |
Mgr. Ivan Karak |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2013
|
1 035.60 |
s DPH |
P 5173
|
|
07.05.2013 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
prenájom telocvične
|
21,00 |
bez DPH |
|
|
20.04.2013 |
|
|
Jantulík Radovan MADAME |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
prenájom priestorov telocvične
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
13.04.2013 |
|
|
Ohradka Miroslav |
Mgr. Vaníková |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11.
|
elektric.energia za 3/2013-ZŠ a Šj
|
1 697.90 |
s DPH |
|
9100263
|
10.04.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10.
|
plyn za 4/2013 ZŠ a ŠJ
|
2 521.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
09.04.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
9.
|
vodné,stočné za 1-3/2013
|
1 480.75 |
s DPH |
|
806200425
|
08.04.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
prenájom školskej jedálne
|
28,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2013 |
|
|
Mgr. Miriam Uhrinová |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
prenájom priestorov telocvične
|
14,00 |
bez DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Mgr. Ivan Karak |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
prenájom priestorov telocvične
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2013 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8.
|
elektrická energia za 2/2013
|
1 507.90 |
s DPH |
|
9100263 1
|
11.03.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
prenájom priestorov telocvične
|
10,00 |
bez DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Mgr.Ivan Karak |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
7.
|
zemný plyn Zš a ŠJza 3/2013
|
2 521.00 |
s DPH |
zák.č.5101588247
|
|
06.03.2013 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6.
|
snehová fréza 5524 ST
|
1 255.00 |
s DPH |
8.2.2013
|
|
13.02.2013 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5.
|
elektrická energia za 1/2013
|
1 645.06 |
s DPH |
|
9100263 1
|
11.02.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4.
|
plyn za 2/2013
|
2 521.00 |
s DPH |
zák.č.5101588247
|
|
05.02.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
prenájom telocvične
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
19.01.2013 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
VLČEK s.r.o. |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3.
|
elektrina za 12/2012
|
1 420.40 |
s DPH |
9100263 1
|
|
09.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1.
|
plyn za 1/2013
|
2 521.00 |
s DPH |
zák.č.5101588247
|
|
08.01.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2.
|
vodné,stočné,zráž.voda za 4.Q.2012
|
1 468.00 |
s DPH |
|
806200425
|
07.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Zmluva |
25/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2012 |
|
|
Haviar Kamil |
Haviar Kamil |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Zmluva |
24/2012
|
prenájom telocvične
|
5,00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
JUDr.Piliar Richard |
JUDr.Piliar Richard |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
23/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
24.11.2012 |
|
|
Dobríková Anna |
A.Gondová |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Zmluva |
22/2012
|
prenájom priestorov telocvične
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
Vlček s.r.o. |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Kučerová Marika |
A.Gondová |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
20/2012
|
prenájom malej telocvične
|
4,00 |
bez DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
JUDr.Piliar Richard |
JUDr.Piliar Richard |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
19/2012
|
prenájom telocvične
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
13.10.2012 |
|
|
Ohradka Miroslav |
Ohradka Miroslav |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
18/2012
|
prenájom škol.jedálne
|
47,00 |
bez DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Ing. Kusalová Janka |
A.Gondová |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
prenájom priestorov telocvične
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
Vlček |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
16/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Občianske združenie Pekný deň Valaská |
Anna Gondová |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9103926691 dodatok č.02 str.2.
