|
|
Faktúra |
9920201110
|
kancelársky papier,rýchoviazače,obaly..
|
205,20 |
s DPH |
osob.výber
|
|
29.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202027650
|
Odb.liter.-Zákony v školskej praxi 2021
|
73,45 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
29.12.2020 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201213
|
kopírovanie za 10-12/2020
|
303,60 |
s DPH |
|
ZP 0310-2017
|
29.12.2020 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020234
|
služby technika PO,ABT za 4.Q 2020
|
324,00 |
s DPH |
|
2013, dodatok č.01/2014
|
30.12.2020 |
|
|
Viliam Hláčik - HV |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200099
|
dezinf.prostr.,rukavice,rúška
|
83,33 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.12.2020 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82715067760
|
telek.služby za 12/2020 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200369
|
výpočt.technika-notebook,dataprojektor
|
927,40 |
s DPH |
2020/109
|
|
18.12.2020 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275067774
|
telekomunik.služby za 12/20 šj+EO
|
29,18 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1210119209
|
telek.služby swan za 12/2020
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
13.01.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8412285753
|
vyúčtovanie za zemný plyn za r. 2020
|
488,89 |
s DPH |
|
9103926691
|
14.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9210054747
|
elektric.energia za 12/2020
|
1 416,95 |
s DPH |
|
91002631
|
14.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275285834
|
telek.služby za 12/2020 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
14.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8110759876
|
zemný plyn za 1/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
15.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 1/2021
|
218,79 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.01.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020069
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2021
|
13,77 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
28.01.2021 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1560606477
|
služby mobil.operátora za 12/20-tv
|
2,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
28.01.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100497
|
aplikačné a systémové konzultácie k progr.Vema
|
26,94 |
s DPH |
telefonicky
|
13506
|
29.01.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5221028278
|
prepäťová ochrana, teplovzd.pištoľ
|
132,10 |
s DPH |
2021/1
|
|
01.02.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100030
|
revízia a údržba has.prístrojov,požiar.hydrantov,vodovodov,
|
419,53 |
s DPH |
2021/2
|
|
01.02.2021 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ES2Z/2021/10
|
prac.odevy šj
|
10,90 |
s DPH |
2020/85
|
|
01.02.2021 |
|
|
DEXIS ZPS s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.02.2021 |
16.02.2021 |