|
VO: Zákazka malého rozsahu |
180.
|
výmena rozvodov vody, odpadu v bud.šj,škd z prenájmu
|
1 650.37 |
s DPH |
ústne
|
|
08.08.2014 |
29.08.2014 |
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr.Magda Vaníková |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 50.
|
plyn za 3/2014-zš +šj
|
2 471.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
01.03.2014 |
31.03.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 52.
|
elektric.energia za 2/2014
|
1 450,06 |
s DPH |
|
9100263
|
01.02.2014 |
28.02.2014 |
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 48.
|
doprava žiakov na vyučovanie za 2/2014
|
1 193,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
28.02.2014 |
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 36.
|
elektric.energia za 1/2014
|
1 601.53 |
s DPH |
|
9100263
|
01.01.2014 |
14.02.2014 |
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
fa 26.
|
doprava žiakov na vyučovanie za 1/2014
|
1 534.68 |
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
31.01.2014 |
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
29.
|
doprava žiakov na vyučovanie za 9/2013
|
1 790.46 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
30.09.2013 |
28.08.2013 |
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22.
|
oprava prisl.miestn.pri malej Tv-dlažba,obklady-z dobropisu
|
1 387.51 |
s DPH |
7/2013
|
|
17.07.2013 |
31.07.2013 |
|
EUROHAUS- Martin Mišun |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2022-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
14.02.2022 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220699449
|
elektric.energia za 1/2022
|
2 482,92 |
s DPH |
|
91002631
|
14.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Lyžiarsky výcvik-lyžiarsky vlek +stravné
|
2 490.00 |
s DPH |
2022/3
|
|
11.02.2022 |
|
|
Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1380932368
|
služby mobil.operátora za 1/22-tv
|
0,78 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.02.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme telocvične
|
17,50 |
s DPH |
12/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
ZŠ Valaská |
OTEX Ivan Kubra |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8299108872
|
telek.služby za 1/2022 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200051
|
kontrola,oprava has.prístrojov, vodovodov
|
382,92 |
s DPH |
2022/2
|
|
15.02.2022 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299108883
|
telekomunik.služby za 1/22 šj+EO
|
29,10 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
PV2022001
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 1/2022
|
1 120,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
09.02.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1220217123
|
telek.služby swan za 1/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.02.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8755882505
|
zemný plyn za 2/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5220056
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
03.02.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |