Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2017/9 odstránenie nedostatkov revízie elektrosp. 300,00 bez DPH 17.02.2017 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 24.02.2017
Faktúra 2019032 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019 5,81 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 03.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Objednávka 2019/30 kuch.vybavenie-tyč.mixér-z réžie str. 235,00 bez DPH 10.05.2019 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Objednávka 2019/32 uč.pomôcky- nemec.jazyk-učebnice, PZ 387,35 s DPH 10.05.2019 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Objednávka 2019/33 produkty z uplat.bodov-kalkulačky,CD prehr.,... 6,00 s DPH 10.05.2019 AD REM Distribučná agentúra Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 9224754919 elektric.energia za 4/2022 preplatok -379,27 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 19008962 servisné služby hyg.potrieb 97,54 s DPH 303506 24.04.2019 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 25.04.2019 13.05.2019
Faktúra 8754996198 zemný plyn za 5/2019 1 735.00 s DPH 9103926691 02.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 9224754918 elektric.energia za 3/2022 preplatok -402,08 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 9224754917 elektric.energia za 2/2022 preplatok -401,36 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Faktúra 2019031 režij.poplatok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2019 830,83 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 03.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 06.05.2019 13.05.2019
Faktúra 9224754922 elektric.energia za 7/2022 1 087,36 s DPH 91002631 15.08.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 22.08.2022 16.09.2022
Objednávka 2019/29 požiar. hadice do hydrantov vrátane montáže 500,00 s DPH 10.05.2019 MIROMAX s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2019
Faktúra 190180004 preprava žiakov z Hronca, Osrblia za 4/2019 1 275.00 bez DPH 14/2015 dodatok č.3 06.05.2019 AUTOŠKOLA MAJO Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 07.05.2019 13.05.2019
Faktúra 1190512636 telek.služby swan za 4/2019 7,06 s DPH amtel/83088h 09.05.2019 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra BB3190748 šj- zber a odvoz odpadu 4/2019 33,60 s DPH 2017/BB6041 09.05.2019 ESPIK Group s.r.o. Anna Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8232191638 telekomunik.služby za 4/19 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra 8232191621 telek.služby za 4/2019 šj-mob.,šj-d 29,99 s DPH 2029527081 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 10.05.2019 13.05.2019
Faktúra SF 2019007 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 1/2019 191,40 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 31.01.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.01.2019 28.02.2019
Faktúra SF 2019010 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 2/2019 192,60 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 28.02.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.02.2019 27.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4605