|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme telocvične
|
17,50 |
s DPH |
12/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská |
OTEX Ivan Kubra |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49.
|
elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15
|
1 243,07 |
s DPH |
|
91002631
|
11.03.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
25.03.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
21.03.2015 |
|
|
VLČEK SK, s.r.o. |
VLČEK SK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
49.
|
elektric.energia zš za 2/2015+šj za 1-2/15
|
1 243.07 |
s DPH |
|
91002631
|
11.03.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53.
|
oprava svetiel v triedach
|
475,99 |
s DPH |
8/2015
|
|
19.03.2015 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52.
|
telekom.služby od 8.2.do 7.3.2015- mobily
|
37,30 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
16.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51.
|
čistenie odpadu WC chlapci
|
46,38 |
s DPH |
ústne
|
|
12.03.2015 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50.
|
telek.služby swan za 2/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.03.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
prenájom školskej jedálne
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Chromek Dušan |
Chromek Dušan |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
prenájom ZŠ- chodba na 1.stupni
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2015 |
|
|
Radovan Jantulík RADO+ |
R.Jantulík |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
44.
|
zemný plyn za 3/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.03.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
43.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 2/2015
|
1 193.64 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.03.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
31.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420.00 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
24.
|
elektric.energia zš za 1/2015
|
1 487.78 |
s DPH |
|
91002631
|
09.02.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
22.
|
zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
20.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12015
|
1 449.42 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.02.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5.
|
elektric.energia zš za 12/2014
|
1 501.25 |
s DPH |
|
91002631
|
14.01.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
10.
|
nedoplatok za plyn za obd.od 1.9.2014do 31.12.2014
|
2 720.38 |
s DPH |
|
zml.účet 6300151257
|
20.01.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
55.
|
deratizácia v šk.kuchyni
|
166,00 |
s DPH |
9/2015
|
|
27.03.2015 |
|
|
Mišura, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
27.03.2015 |