|
|
Objednávka |
2021/82
|
autobusová preprava turisti Valaská-Prosiecka dol.a späť
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/81
|
medaily,poháre-beh pre zdr.srdce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/80
|
tlač diplomov
|
20,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Ivor Páleník -I. P. PRESS |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
medaily,poháre-beh pre zdr.srdce
|
48,00 |
s DPH |
2021/81
|
|
13.10.2021 |
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9215177637
|
elektric.energia za 9/2021
|
1 465,63 |
s DPH |
|
91002631
|
13.10.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8293547302
|
telekomunik.služby za 10/21 šj+EO
|
29,11 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
08.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210813
|
kancelárske potreby
|
42,43 |
s DPH |
telef.
|
|
02.11.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293547297
|
telek.služby za 10/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
08.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1211132045
|
telek.služby swan za 10/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
08.11.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
11.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8717087378
|
zemný plyn za 11/2021
|
1 745,00 |
s DPH |
|
9103926691
|
04.11.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
čistenie odpadového potrubia v triede,šj
|
114,60 |
s DPH |
telef.
|
|
04.11.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
BB5211383
|
šj- zber a odvoz odpadu 10/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
04.11.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
08.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
vš.materiál pre bež.údržbu +maľovanie tried
|
140,50 |
s DPH |
vl.výber-zošit údržby
|
|
03.11.2021 |
|
|
Ladislav Šramko Sklomix |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/89
|
vitríny presklenné,lavičky-výroba na mieru
|
1 201,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291919973
|
telek.služby za 9/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/88
|
Materiálno spotrebné nomy 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
ArtEdu, spol.s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
testy antigénové SARS
|
438,90 |
s DPH |
2021/84
|
|
26.10.2021 |
|
|
Lekáreň HELENIUM-PharmDr.Helena Giertlová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210128
|
kalibrácia detektora na zemný plyn
|
283,20 |
s DPH |
2021/70
|
|
25.10.2021 |
|
|
JK CONTROL s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021106516
|
hyg.potreby-utierky,papier,pena
|
415,72 |
s DPH |
2021/78
|
2020/05+dodatok
|
18.10.2021 |
|
|
BELT Slovakia s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1440867827
|
služby mobil.operátora za 9/21-tv
|
1,14 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
18.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |