|
|
Faktúra |
8755405574
|
zemný plyn za 8/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.08.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
05.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201325
|
servisné práce PC za 5-6/2020
|
30,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
03.07.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4820000015
|
vš.mat.-farby interiérové
|
108,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmuva č.4/MOBR
|
29.06.2020 |
|
|
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 6/2020
|
52,20 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.06.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030
|
režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 6/2020
|
829,40 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.06.2020 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144101
|
vodné,stočné za 4-6/2020 šj+ zš zr.voda
|
750,74 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144102
|
vodné,stočné za 4-6/2020 zš2
|
136,08 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144103
|
vodné,stočné za 4-6/2020 zš1
|
240,98 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2201144104
|
vodné,stočné za 4-6/2020 v tv
|
85,06 |
s DPH |
|
806200425
|
30.06.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20208004
|
preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 6/2020
|
300,00 |
bez DPH |
|
14/2015 dodatok č.4
|
30.06.2020 |
|
|
AUTOŠKOLA MAJO, MH komín, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektric.energia za 4/2024
|
1 981.00 |
s DPH |
|
91002631
|
12.04.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
zemný plyn za 4/2024
|
3 166.47 |
s DPH |
|
SC2023/052
|
12.04.2024 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
servisné práce PC UA
|
115,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
09.04.2024 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8745706369
|
zemný plyn za 7/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
BB3200876
|
šj- zber a odvoz odpadu 6/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
07.07.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200611
|
kopírovanie za 3-5/2020
|
165,53 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
16.06.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007000704
|
šj aktualizácia,servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
Zml.Soft-GL
|
09.07.2020 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200732274
|
telek.služby swan za 6/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.07.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
služby technika PO,ABT za 2.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
09.07.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263915468
|
telekomunik.služby za 6/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.07.2020 |
17.07.2020 |