|
Faktúra |
8236395101
|
telekomunik.služby za 6/19 šj+EO
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
08.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
10.07.2019 |
17.07.2019 |
|
Zmluva |
4/2019
|
prenájom priestorov v tv
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
PaedDr. Miriam Slivková |
PaedDr. Miriam Slivková |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
Faktúra |
18030313
|
servisné služby hyg.potrieb
|
98,83 |
s DPH |
|
303506
|
02.01.2019 |
|
|
ILLE Papier-Service SK,s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
8223982231
|
telek.služby za 12/2018 šj-mob.,šj-d
|
29,99 |
s DPH |
|
2028253731
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
8223982249
|
telek.služby za 12/2018 zš,šj
|
29,00 |
s DPH |
|
2028561096
|
07.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
BB181904
|
šj- zber a odvoz odpadu 12/2018
|
25,20 |
s DPH |
|
2017/BB6041
|
10.01.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Anna Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Faktúra |
1190129177
|
telek.služby swan za 12/2018
|
7,06 |
s DPH |
|
amtel/83088h
|
10.01.2019 |
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
17.01.2019 |
|
Objednávka |
2019/3
|
plastové krytky na šk.stoličky Derby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
Zmluva |
3/2019
|
prenájom priestorov v zš1
|
109,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
VLČEK, spol. s r.o. |
Libor Vlček |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
Zmluva |
107/269/2019-FF-SO
|
o pedagogickej praxi
|
0.66/1hod. |
bez DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr.Martin Schmidt, PhDr. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
Zmluva |
5/2019
|
prenájom priestorov v šj
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Dobrovoľný hasičský zbor Valaská |
Pavol Benedek |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
Objednávka |
2019/1
|
servis dochádzk.systému
|
30.-/1hod. |
bez DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Erik Chudý - CHERIK |
Mgr.Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
17.01.2019 |
|
Objednávka |
2019/4
|
bilogické ošetrenie odpadu v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Petr Mrázek |
A.Gondová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
07.02.2019 |
|
Objednávka |
2019/5
|
autobus.preprava žiakov -lyž..výcvik
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Marian Kupec - autobusová preprava |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
Objednávka |
2019/6
|
uč.pom.-učebnice sj 1.5.r.
|
39,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
|
12.02.2019 |
|
Faktúra |
8225080220
|
telek.služby za 12/2018 mobily+inter.
|
53,26 |
s DPH |
|
1022669604,1022669600
|
14.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
1470033929
|
služby mobil.operátora za 12/18-tv
|
0,12 |
s DPH |
|
zmluva O2
|
15.01.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
1941533
|
poistenie majetku r.2022-notebooky
|
50,13 |
s DPH |
|
1941533
|
14.02.2022 |
|
|
Union Poisťovňa, a.s. |
PaedDr. Michaela Badinková |
PaedDr. Michaela Badinková |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
25.02.2022 |
|
Faktúra |
8424396764
|
dobropis za zemný plyn za r.2018
|
-347,68 |
s DPH |
|
9103926691
|
17.01.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
29.01.2019 |
12.02.2019 |
|
Faktúra |
9190082392
|
elektric.energia za 12/2018
|
1 440.58 |
s DPH |
|
91002631
|
17.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Štefánia Piliarová |
Mgr. Štefánia Piliarová |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
12.02.2019 |