|
Faktúra |
37.
|
čistenie odpadu BIO P2+P3 v šk.jedálni
|
150,00 |
s DPH |
ústne
|
|
26.02.2015 |
|
|
Mrázek Petr |
A.Gondová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36.
|
čistiace prostr. pre šk.jedáleň
|
315,58 |
s DPH |
7/2015
|
|
24.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
štatutárny zástupca |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34.
|
servisné práce 1/2015
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33.
|
seminár Elektronické trhovisko
|
30,00 |
bez DPH |
pozvánka
|
|
23.02.2015 |
|
|
RVC, Združenie obcí |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35.
|
konzultácie k PAM, kontrola dát.pr.
|
91,20 |
s DPH |
ústne
|
|
23.02.2015 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj
|
19,20 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
18.02.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
31.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420.00 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.02.2015 |
|
|
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29.
|
telekom.služby od 8.1.do 7.2.2015-1 mobily
|
37,40 |
s DPH |
č.úč.1.91180585
|
|
13.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30.
|
poistenie majetku r.2015-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
19-41533
|
13.02.2015 |
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28.
|
čistiace prostriedky
|
332,72 |
s DPH |
10168
|
|
12.02.2015 |
|
|
DeLUX- SM, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
zástupca štatutára |
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27.
|
telek.služby swan za 1/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
11.02.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 1/2015
|
32,87 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
24.
|
elektric.energia zš za 1/2015
|
1 487.78 |
s DPH |
|
91002631
|
09.02.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24.
|
elektric.energia zš za 1/2015
|
1 487,78 |
s DPH |
|
91002631
|
09.02.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 1/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23.
|
aktualizácia progr.VEMA 2015
|
204,00 |
s DPH |
ústne
|
|
06.02.2015 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22.
|
zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22.
|
zemný plyn za 2/2015 zš+šj 1,2/2015
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
05.02.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 12015
|
1 449.42 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
04.02.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.02.2015 |