|
|
Faktúra |
2019476
|
pracovné odevy,obuv pre zamestnancov
|
770,00 |
s DPH |
2019/70
|
|
16.10.2019 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190922
|
kopírovanie za 6-9/2019
|
62,14 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
19.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8756178952
|
zemný plyn za 12/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
05.12.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20190299
|
prerobenie prívodu k radiátoru v tv
|
60,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
06.09.2019 |
|
|
Technické služby Valaská |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240664899
|
telekomunik.služby za 8/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
09.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240664879
|
telek.služby za 8/2019 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2029527081
|
09.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1190920587
|
telek.služby swan za 8/2019
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.09.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1360189823
|
služby mobil.operátora za 6-8/19-tv
|
0,72 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
10.09.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9194608964
|
elektric.energia za 8/2019
|
826,34 |
s DPH |
|
91002631
|
12.09.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019420
|
pracovné odevy,obuv pre 2zamest.z prísp.UPSVR
|
109,80 |
s DPH |
2019/65
|
|
13.09.2019 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241834127
|
telek.služby za 8/2019 mobily zš
|
32,98 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
17.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190920
|
kopírovanie za 6-9/2019
|
245,40 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
19.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/19
|
maliarske práce v triede+materiál
|
500,00 |
s DPH |
2019/50+telef.
|
|
19.09.2019 |
|
|
ŠAJBY, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
SF 201900292
|
stravovanie zamestn.za 8/19 zo SF
|
54,00 |
s DPH |
2019/47
|
|
03.09.2019 |
|
|
PERLA GASTRO, s.r.o. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/57
|
triedne knihy
|
192,00 |
s DPH |
2019/57
|
|
20.09.2019 |
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
632016218
|
sadenice 21 stromčekov-od obce
|
343,50 |
s DPH |
2022/48
|
|
05.12.2022 |
|
|
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19072
|
revízie elektroinštalácie v telocvični
|
90,00 |
bez DPH |
2019/67
|
|
20.09.2019 |
|
|
SNEKO -Juraj Šnek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1382019
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
191,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.09.2019 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191857
|
uč.pom. 9 roč.matem.
|
64,63 |
s DPH |
2019/69
|
|
23.09.2019 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
RNDr. Mariana Rafajová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
24.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019213926
|
úradná skúška výťahu v šj
|
144,00 |
s DPH |
2019/62
|
|
24.09.2019 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
Anna Gondová |
PaedDr. Miriam Slivková |
zástupca riaditeľa školy |
25.09.2019 |
27.09.2019 |