|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme telocvične
|
17,50 |
s DPH |
12/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská |
OTEX Ivan Kubra |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
objednávka - reproduktory
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
o úhrade preddavkov za služby na Eurosalaši Michalová pre 24 žiakov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Fantázia Brezno s.r.o. |
Molčanová Anna Bc. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní prác v správe registratúry
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 1.k zml. o registr.-cenník služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 2. k zml.o registrat.-vš.zmluvné podmienky
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 3. k zml.o registr.-špecifikácia prác
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
služby technika PO, koordinácia BP za 4.Q.2023
|
270,00 |
bez DPH |
|
2/2021
|
05.01.2024 |
|
|
HLÁČIK - HV, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01
|
oprava čalúnenia 13 ks stoličiek
|
195,00 |
s DPH |
2019/61
|
|
27.08.2019 |
|
|
Čalúnnictvo Kvetoslav Trocha |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
28.08.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1.
|
telek.služby swan za 12/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
zml.amtel/83088h
|
11.01.2016 |
|
|
SWAN plus, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 12/2014
|
29,08 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1.
|
plyn za 1/2013
|
2 521.00 |
s DPH |
zák.č.5101588247
|
|
08.01.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2.
|
telek.služby za 12/2015
|
42,01 |
s DPH |
|
2028253731
|
11.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2.
|
telefony riadit.zš,1.st., ŠKD za 12/2014
|
42,01 |
s DPH |
č.adres.1022669602
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2023
|
21,60 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
08.01.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2.
|
vodné,stočné,zráž.voda za 4.Q.2012
|
1 468.00 |
s DPH |
|
806200425
|
07.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Veolia B.Bystrica |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3.
|
telek.služby za 12/2015
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
11.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3.
|
elektrina za 12/2012
|
1 420.40 |
s DPH |
9100263 1
|
|
09.01.2013 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
telekomunik.služby za 12/23 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
17.01.2024 |