|
dodávka zem. plynu-produkt SuperVýhodne 24m.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Zmluva |
9103926691 dodatok č.02
|
dodávka zem. plynu-produkt SuperVýhodne 24m.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
prenájom priestorov šk.jedálne
|
51,00 |
bez DPH |
|
|
23.06.2012 |
|
|
Hýžďalová Alena |
A.Gondová |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
51,00 |
bez DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Zelenčík Pavol |
Zelenčík Pavol |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
prenájom priestorov škol.jedálne
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
ZRPŠ pri ZUŠ Valaská |
Gondová |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
prenájom telocvične
|
34,00 |
bez DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Vlček s.r.o. |
Vlček |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
prenájom školskej jedálne
|
82,00 |
bez DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Datko Ján |
Datko Ján |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o úhrade preddavkov za služby na Eurosalaši Michalová pre 24 žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Fantázia Brezno s.r.o. |
Molčanová Anna Bc. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
prenájom telocvične
|
17,00 |
bez DPH |
|
|
14.04.2012 |
|
|
Ohradka Miroslav |
Ohradka |
|
|
|
14.04.2012 |
|
|
Zmluva |
09/2012
|
prenájom škol.jedálne 20.3.2012
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Rafajová Emília |
Rafajová Emília |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
prenájom telocvične
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
17.03.2012 |
|
|
VLČEK s.r.o. |
Vlček |
|
|
|
17.03.2012 |
|
|
Zmluva |
07/2012
|
prenájom školskej jedálne 8.3.2012
|
32,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
Gonos Ján |
Gonos Ján |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
06/2012
|
prenájom telocvične
|
7,00 |
bez DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Karate klub M.Piliara pri MŠK Brezno |
Mgr.P.Jenča predseda klubu |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Zmluva |
19 41533
|
Poistenie majetku
|
50,13 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
27.2.2012 |
Magda Vaníková |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
Zmluva o prenájme školskej jedálne
|
56,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Pavol Šima |
Pavol Šima |
|
|
|
11.02.2012 |
|
|
Zmluva |
04/2012
|
Zmluva o prenájme školskej jedálne
|
15,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2012 |
|
|
Občianske združnie Pekný deň |
Gondová Anna |
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
zmluva o prenájme ŠJ
|
86,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2012 |
|
|
Kučera Peter |
Kučera Peter |
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
zmluva o prenájme Tv
|
7,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Karate klub M.Piliara pri Mestskom športovom klube Brezno |
Jenča Peter Bc. |
|
|
|
21.01.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
zml.o pren.Tv1
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2012 |
|
|
VLČEK, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2012 |
|
|
Zmluva |
34/2011
|
zmluva o prenájme ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
33/2011
|
zmluva o prenájme Tv
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
32/2011
|
Zmluva o prenájme školskej jedálne
|
21,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
31/2011
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
30/2011
|
Zmluva o prenájme školskej jedálne
|
31,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
28/2011
|
Zmluva o prenájme Tv
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
29/2011
|
Zmluva o prenájme ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
27/2011
|
zmluva o prenájme ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
26/2011
|
zmluva o prenájme Tv
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
25/2011
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
22/2011
|
zmluva o prenájme telocvične 22
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
24/2011
|
zmluva o prenájme telocvične
|
34,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
23/2011
|
zmluva o prenájme ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
21/2011
|
zmluva o prenájme telocvične
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 1.k zml. o registr.-cenník služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 3. k zml.o registr.-špecifikácia prác
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 2. k zml.o registrat.-vš.zmluvné podmienky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
20/2011
|
Zmluva o prenájme telocvične 20/2011
|
17,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
19/2011
|
Zmluva o prenájme školskej jedálne 19/2011
|
52,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
18/2011
|
Zmluva o prenájme ŠJ 18/2011
|
63,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
17/2011
|
zmluva o prenájme telocvične č.17/2011
|
34,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
16/2011
|
zmluva o prenájme škol.jedálne 16/2011
|
58,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
15/2011
|
Zmuva o prenájme ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská ŠJ |
Kúdelková Eva |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
14/2011
|
Zmuva o prenájme ŠJ
|
73,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská |
Dobríková Elena |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
objednávka - reproduktory
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
13/2011
|
zml.o prenájme ŠJ 13/2011
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme telocvične
|
17,50 |
s DPH |
12/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská |
OTEX Ivan Kubra |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zml.10/2011
|
Zmluva o prenájme Tv
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|