|
VO: Zákazka malého rozsahu |
199.
|
nerezové stoly pre šk.jedáleň
|
1 420.00 |
s DPH |
|
|
16.9.2014 obj.33/2014 |
|
24.09.2014 |
Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS |
A.Gondová |
Mgr.Magda Vaníková |
riaditeľka |
|
26.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
27.
|
úprava povrchu parkiet vo veľkej telocvični-brúsenie,lakovanie
|
3 676.00 |
bez DPH |
23/2013
|
|
20.08.2013 |
|
28.08.2013 |
Ján Šilan - etc... |
Mgr.Vaníková |
Mgr.Magda vaníková |
riaditeľka |
|
01.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
29.
|
doprava žiakov na vyučovanie za 9/2013
|
1 790.46 |
s DPH |
|
|
01.09.2013 |
30.09.2013 |
28.08.2013 |
SAD Zvolen, a.s. |
Mgr.Vaníková |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.2 k Zmluve č.3/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Pavel Gondek |
Pavel Gondek |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Lyžiarsky výcvik-lyžiarsky vlek +stravné
|
2 490.00 |
s DPH |
2022/3
|
|
11.02.2022 |
|
|
Miroslav Medveď, TURIST HOTEL DROTÁR |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300000806
|
telek.služby za 1/2022 mobily zš
|
29,08 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
15.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
príspevok stravné zamestn.ZŠ za 1/2022
|
44,73 |
bez DPH |
|
VZN obce č.3/2019
|
31.01.2022 |
|
|
ZŠ Valaská,ŠJ |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200051
|
kontrola,oprava has.prístrojov, vodovodov
|
382,92 |
s DPH |
2022/2
|
|
15.02.2022 |
|
|
MIROMAX s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov
|
855,00 |
s DPH |
2022/4
|
|
14.02.2022 |
|
|
S/B ŠPORT, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2022-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
14.02.2022 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220699449
|
elektric.energia za 1/2022
|
2 482,92 |
s DPH |
|
91002631
|
14.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1380932368
|
služby mobil.operátora za 1/22-tv
|
0,78 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
11.02.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k Zmluve č.5/2021
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Anna Kokavcová |
Anna Kokavcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200787
|
poskytnutie práva používať progr.VEMA r.2022
|
503,16 |
s DPH |
|
13506
|
16.02.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299108883
|
telekomunik.služby za 1/22 šj+EO
|
29,10 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
PV2022001
|
preprava žiakov z Hronca a Osrblia za 1/2022
|
1 120,00 |
bez DPH |
|
1/2021
|
09.02.2022 |
|
|
MH komín, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1220217123
|
telek.služby swan za 1/2022
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
07.02.2022 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8755882505
|
zemný plyn za 2/2022
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
03.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5220056
|
šj- zber a odvoz odpadu 1/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
03.02.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
10.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299108872
|
telek.služby za 1/2022 šj mob.+škd pevná
|
24,00 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
14.02.2022 |
25.02.2022 |