|
Faktúra |
84.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 4/2015
|
1 534,68 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
07.05.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2020/2
|
nábytok,tieniace rolety
|
4 719,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
PaedDr. Michaela Badinková |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
83.
|
telefón ekon.od.+ŠJ za 4/2015
|
29,00 |
s DPH |
č.a.1022669603
|
|
07.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82.
|
telefóny ZŠ+ŠKD za 4/2015
|
42,01 |
s DPH |
č.a.1022669602
|
|
07.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
81.
|
zemný plyn za 5/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
07.05.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
81.
|
zemný plyn za 5/2015 zš
|
1 875.00 |
s DPH |
|
6300151257
|
07.05.2015 |
|
|
SPP Bratislava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80.
|
čistenie odpad.potrubia el.krtom WC
|
72,20 |
s DPH |
ústne
|
|
07.05.2015 |
|
|
VALBYT,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79.
|
seminár Zmeny v právomoci...5.5.2015
|
66,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
04.05.2015 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
Piliarová,Bániková |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
78.
|
príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 4/2015
|
119,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.04.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77.
|
rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 4/2015
|
595,00 |
bez DPH |
ústne
|
|
30.04.2015 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
92.
|
uč.pomôcky na chémiu-ochr.štíty+dusič.strieb.
|
42,30 |
s DPH |
10/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
Gabriel Pastorek-PGchem |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93.
|
oprava kľučiek WC chlapci a int.roletky
|
82,80 |
s DPH |
ústne
|
|
26.05.2015 |
|
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
113.
|
demontáž,montáž kotlov v šk.jedálni
|
174,84 |
s DPH |
22/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
Peter Sorkovský - Elektrogas |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
100.
|
dopravné žiakov na vyučovanie za 5/2015
|
1 619.94 |
s DPH |
27/2014
|
P 5173
|
08.06.2015 |
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111.
|
Kurz CO učiteľov základných... dňa 17.6.15
|
90,00 |
bez DPH |
prihláška
|
|
15.06.2015 |
|
|
CUZ-IVS, školiace zariadenie vzdelávania a prípravy |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
105.
|
elektric.energia zš za 5/2015
|
1 243.16 |
s DPH |
|
91002631
|
10.06.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
110.
|
odber kuchyn.odpadu zo šj
|
38,40 |
s DPH |
|
2014/1210/37690224
|
12.06.2015 |
|
|
INTA s.r.o. |
A.Gondová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
107.
|
telek.služby swan za 5/2015
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.06.2015 |
|
|
SWAN a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
105.
|
elektric.energia zš za 5/2015
|
1 243,16 |
s DPH |
|
91002631
|
10.06.2015 |
|
|
SSE Žilina |
Mgr. Štefánia Piliarová |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
104.
|
kancelárske potreby ZŠ,VP, prísp.UMB
|
135,11 |
s DPH |
ústne
|
|
09.06.2015 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
Mgr.Štefánia Piliarová |
|
|
|
10.06.2015 |