|
|
Faktúra |
1210119209
|
telek.služby swan za 12/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.01.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8765261135
|
zemný plyn za 3/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
02.03.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298347
|
vodné,stočné za 10-12/2020 zš 1
|
240,98 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
BB3201687
|
šj- zber a odvoz odpadu 11/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
01.12.2020 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8745833427
|
zemný plyn za 12/2020
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.12.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271397818
|
telekomunik.služby za 11/20 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8271397807
|
telek.služby za 11/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1201228334
|
telek.služby swan za 11/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
09.12.2020 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
lekárske posudky o zdravot.spôsobilosti zamestnancov
|
320,00 |
bez DPH |
|
Zml.Pracovná zdravot.služba
|
10.12.2020 |
|
|
MUDr. Dolinská Ľubomíra |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
08.01.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
2020/2
|
nábytok,tieniace rolety
|
4 719,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
PaedDr. Michaela Badinková |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273415338
|
telek.služby za 11/2020 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9206358833
|
elektric.energia za 11/2020
|
1 592,15 |
s DPH |
|
91002631
|
14.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1360555252
|
služby mobil.operátora za 11/20-tv
|
2,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.12.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201203
|
kopírovanie za 10-12/2020
|
239,50 |
s DPH |
|
ZS 3010-2014
|
17.12.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
22.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298345
|
vodné,stočné za 10-12/2020 šj+ zš zr.voda
|
834,56 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298346
|
vodné,stočné za 10-12/2020 zš 2
|
158,76 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201298348
|
vodné,stočné za 10-12/2020 tv
|
39,68 |
s DPH |
|
806200425
|
18.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275067774
|
telekomunik.služby za 12/20 šj+EO
|
29,18 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202557
|
servisné práce PC za 12/2020
|
180,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
18.12.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202558
|
Internet za r. 2020
|
238,00 |
bez DPH |
|
zml.
|
18.12.2020 |
|
|
XINET PLUS, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |