|
Faktúra |
21.
|
pošt.poukazy pre šk.jed.
|
90,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
04.02.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
20.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12015
|
1 449.42 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.02.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
čistiace prostr. pre šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
lístky na predstavenie do opery v B.B.
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Štátna opera |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19.
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar.vodovodu
|
191,28 |
s DPH |
obj.4/2015
|
|
03.02.2015 |
|
|
MIROMAX, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2015
|
111,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
02.02.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 1/2015
|
555,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
02.02.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18.
|
Seminár Ročné zúčt.dane za r.2014 dňa 5.2.15
|
20,00 |
bez DPH |
prihláška 3.2.2015
|
|
02.02.2015 |
|
|
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
poštové poukazy PPP U pre šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
A.Gondová |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15.
|
odb.literat. DUO 2015
|
60,00 |
s DPH |
ústne
|
|
29.01.2015 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14.
|
predplat.časop.Naša škola r.2015
|
14,40 |
s DPH |
ústne
|
|
29.01.2015 |
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Magda Vaníková |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13.
|
predpl.časopisu Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
ústne
|
|
26.01.2015 |
|
|
JurisDat-M.Medlen,Redakcia Škola-MEL |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
kontrola hasiacich prístrojov a požiar.vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12.
|
služby virtuálnej knižnice za r.2015
|
198,72 |
s DPH |
VK/09/01/018
|
|
22.01.2015 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11.
|
zemný plyn za 1/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11.
|
zemný plyn za 1/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
22.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10.
|
nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014
|
2 720.38 |
s DPH |
|
6300151257
|
20.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
10.
|
nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014
|
2 720.38 |
s DPH |
|
zml.účet 6300151257
|
20.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |