|
|
Objednávka |
2020/20
|
oprava konvektomatu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
mlieko-Školský program
|
4,13 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
03.06.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/36
|
od obce-štartovné Ang.j.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
LEXIKON SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Ingrid Sedliaková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/37
|
reproduktory multimediálne
|
160,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Alza.cz |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/38
|
výroba nálepiek
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
ART ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/39
|
oprava krovinorezu FS 240
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
HSQ SLOVAKIA,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
dodanie potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
o spolupráci
|
dodanie potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/ŠJ
|
oprava konvektomatu
|
189,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/40
|
oprava elektrického sporáku SE 940C v šk.kuchyni
|
410,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/obec
|
výtvarný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/41
|
LCD SMART Vivax Led 5ks s držiakmi
|
1 419,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
AKTON, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211063
|
servisné práce PC za 5/2021
|
60,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
02.06.2021 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8736309772
|
zemný plyn za 6/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.06.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5210614
|
šj- zber a odvoz odpadu 5/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.06.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 5/2021
|
976,69 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.05.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284308225
|
telekomunik.služby za 5/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284308218
|
telek.služby za 5/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
07.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
09.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
P20218003
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 5/2021
|
1 470.00 |
bez DPH |
|
1/2020
|
09.06.2021 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210626134
|
telek.služby swan za 5/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.06.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.06.2021 |
22.06.2021 |