|
|
Objednávka |
2017/46
|
učebnice prvouky pre 2.roč.
|
158,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1211132045
|
telek.služby swan za 10/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.11.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
858,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
54,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3 odb.
|
prenájom priestorov
|
46,00 |
bez DPH |
|
4/2021
|
25.09.2021 |
|
|
LANTASTIK OK, s.r.o. |
Pavol Blahuta |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
25.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
27,00 |
bez DPH |
|
5/2021
|
25.10.2021 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5 odb.
|
prenájom priestorov v tv
|
89,00 |
bez DPH |
|
3/2021+dodatok č.1
|
25.10.2021 |
|
|
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2021
|
211,50 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
29.09.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
SF príspevok stravné zamestn.ZŠ za 10/2021
|
180,00 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
27.10.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/86
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj
|
315,10 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/87
|
PPP pre stravníkov
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/88
|
Materiálno spotrebné nomy 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
ArtEdu, spol.s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/89
|
vitríny presklenné,lavičky-výroba na mieru
|
1 201,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5211383
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.11.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8717087378
|
zemný plyn za 11/2021
|
1 745,00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.11.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218006
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 10/2021
|
1 330.00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
05.11.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293547297
|
telek.služby za 10/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1440867827
|
služby mobil.operátora za 9/21-tv
|
1,14 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8293547302
|
telekomunik.služby za 10/21 šj+EO
|
29,11 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92151764667
|
elektric.energia za 10/2021
|
1 611.18 |
s DPH |
|
91002631
|
10.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
16.11.2021 |