Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2020/36 revízie elektroinštal.hosp.budovy+osvetlenie vonk. 150,00 bez DPH 28.05.2020 SNEKO -Juraj Šnek Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.06.2020
Faktúra 8432000071 konzultácie účt.progr.PAM 140,04 s DPH 2020/30 26.05.2020 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.05.2020 16.06.2020
Faktúra SR20011457 dezinf.prostr.-oxychlorine 139,63 s DPH 2020/32 25.05.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.05.2020 16.06.2020
Faktúra 5590033177 licencia za progr.WINIBEU za 1rok 83,65 s DPH R1125/2008 19.05.2020 IVES Košice Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020 08.06.2020
Faktúra 20010893 servisné služby hyg.potrieb 102,82 s DPH 303506 19.05.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020 08.06.2020
Faktúra 8259723930 telek.služby za 4/2020 mobily zš 25,00 s DPH 2028561096+dodatok 19.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020 08.06.2020
Objednávka 2020/32 dezinfekčné prostriedky 139,60 s DPH 19.05.2020 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.02.2020 20.05.2020
Objednávka 2020/30 konzultácie účt.progr.PAM 145,00 s DPH 18.05.2020 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 20.05.2020
Faktúra 9202363120 elektric.energia za 4/2020 1 098,29 s DPH 91002631 13.05.2020 Stredoslovenská energetika a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 15.05.2020 08.06.2020
Faktúra 1570418979 služby mobil.operátora za 4/20-tv 0,12 s DPH zmluva O2 12.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2020 08.06.2020
Faktúra 1200520644 telek.služby swan za 42020 7,06 s DPH amtel/83088h 11.05.2020 SWAN, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 13.05.2020 08.06.2020
Faktúra 8258512061 telekomunik.služby za 4/20 šj+EO 29,00 s DPH 2028561096 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2020 08.06.2020
Faktúra 8258512050 telek.služby za 4/2020 šj mob.+škd pevná 32,50 s DPH 2029527081, Slovak Telekom 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2020 08.06.2020
Faktúra 8755320182 zemný plyn za 5/2020 1 685.00 s DPH 9103926691 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 12.05.2020 08.06.2020
Faktúra 9920190457 kanc.papier Xerox - A4 Solution 97,75 s DPH 2019/35 31.05.2019 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.06.2019 06.06.2019
Faktúra 320190721 údržba účt.progr.PAM 140,04 s DPH 2019/36 30.05.2019 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra 2019039 režij.popl.stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019 1 009.58 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 30.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra 2019034 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019 7,06 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 30.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 31.05.2019 06.06.2019
Faktúra SF 2019035 SF príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 5/2019 211,80 bez DPH VZN obce č.1/2013+úprava réžie 30.05.2019 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2019 06.06.2019
Objednávka 2019/37 farba email. 20,00 s DPH ZML2019/02 29.05.2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 30.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/155