|
|
Faktúra |
222
|
hygienické potreby
|
474,31 |
s DPH |
2025/56
|
2020/05+dodatok
|
20.10.2025 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
nedoplatok elektric.energia za 9/2025
|
181,85 |
s DPH |
|
1/2025
|
17.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby mobil.operátora za 9/25 tv
|
3,90 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
17.10.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
03.11.2025 |
|
Zmluva |
10/2025
|
kúpna zmluva "školský program"
|
bezhodnoty |
bez DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Valman, s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/59
|
učebnice pre 2.st.matem.,anglický jazyk
|
858,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
návrh poistnej zmluvy Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
216,73 |
bez DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
telek.služby za 9/2025 zš mob.
|
23,97 |
s DPH |
zml. 1-799377658016
|
1-799377106143
|
10.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
zber a odvoz odpadu za 9/2025
|
39,36 |
s DPH |
|
SZ2022/BB 1036
|
09.10.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
elektric.energia za 10/2025
|
1 539.00 |
s DPH |
|
1/2025
|
08.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
telek.služby swan za 9/2025
|
7,23 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.10.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
telek.služby za 9/2025 šj+zš pevná
|
28,70 |
s DPH |
|
9944245481
|
08.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
telek.služby za 9/2025 šj mob.
|
14,76 |
s DPH |
|
1-799377439031
|
08.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
preprava žiakov za 9/25-Hronec,Osrblie
|
1 470,00 |
bez DPH |
|
5/2025
|
06.10.2025 |
|
|
Autodoprava Jaro s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
učebné pomôcky
|
359,71 |
s DPH |
2025/52
|
Rámcová kúpna zmluva č.1
|
06.10.2025 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
školské potreby
|
668,41 |
s DPH |
2025/46+,2025/58
|
Rámcová kúpna zmluva č.1
|
06.10.2025 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
tlačivá - šeky
|
252,77 |
s DPH |
2025/57
|
2019/01
|
03.10.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
overenie presnosti váh v šk.jed.
|
44,00 |
s DPH |
2025/38
|
|
03.10.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodné,stočné za 7-9/25 zš 2
|
245,21 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
vodné,stočné za 7-9/25 zš 2
|
180,83 |
s DPH |
|
806200425
|
01.10.2025 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služby BOZP a OpP za 2.Q.2025
|
180,00 |
s DPH |
|
3/2025
|
01.10.2025 |
|
|
Marta Šimončičová |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |