|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme telocvične
|
17,50 |
s DPH |
12/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská |
OTEX Ivan Kubra |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202116210
|
literat.pre šj- Škols.jedáleň 9/21
|
46,05 |
s DPH |
zák.č.SK3111,telef.
|
|
16.09.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211484
|
učebnice 2.st.-biologia 9.r.
|
85,00 |
s DPH |
2021/50
|
|
24.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3210001017
|
vzdelávanie RM4 Vedenie ľudí v škole...
|
129,00 |
s DPH |
2021/59
|
|
23.09.2021 |
|
|
Katolícka univerzita v Ružomberku |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
EP2101002
|
VP softwer Informatika s Emilom
|
108,00 |
s DPH |
2021/72
|
|
22.09.2021 |
|
|
Indícia s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OF21-029
|
zatemňovacie rolety, vertikálne žalúzie
|
1 652,40 |
bez DPH |
2021/60,2021/71
|
|
20.09.2021 |
|
|
EUROHAUS SK, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210968
|
ročný servis,revízia plyn.zariadenia
|
970,00 |
s DPH |
2021/69
|
|
17.09.2021 |
|
|
STYK SERVIS, s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210903
|
kopírovanie za 1-8/2021
|
554,28 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
16.09.2021 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9214611856
|
elektric.energia za 8/2021
|
954,80 |
s DPH |
|
91002631
|
16.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150471
|
modul HX0058+používanie verzie
|
50,40 |
s DPH |
telef.
|
13506
|
27.09.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SL21004932
|
dezinf.prostr.oxychlorine
|
199,00 |
s DPH |
2021/56
|
|
13.09.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290069689
|
telek.služby za 8/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1570824550
|
služby mobil.operátora za 8/21-tv
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
13.09.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA210122
|
kontrola komín.telesa, dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
telef.
|
|
10.09.2021 |
|
|
Marek Hlaváčik kominárske služby |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1210917986
|
telek.služby swan za 8/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.09.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289841243
|
telek.služby za 8/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21050
|
revízie el.inštalácie kotolne
|
50,00 |
bez DPH |
telef.
|
|
24.09.2021 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
37521
|
biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
telef.
|
|
27.09.2021 |
|
|
Petr Mrázek |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0942021
|
deratizácia v školskej kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
2021/68
|
|
08.09.2021 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/79
|
prístup.pripojenie signálu WiFi - v bud.1.st.,ŠKD
|
470,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2021 |