|
|
Faktúra |
248
|
poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou
|
50,00 |
bez DPH |
|
člen združenia pedag.zo škôl s region.výchovou
|
10.12.2024 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
poplatok združenie pedag.s regionálnou výchovou
|
50,00 |
bez DPH |
|
člen združenia pedag.zo škôl s region.výchovou
|
10.12.2025 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča |
Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská 976 46 |
PaedDr. Tibor Surový |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0105708410
|
telekom.služby mobily 11/17
|
34,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7608945662
|
telekom.služby mobily 9/16
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
14.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
21.10.2016 |
|
Faktúra |
122.
|
telekom.služby mobily 4/16
|
35,86 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
152.
|
telekom.služby mobily 5/16
|
36,06 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
17.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3415732947
|
telekom.služby mobily 4/17
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
196.
|
telekom.služby mobily 7/16
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8201075320
|
telekom.služby mobily 12/17
|
34,84 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
239.
|
telekom.služby mobily 8/16
|
44,34 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
19.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1103793206
|
telekom.služby mobily 10/17
|
34,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
20.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7609907253
|
telekom.služby mobily 10/16
|
43,84 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
65.
|
telekom.služby mobily 2/16
|
35,98 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1101923298
|
telekom.služby mobily 9/17
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419620790
|
telekom.služby mobily 8/17
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
18.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7610873957
|
telekom.služby mobily 11/16
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411843184
|
telekom.služby mobily 12/16
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
16.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3418653092
|
telekom.služby mobily 7/17
|
43,74 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
17.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
22.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3412816965
|
telekom.služby mobily 1/17
|
50,89 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
15.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3417682927
|
telekom.služby mobily 6/17
|
43,93 |
s DPH |
|
úč.č. 1.91180585
|
19.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.07.2017 |
21.07.2017 |