|
|
Faktúra |
2202200004
|
tlačivá pre špec.pedag.činnosť
|
18,00 |
s DPH |
2020/2
|
|
16.01.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Anna Bániková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2021/27
|
notebook HP ProBook 650 G1
|
552,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
vš.materiál pre bež.údržbu
|
28,09 |
s DPH |
2021/11
|
|
08.04.2021 |
|
|
Emil Babic- EBAMAX |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280618241
|
telekomunik.služby za 3/21 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
Dodat.k zml.č.2028561096
|
09.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280618227
|
telek.služby za 3/2021 šj mob.+škd pevná
|
24,14 |
s DPH |
|
9924659975
|
09.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8726584168
|
zemný plyn za 4/2021
|
1 685.00 |
s DPH |
|
9103926691
|
09.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Zmluva |
dodatok č.06 k zmluve 9103926691
|
Zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1460697369
|
služby mobil.operátora za 2-3/21-tv
|
0,18 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
12.04.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
13.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1210438228
|
telek.služby swan za 3/2021
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
15.04.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021079
|
montáž skriniek
|
104,00 |
s DPH |
telef.
|
|
15.04.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211786011
|
elektric.energia za 3/2021
|
1 457,30 |
s DPH |
|
91002631
|
16.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278994278
|
telek.služby za 3/2021 mobily zš
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096+dodatok
|
16.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
19.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21007460
|
oxychlorine ILLE 5L
|
198,96 |
s DPH |
2021/25
|
|
16.04.2021 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Anna Bániková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021085
|
čistenie odpadového potrubia v šj
|
26,80 |
s DPH |
telef.
|
|
19.04.2021 |
|
|
Technické služby Valaská |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
21.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
dodatok k č.2020/05
|
o dodávke držiakov,dávkovačov a náplní hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/28
|
učebnice pre 1.st.1.roč.-šlabikár,čítanka
|
549,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210313
|
údržba tlačiarne v zborovni
|
22,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.04.2021 |
|
|
PrimaCOp - Silvia Oravcová |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/29
|
čistiace,hygien.prostr. pre šj
|
414,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
Zdenka Ridzoňová |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108231
|
Odb.liter.-Vzdelávanie detí s poruchami...
|
70,45 |
s DPH |
zák.č.SK3111
|
|
26.04.2021 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
29.04.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210107
|
notebook HP ProBook 650 G1
|
552,00 |
s DPH |
2021/27
|
|
03.05.2021 |
|
|
Silli Alarm, s.r.o. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
04.05.2021 |
06.05.2021 |